Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области
от 27 декабря 2018 г. N 889

"Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Организация проведения на территории
Калужской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных"

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, государственной услуги, тыс. руб.	Значение показателей и объемы финансирования				Результаты от реализации мероприятий	Финансово-экономическое обоснование мероприятия
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по программе:	194380,2	184790,1	184690,1	563860,4
1	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области; 16 государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету	Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на подготовку и проведение исследований, иммунизацию и обработку; постановку диагноза и разработку планов, проведение комплексных ветеринарных мероприятий, включая лечебные и диспансеризацию; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; досмотр животноводческой и другой продукции; оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; систематизацию и анализ заболеваемости животных; приобретение биопрепаратов, диагностикумов, антигельминтиков и дезинфицирующих средств	152489,2	149181,6	149181,6	450852,4	Поддержание благополучия по большинству заразных болезней животных, в том числе гриппу птиц, чуме свиней, бруцеллезу, туберкулезу и другим болезням. Принимаемые меры позволят: предупредить случаи массовой гибели животных и поддерживать сохранность на соответствующем уровне; не допустить случаев заболеваний и отравлений людей через продукты животноводства, прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу; защитить территорию от заноса и распространения опасных инфекционных болезней; обеспечить поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения	На 2019 год потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработною плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов.
		Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	4181,1	0,0	0,0	4181,1	Укрепление материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий позволит расширить спектр диагностических исследований с использованием новейших технологий, ультразвуковой диагностики, сократить время по диагностическим процедурам, а значит улучшить оперативность мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний	Направляется на цели, необходимые для укрепления материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий, для расширения диагностических исследований с использованием новейших технологий.
		Обеспечение исполнения функций государственным органам	20550,4	19633,9	19633,9	59818,2	Контроль за соблюдением ветеринарного законодательства Российской Федерации на территории области. Защита населения от болезней, общих для человека и животных. Проведение мероприятий по предупреждению, лечению и ликвидации болезней животных.	Направляется на цели, необходимые для функционирования аппарата комитета ветеринарии: на заработною плату, начисления на нее; прочие выплаты; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; на увеличение стоимости основных средств; на увеличение стоимости материальных запасов; услуги связи; коммунальные услуги; прочие расходы".
		Субвенция на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	11357,2	10014,0	10014,0	31385,3	Защита населения Калужской области от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	В 2019 году бюджетные ассигнования необходимы для финансирования субвенции органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для организации и проведения мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных.
		Оплата услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных	0,0	0,0	0,0	0,0	Защита населения Калужской области от болезней, общих для человека и животных, создание комфортных и безопасных условий проживания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
		Подготовка кадров в области ветеринарии, в т.ч. мероприятия по целевому приему в рамках Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации"	120,0	120,0	120,0	360,0	Укрепление, развитие кадрового потенциала государственной ветеринарной службы области.	Согласно Закона РФ "Об образовании в РФ" заключены два договора о целевом обучении N 1 от 3 июня 2015 г. и N 5 от 11 июня 2015 г. с выплатами в сумме 2500 рублей в месяц каждому обучающемуся (2500 руб. * 12 мес. * 2 чел. = 60000 руб.)
		Расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Калужской области "Централизованная бухгалтерия в сфере ветеринарии"	5682,3	5840,6	5740,6	17263,5	Выполнение работ по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета формирование полной, достоверной, своевременной и качественной бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности исполнительного органа государственной власти Калужской области (в том числе подведомственных ему учреждений)	В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Законом Калужской области "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области" и постановления Правительства Калужской области от 29.09.2017 года N 556 "О создании государственного казенного учреждения Калужской области "Централизованная бухгалтерия в сфере ветеринарии"