Приложение. План (Программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия МУП "Благоустройство" на 2019 год (наименование предприятия)

Приложение
к Порядку составления, утверждения и
установления показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий

План (Программа)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия МУП "Благоустройство" на 2019 год (наименование предприятия)

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии.

Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство" муниципального образования "Думиничский район"
Дата и номер государственной регистрации	23.09.2002 г.
Основной вид деятельности по ОКВЭД	81.29.29
Местонахождение	249300 п. Думиничи, ул. Ленина, д.5
Телефон (факс)	8-48-447-9-17-99
Адрес электронной почты	duminichi.blagoustroistvo@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя предприятия	Мишин Виталий Александрович
Срок действия Трудового контракта: начало - окончание	02.02.2017 - 01.02.2022
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	842
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП, тыс. руб.	277,9

2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной 2019 год.

N п/п	Виды деятельности	Объем работ, услуг (натуральные показатели) *			Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.			Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) **			Прибыль (убыток) от продаж
		отчет. 2016 год (факт)	тек. 2017 год (план)	очередной год	отчет. 2017 год (факт)	тек. 2018 год (план)	очередной год	отчет. 2017 год (факт)	тек. 2018 год (план)	очередной год	отчет. 2017 год (факт)	тек. 2018 год (план)	очередной год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Благоустройство, содержание дорог				9099,4	9129	10000	9778	8704	9513	- 686	425	487
	Рынок				1644,5	2147	1400	1136	1975	1300	508,5	172	100
	Парикмахерская				560,5	800	465	615	710	405	-54,5	90	60
	Швейный цех				981,5	1130	790	1633	1110	790	-651,5	20	0
	Прочие				177,1	194	2350		191	2346		3	4
Итого		Х	Х	Х	12463	13400	15005	13162	12690	14354	-699	750	651

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

N п/п	Показатели	Отчетный 2017 год	Текущий 2018 год	Очередной 2019 год	В том числе			Темп роста %
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	12463	13400	15005	3000	7800	12350	120,4	112
3.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	12463	13400	15005	3000	7800	12350	120,4	112
3.3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов)	13162	12690	14354	2690	7573	11751	109,1	113,1
3.4.	Прибыль (убыток), тыс. руб.	-699	710	651	310	227	599		91,7
3.5.	Рентабельность, %	0	5,3	4,5	11,5	3,0	5,1		84,9
3.6.	Прочие доходы: в том числе	484	25	25	5,5	11	18,5	5,2	100
3.7.	Прочие расходы, тыс. руб., в том числе:	959	655	559	100	200	539	58,3	85,3
3.8.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	-1174	80	117	215,5	38	78,5	100	146,3
3.9.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***	3486,7	3488	3012	603,8	1480,5	2258,8	86,4	86,4
3.10.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	0	80	117	215,5	38	78,5		146,3
3.11.	Рентабельность общая, %	-	0,6	0,8	8,0	0,5	0,7		133,3
3.12.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику	-	8,0	11,7	X	X	X		146,3

* объем работ, услуг (натуральные показатели) заполняются при возможности;

** расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции, работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1 к плану;

*** расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой по кварталам по форме согласно приложению N 1 к плану.

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.

N п/п	Наименование показателей	Отчетный 2017 год	Текущий 2018 год	Очередной 2019 год	В том числе			Темп роста
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.	Среднесписочная численность работников, всего (чел.),	32	38	31	31	31	31	96,9	81,6
	в том числе:
	- административно-управленческий персонал	5	5	5	5	5	5
4.2.	Фонд оплаты труда, всего (руб.),	6464909	7015000	5810000	1160640	2914000	4371000	89,9	82,8
	в том числе:
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	5085000	5855000	4686800	1160640	2556000	3834000	92,1	80,0
	- премии и выплаты	457000	1160000	1123200	-	358000	537000	245,8	96,8
4.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)	16836	15400	15618	12480	15666	15666	92,7	101,4
4.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.),	49036	53100	53320	39990	39990	55400	108,7	100,4
	из него: - заработная плата	40800	40800	39990	39990	39990	40800	98	98
	- премии	8236	12300	13330	-	12080	14600	161,8	108,4

5. Использование прибыли предприятия.

N п/п	Показатели	Отчетный 2017 год (факт)	Текущий 2018 год (план)	Очередной 2019 год	В том числе			Темп роста
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб. 20%		16,0	23,4	43,1	7,6	15,7		146,3
5.2.	Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб. 50%		40,0	58,5	107,75	19	39,3		146,3
5.3.	Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб. 20%		16,0	23,4	43,1	7,6	15,7		146,3
5.4.	Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии (указать какие)