Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
МР "Мосальский район"
от 29 декабря 2017 г. N 587

Паспорт
муниципальной программы муниципального района "Мосальский район" "Совершенствование системы управления общественными финансами в Мосальском районе"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Финансовый отдел администрации муниципального района "Мосальский район"
2. Соисполнители муниципальной программы	Отдел бухгалтерского учета администрации муниципального района "Мосальский район"
3. Цели муниципальной программы	Повышение качества управления муниципальными финансами
4. Задачи муниципальной программы	- Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом; - Повышение эффективности управления муниципальным долгом; - Развитие доходного потенциала МР "Мосальский район"; - Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности; - Обучение и повышение квалификации работников финансового отдела администрации муниципального района "Мосальский район".
5. Индикаторы муниципальной программы	1. Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в Мосальском районе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области; 2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программного метода, в общем объеме расходов бюджета МР "Мосальский район" 3. Доля расходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район", формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район" без учета субвенций) 4. Отношение объема муниципального долга МР "Мосальский район" к годовому объему доходов бюджета МР "Мосальский район" без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 5. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета 6. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район" в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район" 7. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета 8. Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом 9. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета МР "Мосальский район" 10. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению 11. Количество работников финансового отдела администрации муниципального района "Мосальский район", прошедших обучение по программам повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах
6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2017 - 2019 гг.
7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	Наименование показателя	Всего (руб.)	в том числе по годам:
			2017	2018	2019
	Всего	92 304 206,33	43 424 670,33	24 489 768	24 389 768
	в том числе по источникам финансирования:
	Собственные средства бюджета МР "Мосальский район"	17 753 968,54	5 530 524,54	6 161 722	6 061 722
	Областной бюджет	74 550 237,79	37 894 145,79	18 328 046	18 328 046
8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- исполнение расходной части бюджета программным методом не менее 95%; - оптимизация структуры и объема муниципального долга; - увеличение доли налоговых доходов бюджета; - повышение финансовой гибкости бюджета; - обеспечение сбалансированности бюджета; - сокращение и реструктуризация кредиторской задолженности - повышение ликвидности бюджетов; - оптимизация числа и объема предоставляемых налоговых льгот; - повышение эффективности использования муниципального имущества; - повышение стабильности межбюджетных отношений; - повышение финансовой устойчивости бюджетов

п. 1 Паспорта муниципальной программы "Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "п. 4"

1. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование МП осуществляется за счет средств бюджета МР "Мосальский район" и средств областного бюджета.

Объем финансирования МП - 92 304 206,33 рублей, в том числе:

2017 год - 43 424 670,33 рублей;

2018 год - 24 489 768,00 рублей;

2019 год - 24 389 768,00 рублей.

Объемы финансирования расходов на реализацию МП обусловлены необходимостью:

- повышения качества организации бюджетного процесса в МР "Мосальский район" на всех его стадиях, обеспечения надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников финансового отдела администрации муниципального района "Мосальский район" и установления им оплаты труда в соответствии с законодательством;

- развития доходной базы бюджета и повышением качества управления муниципальными финансами;

- обучения работников финансового отдела администрации муниципального района "Мосальский район".

п. 4.1 Паспорта муниципальной программы "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя	Всего	в том числе по годам
		2017	2018	2019
Всего	92 304 206,33	43 424 670,33	24 489 768	24 389 768
в том числе по источникам финансирования:
Собственные средства бюджета МР "Мосальский район"	17 753 968,54	5 530 524,54	6 161 722	6 061 722
Областной бюджет (дотация бюджетам поселений муниципального района "Мосальский район" в общем объеме межбюджетных трансфертов и субсидия на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Мосальского района Калужской области)	74 550 237,79	37 894 145,79	18 328 046	18 328 046
Финансирование мероприятий настоящей Программы за счет средств областного бюджета уточняется законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

4.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

(руб.)

N	Наименование показателей	Значения по годам реализации программы:
		2017	2018	2019
I	Основное мероприятие
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	43 424 670,33	24 489 768	24 389 768
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	5 530 524,54	6 161 722	6 061 722
	- средства областного бюджета	37 894 145,79	18 328 046	18 328 046
	Из общего объема:
1.	Процессные
	Наименование единицы измерения (руб.)
	Объем финансовых ресурсов, всего	43 424 670,33	24 489 768	24 389 768
1.1	Действующие расходные обязательства
	Объем финансовых ресурсов, итого	43 424 670,33	24 489 768	24 389 768
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	5 530 524,54	6 161 722	6 061 722
	- средства областного бюджета	37 894 145,79	18 328 046	18 328 046
Обеспечение реализации муниципальной программы
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	43 424 670,33	24 489 768	24 389 768
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	5 530 524,54	6 161 722	6 061 722
	- средства областного бюджета	37 894 145,79	18 328 046	18 328 046
1	Наименование ответственного исполнителя	Финансовый отдел администрации, администрация МР "Мосальский район"	Финансовый отдел администрации, администрация МР "Мосальский район"	Финансовый отдел администрации, администрация МР "Мосальский район"
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	5 530 524,54	6 161 722	6 061 722
	- средства областного бюджета	37 894 145,79	18 328 046	18 328 046