Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)

Приложение N 2

                                ПЕРЕЧЕНЬ

              операций (действий по формированию документов,

         необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур)

                 по состоянию на "__" _________ 20__ г.

N п/п	Процесс	Операция	Структурное подразделение, ответственное за выполнение операции, - владелец риска	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции: замещаемая должность	Наименование риска	Отметка о включении в карту внутреннего финансового контроля	Рекомендуемый метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель структурного

подразделения, ответственного

за выполнение

внутренних бюджетных процедур _______ _____ _____________ "__"_____20_ г.

                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)