Приложение 1

Приложение 1
к постановлениюГородской Управы
города Калуги
от 19.04.2018 N 144-п

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры города Калуги
Соисполнители муниципальной программы	Отсутствуют
Участники муниципальной программы	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; управление записи актов гражданского состояния города Калуги; МБУК "Культурно-досуговое объединение"; МБУ "Централизованная библиотечная система г. Калуги"; МБУК "Городской досуговый центр"; МБУК "Калужский дом музыки" (далее - Дом музыки); МБУК "Калужский театр кукол"; МБУК "Дом мастеров" (действовало до 24.01.2018); МБОУДО "ДШИ N 1 им. Н.П. Ракова" г. Калуги; МБОУДО "ДШИ N 2 им. С.С. Туликова" г. Калуги; МБОУДО "ДШИ N 3 (художественная)" г. Калуги; МБОУДО "ДШИ N 4" г. Калуги; МБОУДО "ДШИ N 5" г. Калуги; МБОУДО "ДШИ N 6" г. Калуги; МБОУДО "ДШИ N 7" г. Калуги; МБОУДО "ДШИ N 8" г. Калуги; МБОУДО "ДШИ N 9" г. Калуги; МАУК "Дворец торжеств города Калуги".
Подпрограммы муниципальной программы	- "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"; - "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"; - "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги"; - "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"; - "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"; - "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	Создание условий для совершенствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги, театрально-концертной деятельности, народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных бюджетных учреждениях культуры города Калуги, учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги, совершенствование организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры, а также обеспечение безопасности обучающихся, пользователей, работников муниципальных учреждений культуры всех типов путем повышения пожарной, электрической, технической безопасности зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Задачи муниципальной программы	1) реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности учреждений культуры и на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, участников коллективов художественной самодеятельности, посетителей и работников учреждений культуры; 2) повышение качества организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры; 3) поддержка и развитие театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры; 4) поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, самодеятельного художественного творчества; 5) развитие системы дополнительного образования в сфере искусств, вовлечение в культурную сферу большего количества обучающихся; 6) модернизация муниципальных библиотек, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания пользователей; укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги; 7) повышение уровня заработной платы работников культуры, педагогов дополнительного образования в сфере искусства от средней заработной платы по Калужской области до 100%
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Уровень оснащенности учреждений автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) (процент). 2. Уровень оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) (процент). 3. Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства (единиц). 4. Уровень оснащенности учреждений клубного типа музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом (процент). 5. Количество призовых мест на конкурсах различного уровня (единиц). 6. Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов (единиц). 7. Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа (единиц). 8. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений (процент). 9. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области (процент). 10. Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек (тыс. экз.). 11. Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек (процент). 12. Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках (единиц). 13. Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (единиц). 14. Удельный уровень отремонтированных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" от общего числа филиалов данного учреждения (процент). 15. Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием (процент). 16. Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным техническим и методическим инструментарием (процент). 17. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня (единиц). 18. Количество проведенных мероприятий различного уровня учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (единиц). 19. Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств (процент). 20. Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств (единиц). 21. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений (процент). 22. Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области (процент). 23. Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами (единиц). 24. Количество посетителей спектаклей и культурно-массовых мероприятий, проведенных театром собственными силами (тыс. чел.). 25. Количество концертов, проведенных Домом музыки собственными силами (единиц). 26. Количество посетителей концертов, проведенных Домом музыки (тыс. чел.). 27. Удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры (процент). 28. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств (человек). 29. Уровень оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом (процент). 30. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей (шт.)
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2014 - 2020 гг., в 1 этап
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Год	Всего (тыс. руб.)		В том числе
				бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)		областной бюджет (тыс. руб.)				федеральный бюджет (тыс. руб.)
	2014	364347,1		364347,1		-				-
	2015	380997,5		380856,0		-				141,5
	2016	395786,4		395771,4		-				15,0
	2017	444265,3		444099,3		15,4				150,6
	2018	508861,9		508861,9		-				-
	2019	495842,2		495842,2		-				-
	2020	514223,5		514223,5		-				-
	Всего на 2014 - 2020 гг.: 3104323,9 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
	"Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"
	Год	Всего (тыс. руб.)		В том числе
				бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)				федеральный бюджет (тыс. руб.)
	2014	5041,0		5041,0				-
	2015	6147,9		6147,9				-
	2016	5563,0		5563,0				-
	2017	5913,0		5913,0				-
	2018	6713,0		6713,0				-
	2019	6713,0		6713,0				-
	2020	6713,0		6713,0				-
	Всего на 2014 - 2020 гг.: 42803,9 тыс. рублей.
	"Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"
	Год	Всего (тыс. руб.)		В том числе
				бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)				федеральный бюджет (тыс. руб.)
	2014	13016,0		13016,0				-
	2015	11192,9		11192,9				-
	2016	10401,2		10401,2				-
	2017	11689,8		11689,8				-
	2018	11611,2		11611,2				-
	2019	11611,2		11611,2				-
	2020	11611,2		11611,2				-
	Всего на 2014 - 2020 гг.: 81133,5 тыс. рублей.
	"Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги"
	Год	Всего (тыс. руб.)		В том числе
				бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)				федеральный бюджет (тыс. руб.)
	2014	76595,1		76595,1				-
	2015	76692,2		76692,2				-
	2016	80195,8		80195,8				-
	2017	99530,6		99530,6				-
	2018	107725,6		107725,6				-
	2019	112820,2		112820,2				-
	2020	118163,1		118163,1				-
	Всего на 2014 - 2020 гг.: 671722,6 тыс. рублей.
	"Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"
	Год		Всего (тыс. руб.)		В том числе
					бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)				федеральный бюджет (тыс. руб.)
	2014		54978,5		54978,5				-
	2015		56437,9		56422,9				15,0
	2016		59467,6		59452,6				15,0
	2017		64323,2		64308,0				15,2
	2018		69207,8		69207,8				-
	2019		72455,6		72455,6				-
	2020		75386,7		75386,7				-
	Всего на 2014 - 2020 гг.: 452257,3 тыс. рублей.
	"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"
	Год		Всего (тыс. руб.)		В том числе
					бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)				федеральный бюджет (тыс. руб.)
	2014		181514,3		181514,3				-
	2015		183168,4		183041,9				126,5
	2016		191563,0		191563,0				-
	2017		204969,1		204969,1				-
	2018		251029,8		251029,8				-
	2019		225914,9		225914,9				-
	2020		233501,0		233501,0
Всего на 2014 - 2020 гг.: 1471660,5 тыс. рублей.
"Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"
Год		Всего (тыс. руб.)		В том числе
				бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)		областной бюджет (тыс. руб.)				федеральный бюджет (тыс. руб.)
2014		33202,2		33202,2		-				-
2015		34456,3		34456,3		-				-
2016		36008,4		36008,4		-				-
2017		45073,6		44922,8		15,4				135,4
2018		47366,3		47366,3		-				-
2019		51120,0		51120,0		-				-
2020		53641,2		53641,2		-				-
Всего на 2014 - 2020 гг.: 300868,0 тыс. рублей.
Прочие мероприятия муниципальной программы
Год		Всего (тыс. руб.)		В том числе
				бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)				федеральный бюджет (тыс. руб.)
2014		-		-				-
2015		12901,9		12901,9				-
2016		12587,4		12587,4				-
2017		12766,0		12766,0				-
2018		15208,2		15208,2				-
2019		15207,3		15207,3				-
2020		15207,3		15207,3
Всего на 2014 - 2020 гг.: 83878,1 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	К концу реализации муниципальной программы планируется: 1. Повышение уровня оснащенности учреждений автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) до 100%. 2. Повышение уровня оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) до 100%. 3. Увеличение количества городских мероприятий в сфере культуры и искусства до 145 ед. 4. Увеличение количества участников в культурных мероприятиях, направленных на популяризацию семейных ценностей, до 320 шт. 5. Создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала населения города посредством проведения разноплановых культурных и культурно-массовых мероприятий городского уровня. 6. Расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга, в том числе увеличение количества и многообразия городских мероприятий в сфере культуры и искусства. 7. Повышение уровня оснащенности учреждений клубного типа музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом до 97%. 8. Увеличение количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед. 9. Увеличение количества выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов до 20 ед. 10. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа, до 2450 ед. 11. Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений до 70%. 12. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%. 13. Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек до 1420 тыс. экз. 14. Увеличение доли обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек до 0,65%. 15. Увеличение количества автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках до 121 ед. 16. Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек до 84600 чел. 17. Достижение удельного уровня отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" от общего числа филиалов данного учреждения до 39%. 18. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием до 94,5%. 19. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%. 20. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед. 21. Увеличение количества проведенных мероприятий различного уровня учреждениями дополнительного образования в сфере искусств до 20 ед. 22. Повышение уровня успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств до 97%. 23. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств - выплата 30 стипендий. 24. Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений до 83%. 25. Повышение уровня заработной платы педагогам учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100%. 26. Увеличение количества мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, до 330 ед. 27. Увеличение количества посетителей спектаклей и культурно-массовых мероприятий, проведенных театром собственными силами, до 17,0 тыс. чел. 28. Увеличение количества концертов, проведенных Домом музыки собственными силами, до 65 ед. 29. Увеличение количества посетителей концертов, проведенных Домом музыки, до 11,3 тыс. чел. 30. Достижение удельного уровня построенных, реконструированных, отремонтированных за период действия муниципальной программы театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры до 100%. 31. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств до 4165 человек. 32. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудование, реквизитом до 93%.