Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Ферзиковский район"

Приложение
к постановлению администрации
(исполнительно-распорядительного
органа) муниципального района
"Ферзиковский район"
от "25" сентября 2018 года N 543

Ведомственная целевая программа
"Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Ферзиковский район"

С изменениями и дополнениями от:

16 января 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 22 января 2019 г. - Постановление Администрации МР Ферзиковский район Калужской области от 16 января 2019 г. N 6

См. предыдущую редакцию

Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Ферзиковский район"

1	Заказчик программы	Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Ферзиковский район"
	Разработчик программы	Ферзиковское районное потребительское общество
2	Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Ферзиковский район" (далее по тексту - ВЦП)
3	Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Ферзиковское районное потребительское общество
4	Дата и номер постановления, которым утверждена ВЦП	Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" от "___" сентября 2018 года N ____
5	Цель ВЦП	Повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и у других производителей
6	Задачи ВЦП	- увеличение оборота розничной торговли; - увеличение оборота общественного питания; - увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья
7	Сроки реализации ВЦП	2019 - 2021 годы
8	Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование целевого индикатора	Ед. измер.	Значение целевых индикаторов
				2019 год	2020 год	2021 год
		Увеличение розничного товарооборота	млн. руб.	184,0	185,0	186,0
		Увеличение оборота общественного питания	млн. руб.	13,0	13,5	13,5
		Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья	млн. руб.	14,0	14,5	15,0
9	Объемы финансирования всего, в том числе по годам	2019 год - 3150,0 тыс. руб. (собственные средства - 2550,0 тыс. руб.; средства бюджета МР "Ферзиковский район" - 600,0 тыс. руб.): 2020 год - 5130,0 тыс. руб. (собственные средства - 4580,0 тыс. руб.; средства бюджета МР "Ферзиковский район" - 550,0 тыс. руб.: 2021 год - 3430,0 тыс. руб. (собственные средства - 2830 тыс. руб.; средства бюджета МР "Ферзиковский район" - 600,0 тыс. руб.).

1. Характеристика развития потребительской кооперации в Ферзиковском районе

Деятельность потребительской кооперации регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 июля 1997 года N 97-ФЗ; от 28 апреля 2000 года N 54-ФЗ и от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ). Согласно статье 116 Гражданского кодекса Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) потребительские общества и их союзы являются некоммерческими организациями. Они созданы и осуществляют свою деятельность для удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. Для выполнения своих уставных обязательств потребительские общества самостоятельно организуют хозяйственную деятельность.

Исторически сложилось так, что потребительские общества обслуживают не только пайщиков, но и других жителей сельских поселений. Ферзиковское районное потребительской общество (далее по тексту - Ферзиковское Райпо) входит в состав Калужского областного союза потребительских обществ.

В системе потребительской кооперации Ферзиковского района занято 80 человека.

Основные направления хозяйственной деятельности:

- заготовительная деятельность;

- розничная торговля;

- общественное питание;

- бытовое обслуживание населения.

Программа позволит повысить эффективность участия организаций потребительской кооперации в решении социальных проблем сельских жителей Ферзиковского района. Деятельность организаций потребительской кооперации направлена на повышение качества жизни сельского населения за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами, сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, создания дополнительных рабочих мест, увеличение доходов от личного подсобного хозяйства, решения других вопросов, в том числе по развитию социальной инфраструктуры села.

Потребительская кооперация вносит ощутимый вклад в экономику и продовольственное обеспечение жителей Ферзиковского района. Совокупный оборот деятельности Ферзиковского Райпо за 2017 год составил 196 328 тыс. рублей, в том числе: оборот розничной торговли - 183 319 тыс. рублей (93,2%), оборот общественного питания - 13 009 тыс. рублей (6,6%), заготовительный оборот - 13 717 тыс. рублей (7%), платные услуги населения - 2 320 тыс. рублей (1,2%).

Организация потребительской кооперации за 2017 год уплатили налогов и сборов на сумму 11 113 тыс. рублей.

Больше половины объемов хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации дает розничная торговля. За 2017 год продано товаров на сумму 183 319 тыс. рублей.

На балансе предприятий потребительской кооперации района числятся 16 магазинов, из них 9 - в сельских поселениях вне районного центра, в т.ч. 8 расположенных свыше 11 км. от пункта получения товаров первой необходимости. Малочисленные сельские поселения обслуживаются автомагазинами Ферзиковского Райпо.

Несмотря на то, что данный вид торговли является убыточным, Ферзиковское Райпо осуществляет обеспечение продуктами питания сельских жителей с автолавок.

Низкая покупательная способность сельского населения, доставка товаров в магазины, расположенные в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, содержание убыточных сельских магазинов негативно сказываются на финансовых результатах деятельности организаций потребительской кооперации. Из 9 магазинов, расположенных в сельских поселениях в настоящее время 4 убыточных, так как реализуют товары по тем же розничным ценам, что и в районном центре. Расходы по доставке товаров в магазины, расположенные в сельских поселениях на расстоянии свыше 11 километров от пункта их получения, в отдаленных и труднодоступных местностях ежегодно составляют более 1,5 млн. рублей.

Дальнейшее развитие торговой деятельности потребительской кооперации в сельской местности сдерживается следующими факторами:

- значительные транспортные издержки;

- низкая платежеспособность населения.

В Ферзиковском Райпо материально-техническая база розничной торговли требует проведения более интенсивной модернизации. За последние пять лет общий объем собственных средств потребительского общества, направленных на модернизацию, составил порядка 8733 тыс. рублей. Потребительским обществом приобретается современное торговое и холодильное оборудование, проводятся реконструкции и ремонт торговых залов магазинов. Проведение этих мероприятий способствует значительному росту объемов, и соответственно доходов.

Кроме того потребительская кооперация оказывает дополнительные услуги населению. Объем платных услуг населению за 2017 год составил 2 320 тыс. рублей, в том числе бытовых услуг 460 тыс. рублей.

Заготовительная отрасль потребительской кооперации всегда имела приоритетное значение. Предприятиями этой отрасли района производятся закупки картофеля, мяса, овощей, плодов и других видов продукции. За 2017 год закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья у всех товаропроизводителей на сумму 13 717 тыс. рублей. Потребительское общество реализует сельхозпродукцию на рынках, в собственных магазинах, участвуют в областных сельскохозяйственных ярмарках.

Вместе с тем, недостаток собственных финансовых ресурсов сдерживает дальнейшее развитие заготовительной отрасли. Поэтому реализуемые мероприятия на данном этапе не могут решить существенную проблему сбыта сельскохозяйственной продукции личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района.

Для обеспечения максимальной закупки всей товарной продукции, производимой личными подсобными хозяйствами Ферзиковского района. Необходимо создать производственную инфраструктуру по первичной обработке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции и сырья.

В целях стимулирования развития деятельности потребительской кооперации, в том числе и в сельских поселениях, в рамках реализации программных мероприятий планируется оказание государственной поддержки заготовительной деятельности. Достижение поставленных целей и решение задач, направленных на дальнейшее развитие потребительской кооперации будет способствовать выполнению запланированных целевых показателей.

2. Основные цели и задачи ВЦП

Основная цель ВЦП:

Повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и у других производителей.

Задачи ВЦП:

- увеличение оборота розничной торговли;

- увеличение оборота общественного питания;

- увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья.

3. Сроки реализации ВЦП

Реализация ВЦП рассчитана на 2019 - 2021 годы.

4. Целевые индикаторы

Оценка эффективности ВЦП будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов:

Наименование целевого индикатора	Факт 2017 года, млн. руб.	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов
			2019 год	2020 год	2021 год
Увеличение розничного товарооборота	183,3	млн. руб.	184,0	185,0	186,0
Увеличение оборота общественного питания	13,0	млн. руб.	13,0	13,5	13,5
Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья	13,7	млн. руб.	14,0	14,5	15,0

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 22 января 2019 г. - Постановление Администрации МР Ферзиковский район Калужской области от 16 января 2019 г. N 6

См. предыдущую редакцию

5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Ферзиковский район"

Цели ВЦП:

- повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и у других производителей.

Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Показатели результативности деятельности
		2019	2020	2021	Наименование индикатора	Ед. измер.	Значение индикатора
							2019	2020	2021
1. Увеличение оборота розничной торговли за счет вовлечения в товарооборот продукции переработки сельскохозяйственной продукции и сырья					Увеличение розничного товарооборота	млн. руб.	184,0	185,0	186,0
Мероприятия:
1.1 Ремонт магазина д. Коврово	2020		100
1.2 Ремонт и замена отопления в магазине "Юбилейный" п. Дугна	2019	150
1.3 Ремонт и замена отопления в магазине с. Авчурино	2019	100
1.4 Замена окон в магазине в с. Авчурино	2020		350
1.5 Ремонт системы отопления в административном здании	2020		100
1.6 Ремонт водопроводной системы в здании магазина "Универмаг"	2021			100
1.7 Газификация здания магазина "Универмаг"	2020		1500
1.8 Ремонт входной группы (ступени) магазина "Универмаг"	2019	250
1.9 Ремонт магазина Кирова д. 2е стр.1	2020		130
1.10 Ремонт магазина с заменой кровли в с. Аристово	2021			200
1.11 Ремонт магазина "Продукты" N 1	2020,2021		150	50
1.12 Ремонт магазина в д. Сугоново	2019	100
1.13 Ремонт и газификация магазина в п. Желябужский	2019, 2021	200		500
1.14 Ремонт в здании гаража с заменой кровли	2019	250
1.15 Ремонт ограждения территории ярмарки	2020		250
1.16 Асфальтирование площадки для ярмарки	2021			800
1.17 Приобретение автомашины ГАЗ-2705	2019	1200
1.18 Приобретение автомашины УАЗ	2021			900
1.19 Замена кровли магазина с. Авчурино	2020		350
1.20 Ремонт системы отопления в магазине Продукты N 1	2020		100
1.21 Возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские магазины и в отдаленные населенные пункты, расположенные свыше 11 км от пункта получения товара (бюджет МР "Ферзиковский район")	2019 - 2021	600	550	600
Всего по задаче 1		2850	3580	3150
2. Увеличение оборота общественного питания					Увеличение оборота общественного питания	млн. руб.	13,0	13,5	13,5
2.1 Ремонт кондитерского цеха	2020		150
2.2 Приобретение оборудования для кондитерского цеха	2021			180
2.3 приобретение оборудования для кухни	2019, 2021	300	0	100
2.4 Ремонт фасада здания общепита	2020		1400
Всего по задаче 2		300	1550	280
3. Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья					Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья	млн. руб.	14,0	14,5	15,0
3.1 расширение выпуска мясных полуфабрикатов, субпродуктов, реализуемых через торговые предприятия потребительской кооперации	2019 - 2021	финансирование не требует
3.2 увеличение закупок сырья у КФХ и ЛПХ, поиск новых местных товаропроизводителей	2019 - 2021	финансирование не требует
Всего по задаче 3		0	0	0
Итого по программе		3150	5130	3430".

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 22 января 2019 г. - Постановление Администрации МР Ферзиковский район Калужской области от 16 января 2019 г. N 6

См. предыдущую редакцию

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация мероприятий ВЦП требует привлечения средств из бюджета муниципального района "Ферзиковский район" - 1750,0 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год - 600,0 тыс. рублей, на 2020 год - 550,0 тыс. рублей, на 2021 год - 600,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий ВЦП за счет средств муниципального района "Ферзиковский район" будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Районного Собрания муниципального района "Ферзиковский район" "О бюджете муниципального района "Ферзиковский район" на очередной финансовый год и плановый период".

При реализации ВЦП, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий ВЦП в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в решение Районного Собрания о бюджете муниципального района "Ферзиковский район" на очередной финансовый год и плановый период и в текст ВЦП.

7. Ожидаемая эффективность реализации ВЦП

В результате выполнения основных мероприятий, предусмотренных ВЦП, предполагается следующее:

- увеличение закупок основных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, в т.ч.:

- мясо и мясопродуктов до 60 тонн;

- яйца до 75 тыс. шт.;

- картофеля до 60 тонн;

- овощей до 55 тонн;

- плодов и ягод до 45 тонн;

- увеличение розничного товарооборота в 2021 году к 2017 году на 1,5%, и оборота общественного питания на 1,8%;

- увеличение среднемесячной заработной платы работников свыше 22,0 тыс. рублей.

В числе внешних факторов, которые могут негативно влиять на реализацию ВЦП и эффективность расходования бюджетных средств, следует отнести:

- неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район";

- отсутствие заинтересованности у хозяйствующих субъектов по совместному участию в реализации отдельных мероприятий программы.

8. Методика оценки эффективности реализации ВЦП

Оценка эффективности реализации ВЦП определяется по следующей формуле:

, где

Э - показатель эффективности реализации ВЦП, %;

, ..., - уровни достижения каждого целевого индикатора ВЦП;

m - количество целевых индикаторов ВЦП.

Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора ВЦП осуществляется по следующей формуле:

, где

- уровень достижения n-го целевого индикатора ВЦП, %;

- фактическое значение n-го целевого индикатора ВЦП;

- плановое значение n-го целевого индикатора ВЦП.

В случае, если ВЦП предусмотрен один целевой индикатор, то для оценки эффективности реализации такой ВЦП будет верно равенство = Э.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП могут быть сделаны следующие выводы:

- ВЦП реализуется эффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет 100 и более процентов;

- ВЦП реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет от 80 до 100 процентов;

- ВЦП реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет менее 80 процентов.

9. Система управления реализацией ВЦП

Исполнителем ВЦП является Ферзиковское Райпо и несет ответственность за достоверность представляемых в администрацию данных по исполнению, в соответствии с действующим законодательством.

Отчет о выполнении ВЦП согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район", утвержденному постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" от 26 марта 2012 года N 107 (с изменениями), с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации ВЦП, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП, предоставляются в отдел экономического развития администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" и Отдел финансов администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.