Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу
министерства сельского
хозяйства Калужской области
от 04.04.2019 N 81

"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Создание 100 роботизированных
молочных ферм в Калужской области"

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"

Мероприятия, годы	Исходные данные		Областной бюджет			Объем внебюджетных средств, тыс. руб.
	Количество, единиц (планируемое количество)	Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость)	Удельный вес государственных средств в общей стоимости, % (расчет произведен экспертным путем)	Объем государственных средств на одного получателя или на ед., тыс. руб.	Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб. (с учетом предельной ставки)
1	2	3	4	5	6	7
1. Субсидии на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"
1.1 На приобретение роботизированных установок для доения коров (ед. измерения одна установка)
2017 год	19	13270,8	40,0	5308,3	100858,306	121257,530
2018 год	19	10079,3	40,0	4031,7	76602,685	114904,027
2019 год	11	13150,8	40,0	5260,3	57863,700	86795,550
Итого	49	х	х	х	235324,691	322957,107
1.2 На сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров (ед. измерения одна установка)
2017 год	30	235,035	90,0	211,53	6345,932	748,516
2018 год	49	223,806	90,0	201,43	9869,835	1096,648
2019 год	31	310,487	90,0	279,44	8662,600	962,511
Итого	110	х	х	х	24878,367	2807,675
1.3 На потребление энергоресурсов для роботизированных установок (ед. измерения одна обслуживаемая корова)
2017 год	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018 год	885	3,1	50,0	1,6	1371,839	1371,839
2019 год	5056	3,2	50,0	1,6	8089,600	8089,600
Итого	5941	х	х	х	9461,439	9461,439
1.4 На приобретение технологического оборудования для кормления скота и охлаждения молока, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси, танки охладители молока для роботизированных установок доения коров (ед. измерения одна единица оборудования)
2017 год	2	590,8	40,0	236,3	472,641	708,962
2018 год	4	176,3	40,0	70,5	282,115	423,173
2019 год	10	2239,85	40,0	895,9	8959,400	13439,100
Итого	16	х	х	х	9714,156	14571,235
1.5 На приобретение пододвигателей кормов (ед. измерения одна единица оборудования)
2017 год	5	1078,4	40,0	431,4	2156,823	3606,530
2018 год	1	898,0	40,0	359,2	359,201	538,801
2019 год	2	1200,0	40,0	480,0	960,000	1440,000
Итого	8	х	х	х	3476,024	5585,331
Всего по программе
2017 год					109833,702	126321,538
2018 год					88485,675	118334,488
2019 год					84535,300	110726,761
Итого					282854,677	355382,787"