Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
от 17 октября 2018 г. N 1708-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

5.1 Первый этап

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)			Весовой коэффициент индикатора		Сроки реализации		Единица измерения		Источники финансирования		Годы реализации												Целевое (суммарное) значение показателя итог
												2015		2016		2017		2018		2019		2020
1.	Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015 - 2020 гг."					2015 - 2020		тыс. руб.		Всего:		97 052,4		93 809,2		100 575,0		109 367,7		101 633,0		101 633,0		604 070,3
1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских мероприятий					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		8 032,4		6 370,0		5 700,0		5 830,0		5 830,0		5 830,0		37 592,4
	Индикатор 1. Количество проведённых общегородских мероприятий			1				ед. в год				50		54		54		54		54		58
1.2.	Мероприятие 2. Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		72 954,0		73 917,4		87 468,7		87 801,9		84 853,0		84 853,0		491 848,0
	Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий			0,25				ед. в год				720		720		720		720		720		720		720
	Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий			0,25				тыс. чел.в год				140		140		140		140		140		140		140
	Индикатор 3 Количество культурно - досуговых формирований			0,25				ед. в год				87		87		87		87		87		87		87
	Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований			0,25				чел. в год				2 840		2 840		2 840		2 840		2 840		2 850		2 850
1.3.	Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		7 366,0		5 976,6		2 326,3		6 605,8		2 000,0		2 000,0		26 274,7
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии			0,5				%				100		100		100		100		100		100		100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности			0,5				%				100		100		100		100		100		100		100
1.4.	Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		3 400,0		1 400,0		400,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0		9 700,0
	Индикатор 1 Количество проведённых киносеансов			0,5				ед. в год				3 570		3 570		4 500		4 500		4 500		4 500		4 500
	Индикатор 2 Число посещений киносеансов			0,25				тыс. чел. в год				84		84		85		86		87		88		88
	Индикатор 3 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов			0,25				ед. в год				0		0		87		87		87		87		87
1.5.	Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		5 000,0		5 395,2		3 550,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0		33 445,2
	Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций			0,5				ед. в год				0		0		60		60		60		60		60
	Индикатор 2 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента			0,25				ед. в год				135		135		75		75		75		75		75
	Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента			0,25				тыс. чел. в год				0		0		15		15		15		15		15
1.6.	Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов					2015 - 2020		тыс. руб.				300,0		300,0		300,0		300,0		300,0		300,0		1 800,0
1.7.	Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС					2016 - 2020		тыс. руб.						450,0		450,0		450,0		450,0		450,0		2 250,0
1.8.	Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий					2017 - 2020		тыс. руб.								380,0		380,0		200,0		200,0		1 160,0
2.	Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска"					2015 - 2020		тыс. руб.		Всего:		41 608,9		41 707,9		49 456,0		47 114,7		44 800,0		44 800,0		269 487,5
2.1.	Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		40 529,0		40 200,0		48 519,4		45 514,7		43 800,0		43 800,0		262 363,1
										Федеральный бюджет		7,9		7,9		6,6		0,0		0,0		0,0		22,4
	Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек			0,6				тыс. чел.в год				38,8		38,9		39,0		39,0		39,0		39,0		39,0
	Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда			0,4				экз.в год				6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000
2.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		1 072,0		1 500,0		930,0		1 600,0		1 000,0		1 000,0		7 102,0
	Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии			0,9				%				100		100		100		100		100		100		100
	Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках			0,1				ед.				30		32		32		34		35		35		35
3.	Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска"					2015 - 2020		тыс. руб.		Всего:		18 881,0		19 700,0		21 943,7		22 570,9		21 200,0		21 200,0		125 495,6
3.1.	Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		18 181,0		18 200,0		20 532,4		20 700,0		20 700,0		20 700,0		119 013,4
	Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска			0,25				тыс. чел.				52,3		52,4		52,5		52,6		52,7		52,8		52,8
	Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска			0,25				ед. в год				600		660		660		665		665		670		670
	Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда			0,5				ед. в год				52 800		53 000		53 200		53 400		53 600		53 800		53 800
3.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		700,0		1 500,0		220,0		730,0		500,0		500,0		4 150,0
	Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии			0,5				%				100		100		100		100		100		100		100
	Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов			0,25				%				1,0		1,5		1,5		2,0		2,5		2,5		2,5
	Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий			0,25				ед.				2		1		1		1		1		1		1
3.3.	Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по наружному электроснабжению с устройством наружного освещения территории на объекте, расположенном по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, 1					2017		тыс. руб.								1 191,3		1 140,9		0,00		0,00		2 332,2
4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске"					2015 - 2020		тыс. руб.		Всего:		86 635,2		85 531,0		83 901,8		90 535,9		89 379,0		89 379,0		525 361,9
4.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		83 740,0		83 740,0		82 901,8		89 400,9		88 379,0		88 379,0		516 540,7
										Областной бюджет		0,0		0,0		0,0		135,0		0,0		0,0		135,0
	Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ			0,5				чел. в год				2 010		2 015		2 020		2 025		2 030		2 035		2 035
	Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок			0,25				ед. в год				220		220		230		230		240		240		240
	Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях			0,25				чел. в год				840		850		850		850		850		850		850
4.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		2 895,2		1 791,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0		8 686,2
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии			0,5				%				100		100		100		100		100		100		100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности			0,5				%				100		100		100		100		100		100		100
5.	Подпрограмма 5 "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства"					2015 - 2020		тыс. руб.		Всего:		18 260,6		17 466,0		19 220,8		39 389,8		36 138,0		37 338,0		167 813,2
5.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		3 646,5		3 859,2		4 132,0		4 758,9		4 585,0		4 585,0		25 566,6
	Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры			1				ед.				12		12		12		12		12		12		12
5.2.	Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях					2015 - 2020		тыс. руб.		Местный бюджет		14 614,1		13 606,8		15 088,8		33 540,9		31 553,0		32 753,0		141 156,6
										Областной бюджет		0,0		0,0		0,0		1 090,0		0,0		0,0		1 090,0
	Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок			1				%				100		100		100		100		100		100		100
								тыс. руб.		Местный бюджет		262 430,2		258 206,2		275 090,7		307 754,0		293 150,0		294 350,0		1 690 981,1
									Областной бюджет		0,0		0,0		0,0		1 225,0		0,0		0,0		1 225,0
									Федеральный бюджет		7,9		7,9		6,6		0,0		0,0		0,0		22,4
	Всего за 1 этап							тыс. руб.				262 438,1		258 214,1		275 097,3		308 979,0		293 150,0		294 350,0		1 692 228,5

5.2 Второй этап

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации
						2021	2022	2023	2024	Целевое суммарное значение 2 этапа
1.	Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2021 - 2024 гг."		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	108 630,0	108 630,0	108 630,0	108 630,0	434 520,0
1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских мероприятий		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	24 000,0
	Индикатор 1. Количество проведённых общегородских мероприятий	1		ед. в год		58	58	58	58	58
1.2.	Мероприятие 2. Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	87 500,0	87 500,0	87 500,0	87 500,0	350 000,0
	Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий	0,25		ед. в год		725	730	735	735	735
	Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий	0,25		тыс. чел.в год		145	150	155	155	155
	Индикатор 3 Количество культурно - досуговых формирований	0,25		ед. в год		87	88	89	89	89
	Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований	0,25		чел. в год		2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
1.3.	Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	24 000,0
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии	0,5		%		100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	0,5		%		100	100	100	100
1.4.	Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0
	Индикатор 1 Количество проведённых киносеансов	0,5		ед. в год		4 500	4 500	4 500	4 500
	Индикатор 2 Число посещений киносеансов	0,25		тыс. чел. в год		88	88	88	88
	Индикатор 3 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов	0,25		ед. в год		87	87	87	87
1.5.	Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	26 000,0
	Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций	0,5		ед. в год		60	60	60	60
	Индикатор 2 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	0,25		ед. в год		75	75	75	75
	Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	0,25		тыс. чел. в год		15	15	15	15
1.6.	Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов		2021 - 2024	тыс. руб.		300,0	300,0	300,0	300,0	1 200,0
1.7.	Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС		2021 - 2024	тыс. руб.		450,0	450,0	450,0	450,0	1 800,0
1.8.	Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий		2021 - 2024	тыс. руб.		380,0	380,0	380,0	380,0	1 520,0
2.	Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	49 000,0	48 300,0	48 300,0	48 500,0	194 100,0
2.1.	Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	45 000,0	45 300,0	45 300,0	45 500,0	181 100,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек	0,6		тыс. чел.в год		39,0	39,0	39,0	39,0
	Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда	0,4		экз.в год		6 000	6 000	6 000	6 000
2.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	4 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	13 000,0
	Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии	0,9		%		100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках	0,1		ед.		50	50	50	50	50
3.	Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	30 000,0	24 000,0	22 500,0	22 500,0	99 000,0
3.1.	Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	21 500,0	21 500,0	21 500,0	21 500,0	86 000,0
	Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска	0,25		тыс. чел.		53,5	54,0	54,5	55,0	55,0
	Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска	0,25		ед. в год		680	690	700	710	710
	Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда	0,5		ед. в год		54 000	54 010	54 020	54 030	54 030
3.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	5 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	8 500,0
	Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии	0,5		%		100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов	0,25		%		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий	0,25		ед.		1	1	1	1	4
3.3.	Мероприятие 3 Выполнение работ по объекту "Дача Морозовой" (ул. Пирогова, д. 1), в том числе: - проекта реставрации объекта; - проектно-сметной документации для приспособления объекта, под музейную деятельность		2021 - 2024	тыс. руб.		3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	4 500,0
4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	90 500,0	90 500,0	90 500,0	90 500,0	362 000,0
4.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	88 500,0	88 500,0	88 500,0	88 500,0	354 000,0
	Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ	0,5		чел. в год		2 040	2 045	2 050	2 050	2 050,0
	Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок	0,25		ед. в год		240	240	240	240	240,0
	Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях	0,25		чел. в год		850	850	850	850	850,0
4.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	8 000,0
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии	0,5		%		100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	0,5		%		100	100	100	100	100
5.	Подпрограмма 5 "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	37 600,0	37 600,0	37 600,0	37 600,0	150 400,0
5.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	19 200,0
	Индикатор 1 Количество организаций культуры, составляющих муниципальную сеть организаций культуры	1		ед.		12	12	12	12	12
5.2.	Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	32 800,0	32 800,0	32 800,0	32 800,0	131 200,0
	Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок	1		%		100	100	100	100
				тыс. руб.	Местный бюджет	315 730,0	309 030,0	307 530,0	307 730,0	1 240 020,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего за 2 этап			тыс. руб.		315 730,0	309 030,0	307 530,0	307 730,0	1 240 020,0