Приложение

Приложение
к постановлению
администрации г. Кемерово
от 16 мая 2016 г. N 990

Показатели
нормативов "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год - 2014 год	2018 год - 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных работников) в Кемеровской области с учетом региональной специфики <*>	х	9,7	11,6	12,6	12,0	12,1	12,4	124,1	128,2
2	Число получателей услуг, человек <*>	х	6325	7152	7612	7380	7442	7626	116,7	120,6
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек <*>	х	654	615,3	604,5	615	615	615	94,0	94,0
4	Численность населения города Кемерово, человек <*>	538200	542100	546583	551118	555259	559704	564114	102,4	104,1
5	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
	по муниципальному образованию	х	49,3	58	68,7	68,8	100	100	х	х
6	Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, руб. <*>	23403,2	25376,1	26732,3	26008,4	26479,0	28718,0	31141,0	104,3	122,7
7	Темп роста к предыдущему году, проценты	х	108,4	105,3	97,3	101,8	108,5	108,4	х	х
8	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <*>	х	12503,0	15486,0	17874,0	18217,6	28718,0	31141,0	145,7	249,1
9	Темп роста к предыдущему году, проценты	х	х	123,9	115,4	101,9	157,6	108,4	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, проценты	х	2,4	6,1	8,6	2,9	2,9	2,9	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, проценты	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	88,1	127,7	148,9	168,8	175,0	275,9	299,2	492,7	1195,7
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	х	42,7 <**>	21,1	41,1	47,3	148,2	171,5	109,5	471,8
	в том числе
	за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	х	12,0	26,5	42,2	140,2	162,8	80,8	383,8
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	х	х	19,2	32,8	30,3	38,3	41,6	82,3	162,2
	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	х	19,2	32,8	30,3	38,3	41,6	82,3	162,2
14	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	х	х	9,4	13,8	11,1	17,5	19,0	34,3	70,8
15	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	х	х	9,8	19,0	19,2	20,8	22,6	48,0	91,4
16	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	х						0,0	0,0
17	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	3,1	9,1	14,5	5,1	8,0	8,7	28,7	48,4
18	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Кемеровской области на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	х	21,1	41,1	47,3	148,2	171,5	109,5	429,1
20	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проценты	х	х	91,0	79,9	64,1	25,9	24,2	75,2	34,4
21	Среднесписочная численность иных работников, человек	х	871	814	791	791	791	791	90,9	90,9
22	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек	х	1525	1429	1395	1406	1406	1406	92,2	92,2

<*> Темп роста 2018, 2016 к 2013 году

<**> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году