Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 18.03.2019 N 14-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 30.11.2018 N 235-РК

Производственная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью "Калужский завод по производству альтернативного топлива" на 2019 год

Раздел I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения	Общество с ограниченной ответственностью "Калужский завод по производству альтернативного топлива", адрес: 248000, г. Калуга, ул. Суворова, д. 77, корп. 3, офис 9
Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон)	Лебакина Галина Алексеевна - экономист E-mail: lebakina@kzpat.ru 89107070364 Матвеева Мария Алексеевна - представитель по доверенности E-mail: matveeva.rsc@gmail.com 89158935434
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица	Министерство конкурентной политики Калужской области Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 тел: (4842)71-55-32
Период реализации производственной программы	2019 год

Раздел II. Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2.1. Текущая эксплуатация объектов
Обработка твердых коммунальных отходов
	2019 год
	Текущая эксплуатация объектов	Ежемесячно в течение года	84614,26
	Итого за 2019 год		84614,26
2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Обработка твердых коммунальных отходов
	2019 год
	(наименование мероприятия)	-	-
	Итого за 2019 год

Раздел III. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год
1	2	3	4
Обработка твердых коммунальных отходов
	Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	167,09

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год
1	2	3	4
Обработка твердых коммунальных отходов
	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	50323,05

Раздел V. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год (факт)	2019 год (план)
1	2	3	4	5
Обработка твердых коммунальных отходов
3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	6,21	6,21

Раздел VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2018 года	Факт 2018 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Захоронение твердых коммунальных отходов
1.1.	Объем захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	477,22	747,165	+ 269,945
1.2.	Масса захоронения твердых коммунальных отходов	тыс.тонн	95,44	149,433	+53,99
2.1.	Объем обработки твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	68,62	795,36	+726,74
2.2.	Масса обработки твердых коммунальных отходов	тыс.тонн	13,72	159,071	+145,351
3.	Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов:
3.1.	Производственные расходы, в том числе:	в течение года	44877,31	111349,93	+66472,62
3.2.	Сырье, материалы, в том числе:	в течение года	22680,15	33924,73	+11244,58
3.2.1.	Запасные части, материалы	в течение года	10506,82	15532,26	+5025,44
3.2.2.	Горюче-смазочные материалы	в течение года	11490,72	17252,80	+5762,08
3.2.3.	Материалы и малоценные основные средства	в течение года	682,61	1139,66	+457,05
3.3.	Ремонтные расходы (ФОТ)	в течение года	1502,93	0,00	-1502,93
3.4.	Административные расходы	в течение года	34720,27	42320,00	+7599,73
3.5.	Итого за 2018 год	в течение года	126460,81	181310,53	+54849,72
4.	Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов	тыс. руб.
4.1.	(наименование мероприятия)	тыс. руб.	-	-
4.2.	Итого:	тыс. руб.	-	-
5.	Сумма финансовых потребностей в год	тыс. руб.	86147,07	138222	+52074,93
6.	Значения показателей эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов
6.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0,00	0,00	0,00
6.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта	шт. на га.	0,00	0,00	0,00
6.3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	16,08	6,21	-9,87