Приложение N 3. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей

"Приложение N 3
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет государственных казенных
учреждений Калужской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования и науки
Калужской области

         Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей

          на 20 _ год и плановый период 20 _ и 20 _ годов.

1. Сведения об учреждении на дату представления бюджетной сметы

Полное наименование _____________________________________________________

Юридический адрес _______________________________________________________

Штатная численность _________________________________________________ ед.

Фактическая численность ____________________________________________ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, (кв. м)	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года (т. р.)

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, (кв. м)	Арендная плата за кв. м в год (т. р.)	Всего арендная плата в год (т. р.)

3. Сдаваемые в аренду:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата за кв. м в год (т. р.)	Всего арендная плата в год (т. р.)

         I. Расчет по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

          на 20 _ год и плановый период 20 _ и 20 _ годов.

Итого по виду расходов 111 ______________________________________________

                                        (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов	Количество штатных ед.	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
2	Компенсационные выплаты	х
3	Стимулирующие выплаты	х
	Итого

     <*> по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

К таблице прилагается штатное расписание и тарификационные списки.

        II. Расчет по виду расходов 119 "Взносы по обязательному

                        социальному страхованию"

           на 20 _ год и плановый период 20 _ и 20 _ годов.

Итого по виду расходов 119 ______________________________________________

                                          (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов	Размер начислений на выплаты по оплате труда <**>	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда
	Итого

     <*> по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

     <**> Размер начислений на выплаты по оплате труда в  соответствии  с

действующими на дату    составления    бюджетной    сметы    нормативными

документами.

        III. Расчет по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу

                  за исключением фонда оплаты труда"

           на 20 _ год и плановый период 20 _ и 20 _ годов.

Итого по виду расходов 112 ______________________________________________

                                         (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x размер оплаты суточных расходов <**>)
1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками
2
	Итого	х

                                                                Таблица 2

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия), тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие на ребенка
2
	Итого		х

                                                                Таблица 3

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата проезда при служебных командировках
2
	Итого	х			х

                                                                Таблица 4

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов			Сумма, тыс. руб.
1	1	2	3	4
	Прочие расходы
	Итого

     <*> по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

     <**> Размер оплаты суточных расходов в соответствии  с  действующими

на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

         IV. Расчет по виду расходов 242 "Закупка товаров, работ,

         услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

             на 20 _ год и плановый период 20 _ и 20 _ годов.

Итого по виду расходов 242 ______________________________________________

                                        (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата	абонентский номер
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.
3	Услуги электронной почты	электронный адрес
4	Подключение и использование Глобальной сети Интернет
5
	Итого	х	х	х	х

                                                                Таблица 2

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1
2
3
	Итого

                                                                Таблица 3

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)
2
3
4
	Итого

                                                                Таблица 4

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение средств связи
2	На приобретение оргтехники
3	На приобретение технических средств защиты информации
4
	Итого	х	х

                                                                Таблица 5

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб.(гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы для оргтехники
2
	Итого	х	х	х

     <*> по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

      V. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров,

           работ и услуг для обеспечения государственных нужд"

            на 20 _ год и плановый период 20 _ и 20 _ годов.

Итого по виду расходов 244 ______________________________________________

                                          (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1
	Итого	х	х	х	х

                                                                Таблица 2

КОСГУ 222

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам
	Итого

                                                                Таблица 3

КОСГУ 223

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	Куб. м
2	Оплата потребления электроэнергии	кВ/час
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал
4	Оплата потребления воды	Куб. м
5
	Итого	х	х	х

                                                                Таблица 4

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Вывоз и уборка мусора
2	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания
3	Промывка и опрессовка
	Огнезащитная обработка чердачных помещений
4	Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:
	Техническое обслуживание оборудования и инвентаря
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря
5	Обслуживание транспорта, в том числе:
	Текущий ремонт транспорта
	Техническое обслуживание транспорта
6	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением смет или расчетов и обоснований)
7
8
	Итого	х

                                                                Таблица 5

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение горячим питанием воспитанников
2	Медосмотр работников
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны
4	Оплата услуг по установке, наладке, эксплуатации охранной и пожарной сигнализации
5	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
6	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)
7	Изготовление бланков
8
9
10
11
	Итого	х

                                                                Таблица 6

КОСГУ 290

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1
	Итого	х	х

                                                                Таблица 7

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость за единицу измерения, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение оборудования
2	На приобретение учебников
	Итого	х	х

                                                                Таблица 8

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Питание, в том числе
	Питание для ночующих детей
	Питание для приходящих детей
2	Мягкий инвентарь и обмундирование
3	Медикаменты
4	Канцелярские принадлежности
5	Моющие и чистящие средства
6	ГСМ
7
8
	Итого	х	х	х

                                                                Таблица 9

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество автотранспорта	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин
2	Дизельное топливо
3	Масло
4	Тосол
5
	Итого	х	х	х

     <*> по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

       VI. Расчет расходов по виду расходов 321 "Пособия, компенсации

                и иные социальные выплаты гражданам, кроме

                   публичных нормативных обязательств"

           на 20 _ год и плановый период 20 _ и 20 _ годов.

Итого по виду расходов 321 ______________________________________________

                                         (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

КОСГУ 262

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1
2
3
4
	Итого

                                                                Таблица 4

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов	Численность увольняемых работников	Размер пособия, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000)
1	2	3	4	5
	Выплата выходного пособия при увольнении
	Итого

     <*> по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

VII. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

             на 20_ год и плановый период 20 _ и 20 _ годов.

Итого по виду расходов 852 ______________________________________________

                                         (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Государственная пошлина
2
	Итого

     <*> по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

    VIII. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

              на 20 _ год и плановый период 20 _ и 20 _ годов.

Итого по виду расходов 853 ______________________________________________

                                         (сумма, тыс. руб.)

                                                                Таблица 1

КОСГУ *

N п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
2
	Итого

     <*> по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

________________________ ______________ _________________________________

        (должность)          (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ ________________________________________

                     (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель

________________________ ______________ _________________ _______________

       (должность)        (подпись) (расшифровка подписи)     (телефон)

"____" ______________ 20 ____ г."