Приложение N 2. Обоснование потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе"Предотвращение заноса и распространения
вируса африканской чумы свиней
на территории Калужской области"

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"

N п/п	Содержание мероприятия	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Обоснование потребности в финансовых ресурсах
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Субсидии на возмещение части затрат на проведение дезинфекции помещений свиноводческих комплексов (ферм)	1620,0	1620,0	1620,0	Расходы складываются из расчета: средняя стоимость одной дезинфекционной обработки свиноводческих комплексов (ферм) (руб.) Х количество дезинфекционных обработок свиноводческих комплексов (ферм) участников Программы (не менее двух плановых обработок в год на один комплекс (ферму) и плюс 30% в расчете на всех участников Программы внеплановых в случае возникновения угрозы распространения АЧС) Х удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят ежегодно в 2019 - 2021 годах: 40 000,0 руб. Х 45 ед. Х 0,9 (или 90% /100%) = 1 620 000,0 руб.
2	Приобретение оборудования с комплектующими к нему для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных	3000,0	0	0	Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость комплекта оборудования для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных (прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени) с принадлежностями (комплектующими к нему) и комплекта дополнительного оборудования для прибора (руб.) Х количество комплектов оборудования (единиц), планируемое к приобретению для государственных нужд в рамках Программы Х удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят в 2019 году: 3 000 000,0 руб. Х 1 ед. Х 1 (или 100% /100%) = 3 000 000,0 руб.
3	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для утилизации биологических отходов	0	3000,0	3000,0	Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость комплекта оборудования для утилизации биологических отходов (руб.) Х количество комплектов оборудования для утилизации биологических отходов (единиц), планируемое к субсидированию в рамках Программы Х удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят ежегодно в 2020 - 2021 годах: 1 500 000,0 руб. Х 10 ед. Х 0,2 (или 20% /100%) = 3 000 000,0 руб.
4	Субсидии на возмещение части затрат на создание убойных пунктов скота и (или) птицы	16000,0	16000,0	16000,0	Расходы складываются из расчета: средние затраты на создание убойного пункта скота и (или) птицы (руб.) Х количество убойных пунктов скота и (или) птицы (единиц), планируемое к субсидированию в рамках Программы Х удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят ежегодно в 2019 - 2021 годах: 20 000 000,0 руб. Х 4 ед. Х 0,2 (или 20% /100%) = 16 000000,0 руб.
5	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиньям животных (коров, нетелей и других домашних животных) личными подсобными хозяйствами населения	6000,0	6000,0	6000,0	Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость одной коровы (нетели) (руб.) Х количество голов животных, планируемое к субсидированию в рамках Программы Х удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят ежегодно в 2019 - 2021 годах: 100 000,0 руб. Х 300 гол. Х 0,2 (или 20% /100%) = 6 000 000,0 руб.
6	Субсидии на возмещение части затрат на доставку животных к месту забоя	2430,0	2430,0	2430,0	Расходы складываются из расчета: планируемое к субсидированию в рамках Программы суммарное расстояние перевозок животных к месту забоя (км) Х затраты на один км перевозки животных к месту забоя (руб.) Х удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%. Расходы составят ежегодно в 2019 - 2021 годах: 60 000 км Х 45 руб. Х 0,9 (или 90% /100%) = 2 430 000,0 руб. Планируемое в рамках Программы суммарное расстояние перевозок животных к месту забоя (км) рассчитывается как произведение: планового количества рейсов перевозки животных к месту забоя Х среднее расстояние перевозки животных к месту забоя. Плановое количество рейсов перевозки животных к месту забоя определяется как отношение количества животных, которых планируется доставить к месту забоя к количеству голов животных, перевозимых за один рейс.
	Обеспечение реализации Программы	29050,0	29050,0	29050,0