Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)

Приложение N 2
к Положению
о порядке осуществления главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств, главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета,
главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

                                Перечень

             операций (действий по формированию документов,

        необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)

                по состоянию на "__" _________ 20__ г.

N п/п	Процесс	Операция	Структурное подразделение, ответственное за выполнение операции, - владелец риска	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции: замещаемая должность	Наименование риска	Отметка о включении в карту внутреннего финансового контроля	Рекомендуемый метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

    Руководитель структурного подразделения, ответственного за выполнение

внутренних бюджетных процедур ____________   __________   _______________

                              (должность)     (подпись)     (расшифровка

                                                              подписи)

                                                       "__" ______ 20_ г.