5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
|
N
п/п
|
Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)
|
Весовой коэффициент индикатора
|
Сроки реализации
|
Единица измерения
|
Источники финансирования
|
Годы реализации
|
Целевое (суммарное) значение показателя итог
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015 - 2020 гг."
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Всего:
|
97 052,4
|
93 809,2
|
100 575,0
|
106 113,0
|
101 633,0
|
101 633,0
|
600 815,6
|
|
1.1.
|
Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских мероприятий
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
8 032,4
|
6 370,0
|
5 700,0
|
5 830,0
|
5 830,0
|
5 830,0
|
37 592,4
|
|
|
Индикатор 1. Количество проведённых общегородских мероприятий
|
1
|
|
ед. в год
|
|
50
|
54
|
54
|
54
|
54
|
58
|
|
|
1.2.
|
Мероприятие 2. Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
72 954,0
|
73 917,4
|
87 468,7
|
84 853,0
|
84 853,0
|
84 853,0
|
488 899,1
|
|
|
Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий
|
0,25
|
|
ед. в год
|
|
720
|
720
|
720
|
720
|
720
|
720
|
|
|
|
Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий
|
0,25
|
|
тыс. чел. в год
|
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
|
|
|
Индикатор 3 Количество культурно - досуговых формирований
|
0,25
|
|
ед. в год
|
|
87
|
87
|
87
|
87
|
87
|
87
|
|
|
|
Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований
|
0,25
|
|
чел. в год
|
|
2 840
|
2 840
|
2 840
|
2 840
|
2 840
|
2 850
|
|
|
1.3.
|
Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
7 366,0
|
5 976,6
|
2 326,3
|
6 300,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
25 968,9
|
|
|
Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии
|
0,5
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности
|
0,5
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.4.
|
Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
3 400,0
|
1 400,0
|
400,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
9 700,0
|
|
|
Индикатор 1 Количество проведённых киносеансов
|
0,5
|
|
ед. в год
|
|
3 570
|
3 570
|
4 500
|
4 500
|
4 500
|
4 500
|
|
|
|
Индикатор 2 Число посещений киносеансов
|
0,25
|
|
тыс. чел. в год
|
|
84
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
|
|
|
Индикатор 3 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов
|
0,25
|
|
ед. в год
|
|
0
|
0
|
87
|
87
|
87
|
87
|
|
|
1.5.
|
Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
5 000,0
|
5 395,2
|
3 550,0
|
6 500,0
|
6 500,0
|
6 500,0
|
33 445,2
|
|
|
Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций
|
0,5
|
|
ед. в год
|
|
0
|
0
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|
|
|
Индикатор 2 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента
|
0,25
|
|
ед. в год
|
|
135
|
135
|
75
|
75
|
75
|
75
|
|
|
|
Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента
|
0,25
|
|
тыс. чел. в год
|
|
0
|
0
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
1.6.
|
Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
1 800,0
|
|
1.7.
|
Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС
|
|
2016 - 2020
|
тыс. руб.
|
|
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
2 250,0
|
|
1.8.
|
Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий
|
|
2017 - 2020
|
тыс. руб.
|
|
|
|
380,0
|
380,0
|
200,0
|
200,0
|
1 160,0
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска"
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Всего:
|
41 608,9
|
41 707,9
|
49 456,0
|
44 800,0
|
44 800,0
|
44 800,0
|
267 172,8
|
|
2.1.
|
Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
40 529,0
|
40 200,0
|
48 519,4
|
43 800,0
|
43 800,0
|
43 800,0
|
260 648,4
|
|
Федеральный бюджет
|
7,9
|
7,9
|
6,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22,4
|
|
Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек
|
0,6
|
|
тыс. чел. в год
|
|
38,8
|
38,9
|
39,0
|
39,0
|
39,0
|
39,0
|
|
|
Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда
|
0,4
|
|
экз. в год
|
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
|
|
2.2.
|
Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
1 072,0
|
1 500,0
|
930,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
6 502,0
|
|
Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии
|
0,9
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках
|
0,1
|
|
ед.
|
|
30
|
32
|
32
|
34
|
35
|
35
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска"
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Всего:
|
18 881,0
|
19 700,0
|
21 943,7
|
22 340,9
|
21 200,0
|
21 200,0
|
125 265,6
|
|
3.1.
|
Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
18 181,0
|
18 200,0
|
20 532,4
|
20 700,0
|
20 700,0
|
20 700,0
|
119 013,4
|
|
Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска
|
0,25
|
|
тыс. чел.
|
|
52,3
|
52,4
|
52,5
|
52,6
|
52,7
|
52,8
|
|
|
Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска
|
0,25
|
|
ед. в год
|
|
600
|
660
|
660
|
665
|
665
|
670
|
|
|
|
Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда
|
0,5
|
|
ед. в год
|
|
52 800
|
53 000
|
53 200
|
53 400
|
53 600
|
53 800
|
|
|
3.2.
|
Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
700,0
|
1 500,0
|
220,0
|
500,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
4 920,0
|
|
|
Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии
|
0,5
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов
|
0,25
|
|
%
|
|
1,0
|
1,5
|
1,5
|
2,0
|
2,5
|
2,5
|
|
|
|
Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий
|
0,25
|
|
ед.
|
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
3.3.
|
Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по наружному электроснабжению с устройством наружного освещения территории на объекте, расположенном по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, 1
|
|
2017
|
тыс. руб.
|
|
|
|
1 191,30
|
1 140,90
|
0,00
|
0,00
|
2 332,2
|
|
4.
|
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске"
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Всего:
|
86 635,2
|
85 531,0
|
83 901,8
|
89 379,0
|
89 379,0
|
89 379,0
|
524 205,0
|
|
4.1.
|
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
83 740,0
|
83 740,0
|
82 901,8
|
88 379,0
|
88 379,0
|
88 379,0
|
515 518,8
|
|
Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ
|
0,5
|
|
чел. в год
|
|
2 010
|
2 015
|
2 020
|
2 025
|
2 030
|
2 035
|
|
|
Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок
|
0,25
|
|
ед. в год
|
|
220
|
220
|
230
|
230
|
240
|
240
|
|
|
Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях
|
0,25
|
|
чел. в год
|
|
840
|
850
|
850
|
850
|
850
|
850
|
|
|
4.2.
|
Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
2 895,2
|
1 791,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
8 686,2
|
|
Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии
|
0,5
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности
|
0,5
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
5.
|
Подпрограмма 5 "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства"
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Всего:
|
18 260,6
|
17 466,0
|
19 220,8
|
36 680,0
|
36 138,0
|
37 338,0
|
165 103,4
|
|
5.1.
|
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
3 646,5
|
3 859,2
|
4 132,0
|
4 735,0
|
4 585,0
|
4 585,0
|
25 542,7
|
|
|
Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры
|
1
|
|
ед.
|
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
|
5.2.
|
Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях
|
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
14 614,1
|
13 606,8
|
15 088,8
|
31 945,0
|
31 553,0
|
32 753,0
|
139 560,7
|
|
|
Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок
|
1
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Итого по программе
|
|
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
262 430,2
|
258 206,2
|
275 090,7
|
299 312,9
|
293 150,0
|
294 350,0
|
1 682 540,0
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
7,9
|
7,9
|
6,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22,4
|
|
|
Всего
|
|
|
тыс. руб.
|
|
262 438,1
|
258 214,1
|
275 097,3
|
299 312,9
|
293 150,0
|
294 350,0
|
1 682 562,4
|
