Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
города Обнинска
от 02.07.2019 N 1185-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

5.1 Первый этап

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации						Целевое (суммарное) значение показателя итог
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015 - 2020 гг."		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	97 052.4	93 809.2	100 575.0	108 890.8	118 332.3	109 742.0	628 401.7
1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских мероприятий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	8 032.4	6 370.0	5 700.0	5 960.0	5 830.0	5 830.0	37 722.4
	Индикатор 1. Количество проведённых общегородских мероприятий	1		ед. в год		50	54	54	54	54	58
1.2.	Мероприятие 2. Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	72 954.0	73 917.4	87 468.7	87 195.0	90 562.0	90 162.0	502 259.1
	Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий	0.25		ед. в год		720	720	720	720	720	720	720
	Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий	0.25		тыс. чел.в год		140	140	140	140	140	140	140
	Индикатор 3 Количество культурно - досуговых формирований	0.25		ед. в год		87	87	87	87	87	87	87
	Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований	0.25		чел. в год		2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 850	2 850
1.3.	Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	7 366.0	5 976.6	2 326.3	6 605.8	13 372.0	5 200.0	40 846.7
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии	0.5		%		100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	0.5		%		100	100	100	100	100	100	100
1.4.	Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	3 400.0	1 400.0	400.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0	9 700.0
	Индикатор 1 Количество проведённыцх киносеансов	0.5		ед. в год		3 570	3 570	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	Индикатор 2 Число посещений киносеансов	0.25		тыс. чел. в год		84	84	85	85	85	85	85
	Индикатор 3 Количество проведенных досуговых мероприяитй, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотоврительных сеансов	0.25		ед. в год		0	0	87	87	87	87	87
1.5.	Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	5 000.0	5 395.2	3 550.0	6 500.0	6 000.0	6 000.0	32 445.2
	Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций	0.5		ед. в год		0	0	60	60	60	60	60
	Индикатор 2 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	0.25		ед. в год		135	135	75	75	75	75	75
	Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	0.25		тыс. чел. в год		0	0	15	15	15	15	15
1.6.	Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов		2015 - 2020	тыс. руб.		300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	1 800.0
1.7.	Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС		2016 - 2020	тыс. руб.			450.0	450.0	450.0	368.3	350.0	2 068.3
1.8.	Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий		2017 - 2020	тыс. руб.				380.0	380.0	400.0	400.0	1 560.0
2.	Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	41 608.9	41 707.9	49 456.0	47 114.7	45 350.0	45 350.0	270 587.5
2.1.	Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	40 529.0	40 200.0	48 519.4	45 514.7	44 350.0	44 350.0	263 463.1
					Федеральный бюджет	7.9	7.9	6.6	0.0	0.0	0.0	22.4
	Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек	0.6		тыс. чел.в год		38.8	38.9	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
	Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда	0.4		экз.в год		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	1 072.0	1 500.0	930.0	1 600.0	1 000.0	1 000.0	7 102.0
	Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии	0.9		%		100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках	0.1		ед.		30	32	32	34	35	35	35
3.	Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	18 881.0	19 700.0	21 943.7	22 571.0	25 200.0	25 200.0	133 495.7
3.1.	Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	18 181.0	18 200.0	20 532.4	20 700.0	21 700.0	21 700.0	121 013.4
	Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска	0.25		тыс. чел.		52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.8
	Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска	0.25		ед. в год		600	660	660	665	665	670	670
	Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда	0.5		ед. в год		52 800	53 000	53 200	53 400	53 600	53 800	53 800
3.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	700.0	1 500.0	220.0	730.0	3 500.0	3 500.0	10 150.0
	Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии	0.5		%		100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов	0.25		%		1.0	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5
	Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий	0.25		ед.		2	1	1	1	1	1	1
3.3.	Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по наружному электроснабжению с устройством наружного освенщения территории на объекте, расположенном по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, 1		2017	тыс. руб.				1 191.3	1 141.0	0.00	0.00	2 332.3
4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	86 635.2	85 531.0	83 901.8	94 236.7	103 597.3	97 464.0	551 366.0
4.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	83 740.0	83 740.0	82 901.8	93 101.7	96 464.0	96 464.0	536 411.5
					Областной бюджет	0.0	0.0	0.0	135.0	0.0	0.0	135.0
	Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ	0.5		чел. в год		2 010	2 015	2 020	2 025	2 030	2 035	2 035
	Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок	0.25		ед. в год		220	220	230	230	240	240	240
	Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях	0.25		чел. в год		840	850	850	850	850	850	850
4.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	2 895.2	1 791.0	1 000.0	1 000.0	1 133.3	1 000.0	8 819.5
					Областной бюджет					6 000.0		6 000.0
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии	0.5		%		100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	0.5		%		100	100	100	100	100	100	100
5.	Подпрограмма 5 "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	18 260.6	17 466.0	19 220.8	39 996.7	39 975.0	40 131.0	175 050.1
5.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	3 646.5	3 859.2	4 132.0	5 365.8	4 843.0	4 843.0	26 689.5
	Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры	1		ед.		12	12	12	12	12	12	12
5.2.	Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	14 614.1	13 606.8	15 088.8	33 540.9	35 000.0	35 000.0	146 850.6
					Областной бюджет	0.0	0.0	0.0	1 090.0	0.0	0.0	1 090.0
	Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок	1		%		100	100	100	100	100	100	100
5.3	Мероприятие 3 Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	0	0	0	0	132.0	288.0	420.0
	Индикатор 1 Колличество работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений	1		чел. в год		0	0	0	0	1	2	2
				тыс. руб.	Местный бюджет	262 430.2	258 206.2	275 090.7	311 584.9	326 454.6	317 887.0	1 751 653.6
					Областной бюджет	0.0	0.0	0.0	1 225.0	6 000.0	0.0	7 225.0
					Федеральный бюджет	7.9	7.9	6.6	0.0	0.0	0.0	22.4
	Всего за 1 этап			тыс. руб.		262 438.1	258 214.1	275 097.3	312 809.9	332 454.6	317 887.0	1 758 901.0

5.2 Второй этап

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации
						2021	2022	2023	2024	Целевое суммарное значение 2 этапа
1.	Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2021 - 2024 гг."		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	118 450.0	108 630.0	108 630.0	108 630.0	444 340.0
1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских мероприятий		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	6 100.0	6 000.0	6 000.0	6 000.0	24 100.0
	Индикатор 1. Количество проведённых общегородских мероприятий	1		ед. в год		58	58	58	58	58
1.2.	Мероприятие 2. Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	94 700.0	87 500.0	87 500.0	87 500.0	357 200.0
	Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий	0.25		ед. в год		725	730	735	735	735
	Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий	0.25		тыс. чел. в год		145	150	155	155	155
	Индикатор 3 Количество культурно - досуговых формирований	0.25		ед. в год		87	88	89	89	89
	Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований	0.25		чел. в год		2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
1.3.	Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	9 000.0	6 000.0	6 000.0	6 000.0	27 000.0
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии	0.5		%		100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	0.5		%		100	100	100	100
1.4.	Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	1 600.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0	6 100.0
	Индикатор 1 Количество проведённых киносеансов	0.5		ед. в год		4 500	4 500	4 500	4 500
	Индикатор 2 Число посещений киносеансов	0.25		тыс. чел. в год		88	88	88	88
	Индикатор 3 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов	0.25		ед. в год		87	87	87	87
1.5.	Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	6 000.0	6 500.0	6 500.0	6 500.0	25 500.0
	Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций	0.5		ед. в год		60	60	60	60
	Индикатор 2 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	0.25		ед. в год		75	75	75	75
	Индикатор 3 Число посещений культурно-просетительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента	0.25		тыс. чел. в год		15	15	15	15
1.6.	Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов		2021 - 2024	тыс. руб.		300.0	300.0	300.0	300.0	1 200.0
1.7.	Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС		2021 - 2024	тыс. руб.		350.0	450.0	450.0	450.0	1 700.0
1.8.	Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий		2021 - 2024	тыс. руб.		400.0	380.0	380.0	380.0	1 540.0
2.	Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	49 500.0	48 300.0	48 300.0	48 500.0	194 600.0
2.1.	Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	46 500.0	45 300.0	45 300.0	45 500.0	182 600.0
					Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек	0.6		тыс. чел. в год		39.0	39.0	39.0	39.0
	Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда	0.4		экз. в год		6 000	6 000	6 000	6 000
2.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	3 000.0	3 000.0	3 000.0	3 000.0	12 000.0
	Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии	0.9		%		100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках	0.1		ед.		50	50	50	50	50
3.	Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	28 800.0	24 000.0	22 500.0	22 500.0	97 800.0
3.1.	Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	22 800.0	21 500.0	21 500.0	21 500.0	87 300.0
	Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска	0.25		тыс. чел.		53.5	54.0	54.5	55.0	55.0
	Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска	0.25		ед. в год		680	690	700	710	710
	Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда	0.5		ед. в год		54 000	54 010	54 020	54 030	54 030
3.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	6 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0	9 000.0
	Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии	0.5		%		100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов	0.25		%		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий	0.25		ед.		1	1	1	1	4
3.3.	Мероприятие 3 Выполнение работ по объекту "Дача Морозовой" (ул. Пирогава, д. 1), в том числе: - проекта реставрации объекта; - проектно-сметной документации для приспособления объекта, под музейную деятельность		2021 - 2024	тыс. руб.		0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.0
4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	106 200.0	90 500.0	90 500.0	90 500.0	377 700.0
4.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	101 200.0	88 500.0	88 500.0	88 500.0	366 700.0
	Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ	0.5		чел. в год		2 040	2 045	2 050	2 050	2 050.0
	Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок	0.25		ед. в год		240	240	240	240	240.0
	Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях	0.25		чел. в год		850	850	850	850	850.0
4.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	5 000.0	2 000.0	2 000.0	2 000.0	11 000.0
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии	0.5		%		100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	0.5		%		100	100	100	100	100
5.	Подпрограмма 5 "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	43 926.0	37 888.0	37 888.0	37 888.0	157 590.0
5.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	5 053.0	4 800.0	4 800.0	4 800.0	19 453.0
	Индикатор 1 Количество организаций культуры, составляющих муниципальную сеть организаций культуры	1		ед.		12	12	12	12	12
5.2.	Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	38 453.0	32 800.0	32 800.0	32 800.0	136 853.0
	Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок	1		%		100	100	100	100	100
5.3	Мероприятие 3 Выплаты компенсации работникам муниципальных учреждений культуры за наем (поднаем) жилых помещений		2021 - 2024	тыс. руб.	Местный бюджет	420.0	288.0	288.0	288.0	1 284.0
	Индикатор 1 Количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений	1		чел. в год		2	2	2	2	2
				тыс. руб.	Местный бюджет	346 876.0	309 318.0	307 818.0	308 018.0	1 272 030.0
					Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Всего за 2 этап			тыс. руб.		346 876.0	309 318.0	307 818.0	308 018.0	1 272 030.0