Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального района
"Мосальский район"
от 09 января 2018 г. N 7

Паспорт
Муниципальной программы МР "Мосальский район" "Ремонт. содержание сети автомобильных дорог и организация пассажирских внутримуниципальных перевозок на территории МР "Мосальский район"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел муниципального хозяйства. ГО и ЧС администрации МР "Мосальский район"
2. Соисполнители муниципальной программы	Отдел экономического развития администрации МР "Мосальский район". МУП ЖКХ. МП КЭТ и ГС. Администрации Сельских поселений. Администрация Городского поселения
З. Цели муниципальной программы	- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. - организация пассажирских внутримуниципальных перевозок на территории Мосальского района. - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения
4. Задачи муниципальной программы	- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями; Основные задачи: - приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мосальского района Калужской области; - организация пассажирских внутримуниципальных перевозок на территории МР "Мосальский район"; - предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; - проведение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния объектов транспортной инфраструктуры, оценке ее состояния, а также организации и обеспечению безопасности дорожного движения. - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
5. Индикаторы муниципальной программы	Доля от общей протяженности дорог не соответствующих нормативным требованиям; Ремонт дорог в течение одного финансового года; Ремонт трубопереездов; Содержание автомобильных дорог; Сокращение числа зарегистрированных ДТП на территории МР "Мосальский район"; Увеличение дорожно-тротуарной сети в г. Мосальске.
6.Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Срок реализации Программы - 2017 - 2022 годы - предусматривает достижение планируемых результатов в три этапа: I этап -2017 г.. II этап - 2018 г., III этап - 2019 г. IV этап -2020 г. V этап -2021 г. VI этап -2022 г.
7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	Срок реализации Программы - 2017 - 2022 годы - предусматривает достижение планируемых результатов в три этапа: I этап -2017 г.. II этап - 2018 г., III этап - 2019 г. IV этап -2020 г. V этап -2021 г. VI этап -2022 г.	Всего (тыс. руб.)	в том числе по годам:
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Всего	108657,721	26626,557	15930,607	18011,071	17961,4	15064,043	15064,043
	средства бюджета МР "Мосальский район", МО сельских поселений	85328,115	18199,39	13132,199	14320,7	15032,426	12321,7	12321,7
	Бюджеты МО Городского Поселения "Город Мосальск"	18259,402	3356,963	2798,408	3690,371	2928,974	2742,343	2742,343
	Областные средства	5070,204	5070,204	0	0	0	0	0
8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	За период реализации муниципальной целевой программы (2017 - 2019 гг.) планируется снизить, долю автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 15 процента к базовому показателю 2015 года и довести значение этого показателя в 2019 году до 25 процентов. - сокращение зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, в том числе детского травматизма, к 2019 году на 20% по сравнению с 2015 г.

Финансирование МП осуществляется за счет средств местных бюджетов МР "Мосальский район" и средств областного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета МР "Мосальский район".

Объем финансирования МП - 108657,721 рублей, в том числе:

2017 год - 26626,557

2018 год - 15930,607

2019 год - 18011,071

2020 год - 17961,4

2021 год - 15064,043

2022 год - 15064,043

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование показателя	Всего	в том числе по годам
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Всего	108657,721	26626,557	15930,607	18011,071	17961,4	15064,043	15064,043
в том числе:
по источникам финансирования:
средства бюджета Калужской области	5070,204	5070,204	0	0	0	0	0
средства бюджета МР "Мосальский район", МО сельских поселений	85328,115	18199,39	13132,199	14320,7	15032,426	12321,7	12321,7
средства бюджета городского поселения	18259,402	3356,963	2798,408	3690,371	2928,974	2742,343	2742,343

4.1. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование показателей	Значения по годам реализации программы:
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Обеспечение реализации муниципальной программы
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	26626,557	15930,607	18011,071	17961,4	15064,043	15064,043
	в том числе:
	средства бюджета Калужской области	5070,204	0	0	0	0	0
	средства бюджета МР "Мосальский район". МО сельских поселений	18199,39	13132,199	14320,7	15032,426	12321,7	12321,7
	средства бюджета городского поселения	3356,963	2798,408	3690,371	2928,974	2742,343	2742,343
1.	Наименование ответственного исполнителя	Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, отдел экономического развития	Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, отдел экономического развития	Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, отдел экономического развития
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район", МО сельских поселений	18199,39	13132,199	14320,7	15032,426	12321,7	12321,7
2.	Наименование соисполнителя	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, администрации городского и сельских поселений	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, администрации городского и сельских поселений	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, администрации городского и сельских поселений
	в том числе:
	- средства бюджета Калужской области	5070,204	0	0	0	0	0
	- средства бюджетов городского поселения	3356,963	2798,408	3690,371	2928,974	2742,343	2742,343

I. Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Ремонт, содержании сети автомобильных дорог и организация пассажирских внутримуниципальных перевозок на территории МР "Мосальский район"

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы:
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Ремонт трубопереездов и автодорог межпоселенческого значения МР "Мосальский район"
1	Устройство временного водопропускного сооружения на автодороге д. Никиткино - д Бурмакино в Мосальском районе Калужской области	2017	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	1469,555	1469,555	-	-	-	-	-
2	Ремонт водопропускной трубы на автодороге д. Долгое - д. Коровкино	2017	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	-	-	-	-	-	-	-
3	Ремонт автодороги д. Быстрое - д. Товарково	2017	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	-	-	-	-	-	-	-
4	Укрепление дорожного полотна в районе временного водопропускного сооружения на автодороге д. Никиткино - Бурмакино	2018	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	300,0	-	300,0	-	-	-	-
5	Кредиторская задолженность по ремонту автомобильной дороги д. Передовик - д. Мощины - д. Девятовка в Мосальском районе (второй этап)	2017	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет Калужской области	5070,204	5070,204	-	-	-	-	-
Итого:					6839,759	6539,759	300,0	-	-	-	-
2. Ремонт дорог в границах сельских и городского поселений.
1	Ремонт участка дороги по ул. Калужская от д.78 до д. 86	2018	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	406,0	-	406,0	-	-	-	-
2	Кредиторская задолженность по ремонту участка автодороги по ул. Дзержинского от ул. Почтовый переулок до ул. СПТУ г. Мосальск	2017	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский раной"	4716,132	4716,132	-	-	-	-	-
3	Ремонт участка автодороги от ул. Ленина до перекрестка к зданию полиции и ул. Гагарина г. Мосальск	2017	Администрация МО ГП "Город Мосальск"	Бюджет ГП	503,852	503,852	-	-	-	-	-
4	Ремонт дороги в д. Новые Дяды ул. Апатитская	2018	Администрация МО СП "Село Дашино"	Бюджет МО СП "Село Дашино"	524,0	-	524,0	-	-	-	-
Итого:					6149,984	5219,984	930,0	-	-	-	-
3. Содержание автодорог сельских и городского поселений
Зимнее содержание
1	СП "Село Боровенск"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	636,6	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1
2	СП "Деревня Воронино"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	384,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
3	СП "Деревня Гачки"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	204,6	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
4	СП "Село Дашино"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	271,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2
5	СП "Деревня Долгое"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	408,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
6	СП "Деревня Людково"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	732,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
7	СП "Деревня Посконь"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	258,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
8	СП "Деревня Путогино"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	272,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
9	СП "Поселок Раменский"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	516,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
10	СП "Деревня Савино"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	177,0	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Итого:					3859,8	643,3	643,3	643,3	643,3	643,3	643,3
11	ГП "Город Мосальск"	2017 - 2019	Администрация ГП "Город Мосальск"	Бюджет ГП "Город Мосальск"	7752,858	1292,143	1292,143	1292,143	1292,143	1292,143	1292,143
12	Кредиторская задолженность по зимнему содержанию СП "Село Боровенск"	2017	Администрация СП	Бюджет СП	59,100	59,100	-	-	-	-	-
13	Кредиторская задолженность по зимнему содержанию СП "Деревня Путогино"	2017	Администрация СП	Бюджет СП	34,900	34,900	-	-	-	-	-
14	Кредиторская задолженность по зимнему содержанию СП "Деревня Людково"	2017	Администрация СП	Бюджет СП	57,800	57,800	-	-	-	-	-
Летнее содержание
1	СП "Село Боровенск"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	594,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
2	СП "Деревня Воронино"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	594,0	99,0	99.0	99,0	99,0	99,0	99,0
3	СП "Деревня Гачки"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	594,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
4	СП "Село Дашино"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	594,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
5	СП "Деревня Долгое"	2017 - 2019	Администрации СП	Бюджет СП	594,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
6	СП "Деревня Людково"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	594,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
7	СП "Деревня Посконь"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	594,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
8	СП "Деревня Путогино"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	594,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
9	СП "Поселок Раменский"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	594,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
10	СП "Деревня Савино"	2017 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	594,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
Итого:					5940,0	990,0	990,0	990,0	990,0	990,0	990,0
11	ГП "Город Мосальск"	2017 - 2019	Администрация ГП	Бюджет ГП	8811,968	1560,968	1450,200	1450,200	1450,200	1450,200	1450,200
12	Кредиторская задолженность по летнему содержанию СП "Село Боровенск"	2017	Администрация СП	Бюджет СП	59,100	59,100	-	-	-	-	-
13	Кредиторская задолженность по летнему содержанию СП "Деревня Путогино"	2017	Администрация СП	Бюджет СП	30,000	30,000	-	-	-	-	-
14	Кредиторская задолженность по летнему содержанию СП "Деревня Людково"	2017	Администрация СП	Бюджет СП	57,800	57,800	-	-	-	-	-
Итого:					14898,868	2697,868	2440,2	2440,2	2440,2	2440,2	2440,2
4. Содержание дорог межпоселенческого значения
1	Зимнее содержание	2017 - 2019	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	11458,316	1798,616	1931,940	1931,940	1931,940	1931,940	1931,940
2	Летнее содержание	2017 - 2019	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	30335,928	3110,0	4058,96	4991,362	6034,686	6070,460	6070,460
Итого:					41794,244	4908,616	5990,9	6923,302	7966,626	8002,4	8002,4
5. Проектные работы ни капитальный ремонт и строительство автодорог
1
2
Итого:
6. Приобретение автомобилей и пассажироперевозки
1	Компенсация части затрат понесенных предприятиями по оказанию услуг внутримуниципальных пассажироперевозок	2017	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	15936,602	2506,602	2686,0	2686,0	2686,0	2686,0	2686,0
Итого:					15936,602	2506,602	2686,0	2686,0	2686,0	2686,0	2686,0
7. Строительство автодорог межпоселенческого значения
1
2
Итого:
8. Паспортизация автодорог сельских поселений
1	Паспортизация автодорог сельских поселений	2017	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	900,0	900,0	-	-	-	-	-
Итого:					900,0	900,0	-	-	-	-	-
9. Разработка проектов организации дорожного движения
1	СП "Село Боровенск"	2018 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	166,0	-	83,0	83,0	-	-	-
2	СП "Деревня Воронино"	2018 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	96,0	-	48,0	48,0	-	-	-
3	СП "Деревня Гачки"	2018 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	51,2	-	25,6	25,6		-	-
4	СП "Село Дашино"	2018 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	68,0	-	34,0	34,0		-	-
5	СП "Деревня Долгое"	2018 - 2019	Администрации СП	Бюджет СП	102,0	-	51,0	51,0	-	-	-
6	СП "Деревня Людково"	2018 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	174,0	-	87,0	87,0	-	-
7	СП "Деревня Посконь"	2018 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	64,6	-	32,3	32,3	-	-	-
8	СП "Деревня Путогино"	2018 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	68,0	-	34,0	34,0		-	-
9	СП "Поселок Раменский"	2018 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	129,0	-	64,5	64,5	-	-	-
10	СП "Деревня Савино"	2018 - 2019	Администрация СП	Бюджет СП	44,2	-	22,1	22,1	-	-	-
Итого:					963,0	-	481,5	481,5	-	-
11	Разработка проекта организации дорожного движения МР "Мосальский раной"	2018 - 2020	Администрация МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"	6603,499	-	1110,499	2746,500	2746,500	-	-
Итого:					7566,499	-	1591,999	3228,0	2746,500	-	-
	Разработка проекта организации дорожного движения ГП "Город Мосальск"	2018 - 2020	Администрация ГП	Бюджет ГП	390,723	-	56,065	148,027	186,631	-	-
Итого:					390,723	-	56,065	148,027	186,631	-	-