Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)
по состоянию на "__" _________ 20__ г.
N |
Процесс |
Операция |
Структурное подразделение, ответственное за выполнение операции, - владелец риска |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции: замещаемая должность |
Наименование риска |
Отметка о включении в карту внутреннего финансового контроля |
Рекомендуемый метод контроля |
Контрольное действие |
Вид/способ контроля |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Руководитель структурного
подразделения, ответственного
за выполнение
внутренних бюджетных процедур _______ _____ _____________ "__"_____20_ г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.