Приложение N 5

Приложение N 5
к приказу министерства
сельского хозяйства
Калужской области
от 08.04.2019 N 90

"Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Развитие потребительской кооперации
в Калужской области"

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"

Мероприятия, годы	Исходные данные		Областной бюджет			Объем внебюджетных средств, тыс. руб.
	Количество, единиц (планируемое количество)	Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость)	Удельный вес государственных средств в общей стоимости, %	Объем государственных средств на одного получателя или на ед., тыс. руб.	Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" по следующим направлениям:
1.1. На приобретение специализированного автотранспорта для перевозки закупленной у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, а также перевозки произведенных пищевых продуктов и непродовольственных товаров в целях их реализации через организации розничной торговли (ед. измерения одна единица автотранспорта)
2018 год	6	2345,53857	70	1641,877	9 851,2620	4 222,2509
2019 год	6	2297,61905	70	1608,333	9 650,000	4 135,7143
2020 год	6	2297,61905	70	1608,333	9 650,000	4 135,7143
Итого	18	х	х	х	29 151,262	12 493,6795
1.2. На модернизацию инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, внедрение современных технологий (ед. измерения один комплект оборудования)
2018 год	2	621,66429	70	435,165	870,3300	373,0234
2019 год	4	750,00000	70	525,000	2 100,0000	900,0000
2020 год	6	957,14286	70	670,000	4 020,0000	1 722,8500
Итого	12	х	х	х	6 990,3300	2 995,8734
1.3. На модернизацию хлебопекарных предприятий и цехов по выпуску хлебобулочных изделий (ед. измерения один комплект оборудования)
2018 год	2	2 050,90786	70	1435,6355	2 871,2710	1 230,6268
2019 год	2	1 428,57143	70	1000,000	2 000,0000	857,14280
2020 год	3	1 457,14286	70	1020,000	3 060,0000	1 311,4286
Итого	7	х	х	х	7 931,2710	3 399,1982
1.4. На приобретение торгового и холодильного оборудования, передвижных торговых павильонов для реализации сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и непродовольственных товаров, а также собственной продукции производимой на предприятиях потребительской кооперации (ед. измерения один комплект оборудования)
2018 год	1	433,42429	70	303,397	303,3970	130,0364
2019 год	7	716,32653	70	501,429	3 510,0000	1 504,2857
2020 год	16	761,60714	70	533,125	8 530,0000	3 655,7143
Итого	24	х	х	х	12 343,3970	5 290,0364
2. Участие в организации и проведении Международного фестиваля "РОДИНА ФЕСТ"
2018 год	0	0,0	0	0,0	0,000	0,000
2019 год	11	1 038,9610	70	727,3	8 000,000	0,000
2020 год	0	0,0	0	0,0	0,000	0,000
Итого	11	х	х	х	8 000,000	0,000
Всего по программе
2018 год					13 896,2600	5 955,9375
2019 год					25 260,0000	7 397,1428
2020 год					25 260,0000	10 825,7072
Итого					64 416,2600	24 178,7875"