Приложение N 4

Приложение N 4
к Постановлению администрации
муниципального района
"Хвастовичский район"
от 25.12.2017 г. N 583

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры в
МР "Хвастовичский район"

Сведения
об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	2012	2013	Годы реализации муниципальной программы
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	%	8	8,5	10,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2	Доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях и кружках, от общего числа жителей района	%	10,0	15,0	17,0	19,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
3	Количество культурно-досуговых мероприятий	%	2385	2396	2442	2450	2079	2180	2350	2350	2350
4	Количество обучающихся в МКУ ДО "Хвастовичская ДМШ"	%	51	54	51	54	42	42	58	58	58
5	Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	%	85	90	100	95	97	97	97	97	97
6	Количество	%	7700	7760	7890	7900	7650	7650	7650	7658	7658
	читателей библиотек
7	Книговыдача	%	177603	177605	177610	177620	171040	171040	171040	171148	171148
8	Количество посещений библиотек	%	69032	69041	69050	69055	68600	68600	68600	68600	68600

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры в
МР "Хвастовичский район"

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в МР "Хвастовичский район" (тыс. руб.)

N	Мероприятия по реализации Программы	Источник финансирования	Срок испол нения	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)							Ответственный за выполнение мероприятия Программы
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Капитальные вложения, модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры
Текущие ремонты
1	Ремонт РДК	Местный бюджет	2014 - 2018	681,5		210,2	499,0				Отдел культуры
2	Проверка манометров РДК	Местный бюджет	2016 - 2018			1,3	1,5	5,0	5,0	5,0	Отдел культуры
3	Ремонт санузлов Красненского СДК	Местный бюджет	2015 - 2016		99	6,3					Отдел культуры, СДК с. Красненое
4	Промывка отопительной системы РДК	Местный бюджет	2016 - 2017			33,0	55,0				Отдел культуры СДК с. Красненое
5	Ремонт фасада здания Подбужского СДК	Местный бюджет	2015		110						Отдел культуры, СДК с. Подбужье
6	Ремонт Колодясского СДК: - фронтоны кровли - наружная покраска здания	Местный бюджет	2019								Отдел культуры, СДК с. Колодяссы
7	Поверка газового счетчика Пеневичского СДК	Местный бюджет	2016 - 2018		2	1,9					Отдел культуры
8	Ремонт крыши Бояновичской библиотеки	Местный бюджет	2017				116,2				Отдел культуры, библиотека с. Бояновичи
9	Замена электропроводки в Нехочском СДК	Местный бюджет	2019								Отдел культуры, СДК д. Нехочи
10	Обслуживание пожарной сигнализации	Местный бюджет	2014 - 2020	96	96	106,0	106,0	98,0	98,0	98,0	Отдел культуры
11	Проверка противопожарного оборудования	Местный бюджет	2015 - 2020		18		18,0				Отдел культуры
12	Техническое обслуживание газового оборудования	Местный бюджет	2016 - 2020		10	15,2	3,2	10	10	10	Отдел культуры
13	Заправка картриджей	Местный бюджет	2014 - 2020	6	6	8,0	17,5	18	18	18	Отдел культуры
14	Автодиагностика	Местный бюджет	2015 - 2020		1,5	1,5	3,0				Отдел культуры
15	Ремонт компьютерного оборудования	Местный бюджет	2014 - 2020	10	10	15,3	15,0	10,0	10,0	10,0	Отдел культуры
16	Техобслуживание отопительной системы	Местный бюджет	20172020				240,0	240,0	240,0	240,0	Отдел культуры
17	Техосмотр	Местный бюджет	2014 - 2020	3		3,0	4,0	5,0	5,0	5,0	Отдел культуры
18	Утилизация ТБО	Местный бюджет	2016 - 2020			8,5	10,5	10,0	10,0	10,0	Отдел культуры
Итого:				796,5	353,5	410,2	1088,9	396,0	396,0	396,0
Увеличение стоимости материальных запасов
16	ГСМ (бензин. масло)	Местный бюджет	2014 - 2020	196,1	210,5	210,0	200,0	430,0	430,0	430,0	Отдел культуры
17	Запчасти	Местный бюджет	2016 - 2020			30,5	45,0	145,0	145,0	145,0	Отдел культуры
18	Канцтовары	Местный бюджет	2014 - 2020	55,0	130,0	70,8	48,0	63,0	63,0	63,0	Отдел культуры
19	Хозтовары	Местный бюджет	2014 - 2020	85,0	123,0	71,3	58,0	83,0	83,0	83,0	Отдел культуры
20	Установка стеклопакетов Бояновичский СДК	Местный бюджет	2016			55,4					Отдел культуры
21	Приобретение песка для строй. работ Подбужского СДК	Местный бюджет	2016			6,0					Отдел культуры
22	Питание делегаций	Местный бюджет	2016 - 2020			45,0		50,0	50,0	50,0	Отдел культуры
23	Приобретение афиш, программ	Местный бюджет	2016 - 2020	15		8,5	15,0				Отдел культуры
24	Пиломатериал для Еленского СДК	Местный бюджет	2016			11,6					Отдел культуры, ДК п. Еленский
25	Стайковский СДК (дрова)	Местный бюджет	2015 - 2019	9	9,0			6,0	6,0	6,0	Отдел культуры
26	Кудрявецкий СДК (дрова)	Местный бюджет	2015 - 2020	9	9,0			6,0	6,0	6,0	Отдел культуры
27	Бояновичский СДК (дрова)	Местный бюджет	2015 - 2020	9	9,0			6,0	6,0	6,0	Отдел культуры
28	Подбужский СДК (дрова)	Местный бюджет	2015 - 2020	9	9,0		5,4	6,0	6,0	6,0	Отдел культуры
29	Подбужский СДК (уголь)	Местный бюджет	2015 - 2018	104	104,0			115,0	115	115	Отдел культуры
30	Краска для Стайковского СДК	Местный бюджет	2018					20,0	20,0	20,0	Отдел культуры СДК д. Стайки
Итого:				491,1	603,5	509,1	371,4	930,0	930,0	930,0
31	Услуги связи, интернет	Местный бюджет	2016 - 2020	60	60	60,0	68,0	67,0	67,0	67,0	Отдел культуры
	Итого:			60	60	60,0	68,0	67,0	67,0	67,0
32	Оценка условий труда	Местный бюджет	2016 - 2019			24,0
33	Составление расчетов за загрязнение окружающей среды	Местный бюджет	2016 - 2020	20	20	20,1	15,0	30,0	30,0	30,0	Отдел культуры
34	Обслуживание программы 1С	Местный бюджет	2016 - 2020	67	67	67,9	78,0	97,0	97,0	97,0	Отдел культуры
35	З/плата по договорам	Местный бюджет	2016 - 2020			20,3	54,1	200,0	200,0	200,0	Отдел культуры
36	Объявления в газету	Местный бюджет	2016 - 2020	5	5,7	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Отдел культуры
37	Автострахование	Местный бюджет	2016 - 2020	6	6	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	Отдел культуры
38	Проведение мероприятий	Местный бюджет	2016 - 2020	100	130	81,7	113,0	150,0	150,0	155,0	Отдел культуры
39	Установка программы "Антивирус"	Местный бюджет	2016 - 2020			8,0					Отдел культуры
Итого:					198	228,07	271,1	490,0	490	490
Итого по разделу 1:				1545,6	1244,7	1217,3	1799,4	1883,0	1883,0	1883,0
Раздел 2. Приобретения
1	Оборудование РДК	Местный бюджет	2014 - 2015	34,6	80,0						Отдел культуры
2	Световая, звуковая аппаратура РДК	Местный бюджет	2018					287,0			Отдел культуры
3	Электрические обогревательные пушки, Подбужский СДК	Местный бюджет	2016			8,9					Отдел культуры
4	Принтер для ЦБС	Местный бюджет	2015 - 2019		5,0						Отдел культуры
5	Компьютерное оборудование	Федеральный бюджет	2015 - 2016		279,6	79,9					Отдел культуры
6	Приобретение книг для ЦБС	Федеральный бюджет	2016 - 2017			11,2	12,6				Отдел культуры
7	Звукоусилительная аппаратура, Еленский СДК	Местный бюджет	2015		15,0						Отдел культуры
8	Банер для РДК	Местный бюджет	2019					5			Отдел культуры
9	Противопожарное оборудование	Местный бюджет	2015 - 2018			16,6	8,0				Отдел культуры
10	Радиоаппаратура	Местный бюджет	2016 - 2019				5,3		300,0	300,0	Отдел культуры
11	Громкоговорители, РДК	Местный бюджет	2015			14,5					Отдел культуры
12	Видеокамера РДК	Местный бюджет	2017				33,4				Отдел культуры
13	Тахометр для автобуса ПАЗ	Местный бюджет	2017				52,0				Отдел культуры
Итого:		Местный бюджет		34,6	100,0	40,0	111,3	300,0	300,0	300,0
		Федеральный бюджет			279,6	91,1	10,6
	Итого по разделу 2:			34,6	379,6	131,1	121,9	300,0	300,0	300,0
Раздел 3. Развитие профессионального творческого потенциала
1	Повышение квалификации	Местный бюджет	2016 - 2020	6	8	3,5	3,5	5,0	5,0	5,0	Отдел культуры
2	Переподготовка кадров	Местный бюджет	2016 - 2019	6	7	3,0		5,0	5,0	5,0	Отдел культуры
3	Областные конкурсы	Местный бюджет	2016 - 2017	5	5	5,0	3,0				Отдел культуры, руководители учреждений
4	Областные семинары	Местный бюджет	2016 - 2020	3,3	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	Отдел культуры, руководители учреждений
Итого:				20,3	23,5	15,0	10,0	13,0	13,0	13,0
5	Транспортные услуги	Местный бюджет	2014 - 2020	12, 0	10,0	13,2	19,0	12,0	12,0	12,0	Отдел культуры
Итого:				12, 0	10,0	13,2	19,0	12,0	12,0	12,0
Итого по разделу 3:				32, 3	33,5	28,2	29,0	25,0	25,0	25,0
Раздел 4. Культурно-досуговая деятельность
1	Культурно-досуговые мероприятия (новый год, детские утренники, фестивали, спектакли)	Местный бюджет	2014 - 2020	30,0	60,0	15,0	15,0	16,0	16,0	16,0	Учреждения клубного типа, библиотеки
2	Праздничные мероприятия к 8 марта	Местный бюджет	2014 - 2020	7,0	63,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	Отдел культуры, учреждения культуры
3	Тематические, конкурсно-игровые программы посвященные Дню защитника отечества, Дню России, Дню независимости России	Местный бюджет	2014 - 2015	5,0	10,0		20,0	12,0	12,0	12,0	Отдел культуры, учреждения культуры
4	Фестивали, конкурсы, чествования участников художественной самодеятельности	Местный бюджет	2015 - 2020		40,0	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	Отдел культуры
5	Праздники к юбилейным датам района, юбилеи сел, деревень, хозяйств организаций и учреждений	Местный бюджет	2014 - 2020	56,0	235,0	15,0	15,0	26,0	26,0	26,0	Отдел культуры
6	Книжкина неделя	Местный бюджет	2015 - 2020		2,5	5,0	5,0	3,0	3,0	630	ЦБС
7	День библиотекаря	Местный бюджет	2015 - 2020		2,5	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	ЦБС
8	Постановка спектаклей	Местный бюджет	2014 - 2020	20, 0	90,0	24,7	43,0	42,0	42,0	42,0	Отдел культуры, народный театр
9	Плата за экологию и др. налоги	Местный бюджет	2014 - 2020	5,0	11,0	6,0	9,0	2,0	2,0	2,0	Отдел культуры
10	Поощрение работников	Федеральный бюджет	2016 - 2017			50,0	50,0				Отдел культуры
	Итого:	Местный бюджет		123,0	514,0	80,7	124,0	120,0	120,0	120,0
		Федеральный бюджет				50,0	50,0
Итого по разделу 4:				123,0	514,0	130,7	174,0	120,0	120,0	120,0
Раздел 5. Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение программы
1	Заключение договоров, оплата коммунальных услуг, тех. обслуживание зданий, аренда помещений, эксплуатация аппаратуры	Местный бюджет	20142020	1982,9	2396,543	2673,562	2490,0	2800,0	2800,0	2800,0	Отдел культуры, руководители подразделений
Итого по разделу 5:				1982,9	2396,543	2673,562	2490,0	2800,0	2800,0	2800,0
Раздел 6. Модернизация библиотечного фонда
1	Систематическое пополнение фондов библиотек. Подписные издания	Местный бюджет	2016 - 2020	80	40	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	ЦБС
Итого по разделу 6:						50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Архив раздел
Содержание архива (Областной бюджет)								497,610	497,610	497,610	архив
Итого по разделу								497,610	497,610	497,610

Всего по мероприятиям муниципальной программы

Наименование мероприятий по разделам:		Местный бюджет	2014 - 2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	За весь период
1	Капитальные вложения, модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры	Местный бюджет	2014 - 2019	1545,6	1244,7	1217,3	1799,4	1883,0	1883,0	1883,0	11456,0
2	Приобретения	Местный бюджет	2014 - 2019	34,6	379,6	131,1	121,9	300,0	300,0	300,0	1567,2
3	Развитие профессионального творческого потенциала	Местный бюджет	2014 - 2019	32,3	33,5	28,2	29,0	25,0	25,0	25,0	198
4	Культурно-досуговая деятельность	Местный бюджет	2014 - 2019	123,0	514,0	130,7	174,0	120,0	120,0	120,0	1301,7
5	Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение программы	Местный бюджет	2014 - 2019	1982,9	2396,543	2673,562	2490,0	2800,0	2800,0	2800,0	17943,005
6	Модернизация библиотечного фонда	Местный бюджет	2014 - 2019	80,0	40,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	410,0
8	Архив	Областной бюджет						497,610	497,610	497,610	1492,83
9	Заработная плата	Местный бюджет	2014 - 2019	6679,8	7221,7	6915,494	6838,2	7401,042	7401,042	7401,042	49858,32
10	Начисления на заработную плату	Местный бюджет	2014 - 2019	2017,3	2180, 8	2094, 377	2065, 5	2235, 115	2235, 115	2235, 115	15063,322
Итого:				12495,5	14010,843	13240,733	13578,0	15321,76	15321,767	15321,767	99290,377
Из них:		Местный бюджет		12495,5	13731,243	13099,633	13517,4	14824,157	14824,157	14824,157	97316,247
		Федеральный бюджет			279,6	141,1	60,6	497,610	497,610	497,610	1974,13