Раздел VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2017 года	Факт 2017 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	1 321,46	867,67	453,79
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	17 320,45	16 392,67	927,78
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Замена - клапан обратный 16с13нж, диам.150	тыс. руб.	3,75	3,25	0,5
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	тыс. руб.	25	21,69	3,31
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	тыс. руб.	125	103,02	21,98
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения	тыс. руб.	15,5	18,49	-2,99
	Аварийно-ремонтные работы	тыс. руб.	25	172,57	-147,57
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	тыс. руб.	20	17,35	2,65
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения	тыс. руб.	65	77,53	-12,53
	Аварийно-ремонтные работы	тыс. руб.	35	241,6	-206,6
	Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения	тыс. руб.	115	110,64	4,36
	Замена и ремонт задвижек, вентилей на сетях наружного водоснабжения	тыс. руб.	106,23	47,38	58,85
	Замена задвижек, вентилей, клапанов	тыс. руб.	275,92	253,06	22,86
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	тыс. руб.	15	13,01	1,99
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	тыс. руб.	105	85,68	19,32
	Техническое обслуживание и замена задвижек, вентилей, клапанов	тыс. руб.	71,4	61,94	9,46
	Техническое обслуживание и замена задвижек, вентилей, клапанов	тыс. руб.	82,85	71,88	10,97
	Замена - задвижка стальная, Ду 150, 2 шт.	тыс. руб.	31	26,89	4,11
	Замена участков наружных сетей водоснабжения	тыс. руб.	111,72	68,26	43,46
	Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ	тыс. руб.	105	85,68	19,32
	Текущий ремонт насосов холодной воды (3 шт.)	тыс. руб.	19,5	16,07	3,43
	Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.)	тыс. руб.	35	28,85	6,15
	Замена участков наружных сетей водоснабжения	тыс. руб.	262	160,08	101,92
	Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов	тыс. руб.	25	21,69	3,31
	Техническое обслуживание, ремонт задвижек, вентилей, клапанов и их замена	тыс. руб.	43,75	37,96	5,79
	Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.)	тыс. руб.	45	37,09	7,91
	Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения	тыс. руб.	130	125,08	4,92
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Техническая вода
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	90,54	59,79	30,75
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	1 406,85	1 513,62	-106,77
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Текущий ремонт сетей	тыс. руб.	2,21	128,22	-126,01
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Транспортировка воды
Не планировались		тыс. руб.
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	1 238,29	864,49	373,8
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	20 509,18	23 849,65	-3 340,47
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Замена Насоса подачи очищенной воды на песколовки (демонтаж, монтаж)	тыс. руб.	63,5	0	63,5
	Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п	тыс. руб.	14,1	19,85	-5,75
	Электромонтажные работы на объектах водоотведения и очистки сточных вод	тыс. руб.	0	140,83	-140,83
	Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей	тыс. руб.	17,5	87,06	-69,56
	Замена: Насос NEMO подачи коагулянта (монтаж, демонтаж)	тыс. руб.	55	0	55
	Содержание зданий и сооружений объектов водоотведения	тыс. руб.	0	10,04	-10,04
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения	тыс. руб.	17,12	0	17,12
	Аварийные работы	тыс. руб.	0	37,58	-37,58
	Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения	тыс. руб.	30,44	0	30,44
	Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей	тыс. руб.	14	69,65	-55,65
	Замена участков наружных сетей канализации	тыс. руб.	71,15	0	71,15
	Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п	тыс. руб.	9,4	13,24	-3,84
	Замена участков наружных сетей канализации	тыс. руб.	41,5	0	41,5
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.
Транспортировка сточных вод
Не планировались		тыс. руб.