Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 11 мая 2016 г. N 69 "О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 19.12.2014 N 196 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 11 мая 2016 г. N 69
Приложение
к постановлению
администрации г. Новокузнецка
от 19 декабря 2014 г. N 196
Муниципальная программа
"Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа"
Паспорт
Муниципальной программы "Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа"
|
1 |
Наименование программы |
Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа (далее - программа) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке программы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
|
3 |
Директор программы |
Первый заместитель Главы города |
|
|
4 |
Разработчик программы |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (далее - Управление) |
|
|
5 |
Цель и задачи программы |
Цель: - повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа. Задачи: 1. Улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети. 2. Повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города. 3. Повышение качества мероприятий по озеленению города. 4. Улучшение содержания мест захоронения. 5. Повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями. 6. Улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО). 7. Эффективное управление реализацией программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством. 8. Повышение эффективности использования бюджетных средств. 9. Эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения. |
|
|
6 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Целевые индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка; - доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта, города Новокузнецка. Показатели: - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления; - количество аварийных деревьев, подлежащих сносу; - количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории; - протяженность обслуживаемых дамб; - количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов; - количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание; - количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях; - доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка; - площадь высадки цветников; - процент вывоза ТБО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления; - количество нарушений исполнительской и финансовой дисциплины Управления, приведших к наложению штрафных санкций; - процент выполнения плана плановых проверок; - процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов; - количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима; - количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. |
|
|
7 |
Срок реализации программы |
2015-2018 годы. |
|
|
8 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограмма: "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа". Отдельные мероприятия программы: 1. Обращение с отходами производства и потребления. 2. Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства. 3. Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа. 4. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке. |
|
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор): - Управление Соисполнители: - Управление капитального строительства (далее - УКС); - Администрация Заводского района; - Администрация Центрального района; - Администрация Орджоникидзевского района; - Администрация Кузнецкого района; - Администрация Новоильинского района; - Администрация Куйбышевского района. |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015-2018 г.г. |
5 997 545 |
5 268 422,3 |
|
|
2015 г. |
1 833 160 |
1 352 347,5 |
|
|
2016 г. |
1 608 387 |
1 478 698,8 |
|
|
2017 г. |
1 495 198 |
1 376 576 |
|
|
2018 г. |
1 060 800 |
1 060 800 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2018 г.г. |
83 804 |
144 842,2 |
|
|
2015 г. |
42 877 |
138 525,6 |
|
|
2016 г. |
40 927 |
6 316,6 |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
|
|
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2018 г.г. |
5 913 741 |
5 123 580,1 |
|
|
2015 г. |
1 790 283 |
1 213 821,9 |
|
|
2016 г. |
1 567 460 |
1 472 382,2 |
|
|
2017 г. |
1 495 198 |
1 376 576 |
|
|
2018 г. |
1 060 800 |
1 060 800 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации программы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
Реализация программы позволит к концу 2018 года достигнуть следующих результатов: - сохранение в размере не более 5,5% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение на 3% доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта, города Новокузнецка; - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км; - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 142 м2; - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание; - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.; - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок; - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%; - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.; - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13 ед.; - исполнение процента вывоза ТБО в размере 100%; - снижение кредиторской задолженности на 100%; - отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%; - увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 40 ед.; - установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 65 ед. |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
Реализация программы позволит достигнуть следующих результатов: - сохранение в размере не более 5,5% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение на 22% доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта, города Новокузнецка; - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км; - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 142 м2; - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание; - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.; - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок; - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%; - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.; - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13 ед.; - исполнение процента вывоза ТБО в размере 100%; - снижение кредиторской задолженности на 100%; - отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%; - увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 30 ед.; - установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 15 ед. |
|
1. Характеристика текущего состояния в сфере дорожно-коммунального хозяйства города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей
Одним из приоритетных направлений развития Новокузнецкого городского округа является повышение уровня благоустройства, безопасности дорожного движения, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан. Подъем уровня благоустройства стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, ведет к повышению качества жизни населения.
По-прежнему, серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации, захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц города, отлов и содержание безнадзорных животных. На 1 октября 2014 года уличное освещение составляет 83% от общей протяженности улиц, требующих освещения. Из-за низкого уровня сознательности населения и из-за чувства безответственности и безнаказанности промышленных предприятий, растет количество несанкционированных свалок мусора бытовых отходов.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы города Новокузнецка. Транспортная среда должна обеспечивать комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских транспортных связей.
Одним из важнейших вопросов городского округа является обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Анализ многолетних данных и динамика основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Новокузнецке остается высоким. По данным статистики ГИБДД только за 9 месяцев 2014 года на территории города зарегистрировано 385 дорожно-транспортных происшествий (в 2013 г. - 404) с пострадавшими, в которых 31 человек погиб (в 2013 г. - 33) и 488 (в 2013 г. - 542) человек получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются недостаточная эффективность системы обеспечения безопасности дорожного движения, и низкая дисциплина участников дорожного движения.
Состояние кладбищ является важным показателем социально-значимого проявления культуры, нравственного состояния городского сообщества. Приобщение к цивилизованному похоронному сервису, сохранение традиций, имеют важное значение в самых различных аспектах социально-экономической и духовной жизни новокузнечан. Реализация полномочий органа местного самоуправления по содержанию мест захоронения всегда была в центре внимания муниципалитета.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания. Исходя из этого, задачами Управления являются: сохранение профиля (недопущения сокращения и перепрофилирования) организаций банного хозяйства города Новокузнецка; обеспечение качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка. В настоящее время банные услуги - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека.
Негативное воздействие поверхностных вод, а также высокий износ инженерных сооружений является частью актуальных проблем Новокузнецкого городского округа. Реализация программы позволит улучшить экологическую ситуацию, а также будет способствовать защите населения от последствий воздействия водной среды, разрушения берегов рек.
Прочие объекты благоустройства также требуют внимания со стороны Управления. Текущее содержание общественных туалетов, подземных переходов, фонтанов, малых архитектурных форм в летний и зимний период необходимо для обеспечения экологического, санитарно-эпидемиологического и эстетического благополучия населения.
Одной из функций Управления является осуществление муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства. Данное мероприятие проводится в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Новокузнецка от 25.07.2012 N 108 "Об утверждении Административных регламентов исполнения Управлением дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка муниципальных функций":
1. "Осуществление муниципального контроля за соблюдением действующих муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа в области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Новокузнецкого городского округа".
Результатом исполнения муниципальной функции является установление факта соблюдения либо несоблюдения требований нормативных правовых актов в области дорожно-коммунального хозяйства.
2. "Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Новокузнецкого городского округа".
Результатом исполнения муниципальной функции является установление факта обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также факта соблюдения либо несоблюдения требований нормативных правовых актов в области дорожно-коммунального хозяйства.
3. "Осуществление муниципального лесного контроля на территории Новокузнецкого городского округа".
Результатом исполнения муниципальной функции является установление факта соблюдения требования лесного законодательства.
Муниципальный контроль осуществляется Управлением в виде плановых выездных, плановых документарных, внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок. Плановые проверки осуществляются по утвержденному органами прокуратуры ежегодному плану проверок.
Программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети города с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, организации системы вывоза твердых бытовых отходов с объектов, находящихся на балансе Управления, обеспечению освещенности улиц, отлову и содержанию безнадзорных животных.
Использование программно-целевого метода, связывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создать условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, обеспечить комплексное взаимодействие администрации города Новокузнецка и Управления, направленное на усовершенствование дорожной сети города Новокузнецка.
2. Основная цель и задачи программы
Целью программы является:
- повышение уровня безопасности, комфортности, и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети.
2. Повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города.
3. Повышение качества мероприятий по озеленению города.
4. Улучшение содержания мест захоронения.
5. Повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями.
6. Улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов.
7. Эффективное управление реализацией программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством.
8. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
9. Эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Целевые индикаторы и показатели программы
Выполнение программы характеризуется достижением следующих целевых индикаторов и показателей:
Целевые индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта, города Новокузнецка.
Показатели программы:
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления;
- количество аварийных деревьев, подлежащих сносу;
- количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории;
- протяженность обслуживаемых дамб;
- количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов;
- количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание;
- количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях;
- доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка;
- площадь высадки цветников;
- процент вывоза ТБО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления;
- количество нарушений исполнительской и финансовой дисциплины Управления, приведших к наложению штрафных санкций;
- процент выполнения плана плановых проверок;
- процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;
- количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима;
- количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их планируемых значениях приведены в форме N 1 приложения N 1 к программе.
Методика расчета целевых индикаторов и показателей приведена в форме N 2 приложения N 2 к программе.
4. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2015-2018 годы.
5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы
Для выполнения целей и задач программы предусматривается выполнение подпрограммы "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа" и отдельных мероприятий программы.
Отдельные мероприятия программы:
1. Обращение с отходами производства и потребления.
2. Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства.
3. Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа.
4. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке.
План программных мероприятий приведен в форме N 3 приложения N 3 к программе.
5.1. Характеристика подпрограммы "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа"
Паспорт
подпрограммы "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа"
|
1 |
Наименование подпрограммы |
Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа (далее - подпрограмма) |
|
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка N 2206 от 19.09.2014 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
|
3 |
Директор подпрограммы |
Начальник Управления |
|
|
4 |
Разработчик подпрограммы |
Управление |
|
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы |
Цели: 1. Улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети. 2. Повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города. 3. Повышение качества мероприятий по озеленению города. 4. Улучшение содержания мест захоронения; 5. Повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями. Задачи: 1. выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности; 2. осуществление комплекса работ по содержанию дорог; 3. обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства городских лесов, зеленых насаждений города и комплексный подход к решению вопросов создания и сохранения зеленых насаждений, повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления; 4. приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства; 5. восстановление и реконструкция, установка новых элементов уличного освещения; 6. обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города; 7. обеспечение выполнения мероприятий по эксплуатации водоотливного комплекса. |
|
|
6 |
Показатели подпрограммы |
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления; - количество аварийных деревьев, подлежащих сносу; - количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории; - протяженность обслуживаемых дамб; - количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов; - количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание; - количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях; - доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка; - площадь высадки цветников. |
|
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
2015-2018 г.г. |
|
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы |
Основное мероприятие 1.1: "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения". Основное мероприятие 1.2: "Благоустройство и озеленение территории городского округа, содержание городских лесов". Основное мероприятие 1.3: "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения". Основное мероприятие 1.4: "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения". Основное мероприятие 1.5: "Организация обслуживания населения в муниципальных банях". Основное мероприятие 1.6: "Текущее содержание, ремонт, обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города". Основное мероприятие 1.7: "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности" Основное мероприятие 1.8: "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства" |
|
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор): Управление Соисполнители: - Администрация Заводского района; - Администрация Центрального района; - Администрация Орджоникидзевского района; - Администрация Кузнецкого района; - Администрация Новоильинского района; - Администрация Куйбышевского района. |
|
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015-2018 г.г. |
4 174 492 |
3 610 845,3 |
|
|
2015 г. |
1 169 297 |
742 419,7 |
|
|
2016 г. |
1 098 546 |
1 053 025,6 |
|
|
2017 г. |
1 098 546 |
1 007 297 |
|
|
2018 г. |
808 103 |
808 103 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
2 316,6 |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2018 г.г. |
4 174 492 |
3 608 528,8 |
|
|
2015 г. |
1 169 297 |
742 419,7 |
|
|
2016 г. |
1 098 546 |
1 050 709 |
|
|
2017 г. |
1 098 546 |
1 007 297 |
|
|
2018 г. |
808 103 |
808 103 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
|
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2018 г. планируется достижение следующих показателей: - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км; - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 142 м2; - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание; - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.; - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок; - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%; - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.; - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13 ед. |
|
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2018 г. планируется достижение следующих показателей: - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км; - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 142 м2; - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание; - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.; - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок; - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%; - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.; - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13 ед. |
|
5.1.1. Характеристика текущего состояния в сфере дорожно-коммунального хозяйства и объектов благоустройства Новокузнецкого городского округа, основные проблемы, анализ основных показателей
На балансе Управления находится 508,8 км дорожного фонда. Общая площадь убираемой улично-дорожной сети 5973,7 тысяч м2. Общая протяженность освещенной территории составляет 417,94 км.
Площадь зеленых насаждений и газонов города Новокузнецка составляет 408,2 га, из них - 68 скверов, 18 бульваров, 6 парков (общей площадью 136,4 га), и территория городских лесов 1,4 га.
Улично-дорожная сеть, равно как и дворовые территории, подвержена влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека, в том числе путем эксплуатации транспортных средств, в результате чего ухудшается её технико-эксплуатационное состояние.
Развитие улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения, повышение уровня жизни населения определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств Управления в условиях их ограниченных объемов.
Неотъемлемой частью дорог и городского пейзажа являются остановочные павильоны. Решение проблемы вандализма требует ежегодного ремонта и содержания остановочных павильонов.
Основными проблемами на сегодняшний день являются освещение и ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий и проездов к ним. В рамках работ по ремонту линий наружного освещения проводится замена светильников, опор, панелей уличного освещения, кронштейнов и счетчиков. На улицах города проводится восстановление изношенных участков дорог, которое позволяет на более длительный срок сохранить дорожное полотно. Практика предыдущих лет показывает, что наибольшая эффективность проводимых мероприятий заключается в комплексном подходе регулярного проведения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.
Вопросы, касающиеся содержания объектов внешнего благоустройства также требуют безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект проводимых мероприятий заключается в сохранности имущества путём проведения ремонтов и контроля за текущим содержанием.
Несвоевременное поддержание технических элементов фонтана приводит к нарушению его режима работы и, как следствие, - выходу его из строя. Недействующий фонтан негативно влияет на архитектурный облик города, его санитарное и эстетическое состояние. Таким образом, необходимо обеспечить бесперебойную работу инженерных коммуникаций, техническую диагностику и обслуживание оборудования, поддерживающего функциональную работу фонтана, комплексное обслуживание - химизацию (регенерацию), чистку чаши фонтана, обслуживание по графикам.
Также необходимо своевременное обслуживание общественных туалетов.
Постоянный контроль за состоянием дамб для обеспечения беспрепятственного прохождения паводка (организация работ по вырубке деревьев и кустарников, скос травы, уборка мусора).
Городские кладбища являются социально-значимыми объектами в сфере городского хозяйства. Ежегодно необходимо обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории кладбищ и мест захоронения.
Общественные бани Новокузнецкого городского округа предоставляет собой жизненно важные объекты инженерной инфраструктуры, текущее содержание и ремонт которых необходим для их эффективного функционирования.
Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и аллей существуют по всей территории Новокузнецкого городского округа. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, снос аварийных деревьев, санитарная и декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.
В целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями требуется отлов безнадзорных собак. Отлов производится специальными бригадами согласно заявкам Управляющих компаний, организаций ЖКХ, населения и других общественных организаций. Используются специальные средства, исключающие негуманное отношение к животным. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией.
Для предотвращения чрезвычайной ситуации в виде затопления, в частности жилых домов на территории размещения шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности, необходимо их эксплуатировать, постоянно контролировать подъем уровня воды.
Подпрограмма предусматривает внедрение системного подхода для обеспечения статуса города как имеющего высокую экологическую культуру и обладающего эстетически привлекательными свойствами с высоким уровнем качества жизни населения. Внедрение экономических подходов позволит повысить привлекательность территорий города для бизнеса.
5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
1. Улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети.
2. Повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города.
3. Повышение качества мероприятий по озеленению города.
4. Улучшение содержания мест захоронения;
5. Повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями.
Для реализации цели подпрограммы требуется решение следующих задач:
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;
- осуществление комплекса работ по содержанию дорог;
- обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства городских лесов, зеленых насаждений города и комплексный подход к решению вопросов создания и сохранения зеленых насаждений, повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления;
- приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства;
- восстановление и реконструкция, установка новых элементов уличного освещения;
- обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города;
- обеспечение выполнения мероприятий по эксплуатации водоотливного комплекса.
5.1.3. Показатели подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы будет отслеживаться достижение следующих показателей:
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления;
- количество аварийных деревьев, подлежащих сносу;
- количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории;
- протяженность обслуживаемых дамб;
- количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов;
- количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание;
- количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях;
- доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка;
- площадь высадки цветников.
Сведения о показателях подпрограммы и их плановых значениях приведены в форме N 1 к подпрограмме. Методика расчета показателей приведена в форме N 2 подпрограмме.
Форма N 1
к подпрограмме
Сведения
о показателях подпрограммы и их планируемых значениях
|
N показателя подпрограммы |
Наименование показателя подпрограммы |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
|||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа" | ||||||||||
|
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа" | ||||||||||
|
1.1 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления |
км |
статистические данные |
ежеквартально |
510 |
508,8 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
|
|
1.2 |
Количество аварийных деревьев, подлежащих сносу |
шт. |
статистические данные |
ежеквартально |
1273 |
1273 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
2709 |
2709 |
2709 |
2709 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
535 |
2709 |
2709 |
2709 |
|
|
1.3 |
Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
5 |
7 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1.4 |
Протяженность обслуживаемых дамб |
м |
статистические данные |
ежеквартально |
19110 |
19110 |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
19110 |
19110 |
19110 |
19110 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
19110 |
19110 |
19110 |
19110 |
|
|
1.5 |
Количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
2 |
2 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
1.6 |
Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
13 |
13 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
1.7 |
Количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
83 720 |
66 000 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
61 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1.8 |
Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
72 |
84 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
84,5 |
86 |
86 |
86 |
|
|
1.9 |
Площадь высадки цветников |
м2 |
статистические данные |
ежеквартально |
10 112 |
10 312 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 312 |
20 142 |
20 142 |
20 142 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
20 142 |
20 142 |
20 142 |
20 142 |
|
Форма N 2
к подпрограмме
Методика
расчета показателей
|
N Показателя подпрограммы |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.8 |
Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка |
% |
% исп. = Lосв. / Lав х 100%, где: % исп.- доля общей протяженности освещенных улиц города, проездов, Lосв.- протяженность освещенных улиц, проездов, м; Lав- общая протяженность улиц, м. |
Lав - общая протяженность улиц, м. |
|
|
5.1.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015-2018 г.г.
5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1.1: "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения".
Для выполнения мероприятия будут использоваться следующие инструменты:
отбор подрядчика, заключение договора и контроль его исполнения.
Право на проведение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования, подрядчик получает на конкурсной основе. Задача конкурса - определение из числа претендентов, принявших участие в конкурсе, подрядчиков, максимально соответствующих предъявляемым требованиям, способных обеспечить качественное выполнение работ, имеющих необходимые трудовые, материальные, технические ресурсы.
Выполненные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог принимаются Управлением после согласования с районными администрациями.
Основное мероприятие 1.2: "Благоустройство и озеленение территории городского округа, содержание городских лесов".
С целью сохранения и улучшения состояния зеленого фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зеленых насаждений городского округа. Ежедневно по обращениям жителей и организаций города в целях безопасности выполняются работы по сносу аварийных деревьев.
Для улучшения качества работ главы районных администраций участвуют в приемке выполненных работ.
Основное мероприятие 1.3: "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения".
В рамках данного мероприятия включаются работы по монтажу, ремонту и реконструкции линий наружного освещения, установке опор.
Основное мероприятие 1.4: "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения".
В рамках выполнения мероприятия организацией оказания ритуальных услуг и мест захоронения осуществляется комплекс услуг по проведению похорон умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, рытье могил, кремация, содержание мест захоронения.
Основное мероприятие 1.5: "Организация обслуживания населения в муниципальных банях".
Мероприятие включает в себя: оказание услуг населению по помывкам, реализацию сопутствующих товаров, услуг. Данное мероприятие разработано с целью предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения при посещении муниципальных общественных бань.
Основное мероприятие 1.6: "Текущее содержание, ремонт, обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города".
Выполнение данного мероприятия способствует защите территории города Новокузнецка от воздействия паводковых, грунтовых, ливневых вод для безопасности жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования стратегически важных и социально значимых объектов инженерной защиты города. Включает в себя: текущий ремонт объектов инженерной защиты, мониторинг паводка, вырубку деревьев на откосах, уборку мусора и скос травы на дамбах.
Основное мероприятие 1.7: "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности".
Мероприятие заключается в обслуживании и поддержании уровня воды на шахтных водоотливных комплексах, переданных в муниципальную собственность ликвидированных угольных предприятий, с целью исключения возможного подтопления населенных пунктов, находящихся на территории подработки шахт.
Основное мероприятие 1.8: "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства".
Благоустройство территории городского округа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. Для этого необходимо проводить работы по установке и содержанию архитектурных объектов малых форм- оград, газонных ограждений, скамеек, урн, стендов и др., обеспечить надлежащее состояние подземных переходов, туалетных модулей, безаварийную работу фонтанов, а также отлов и содержание безнадзорных животных.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 к подпрограмме.
5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы
Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы составит 4 174 492 тыс. рублей., в том числе:
в 2015 году - 1 169 297 тыс. рублей, в 2016 году - 1 098 546 тыс. рублей, в 2017 году - 1 098 546 тыс. рублей, в 2018 году - 808 103 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа, главным распорядителем бюджетных средств является Управление.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям подпрограммы, с учетом решения о местном бюджете, приводится в форме N 4 к подпрограмме.
Прогноз сводных показателей муниципальных зданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями к подпрограмме отображен в форме N 6 к подпрограмме.
Форма N 3
к подпрограмме
План
программных мероприятий
|
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||
|
|
Всего (сумма граф 7-10) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||
|
План по программе |
4 174 492 |
1 169 297 |
1 098 546 |
1 098 546 |
808 103 |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 610 845,3 |
742 419,7 |
1 053 025,6 |
1 007 297 |
808 103 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Основное мероприятие 1.1. "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 154 998 |
598 488 |
598 488 |
598 488 |
359 534 |
Сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 843 001,1 |
382 188,3 |
575 889,8 |
525 389 |
359 534 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
2 154 998 |
598 488 |
598 488 |
598 488 |
359 534 |
|
||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 843 001,1 |
382 188,3 |
575 889,8 |
525 389 |
359 534 |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Администрации районов |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. "Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
661 688 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
Ежегодный снос аварийных деревьев в объеме 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 142 м2 |
1.2, 1.9 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
620 643,3 |
124 377,3 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
городского округа, содержание городских лесов" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
661 688 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
620 643,3 |
124 377,3 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
|||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Администрации районов |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.3. "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
602 284 |
150 571 |
150 571 |
150 571 |
150 571 |
Сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86% |
1.8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
642 540,3 |
136 909,3 |
177 530 |
177 530 |
150 571 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
602 284 |
150 571 |
150 571 |
150 571 |
150 571 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
642 540,3 |
136 909,3 |
177 530 |
177 530 |
150 571 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Основное мероприятие 1.4. "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
78 997 |
19 851 |
19 851 |
19 851 |
19 444 |
Ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед. |
1.3 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
61 320,5 |
10 077,3 |
12 355,2 |
19 444 |
19 444 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
78 997 |
19 851 |
19 851 |
19 851 |
19 444 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
61 320,5 |
10 077,3 |
12 355,2 |
19 444 |
19 444 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.5. "Организация обслуживания населения в муниципальных банях" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
49 326 |
12 439 |
12 439 |
12 439 |
12 009 |
Ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок |
1.7 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
44 756,1 |
8 729,1 |
12 009 |
12 009 |
12 009 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
49 326 |
12 439 |
12 439 |
12 439 |
12 009 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
44 756,1 |
8 729,1 |
12 009 |
12 009 |
12 009 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.6. "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
134 360 |
34 590 |
34 590 |
34 590 |
30 590 |
Сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание |
1.4 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
116 179,6 |
24 409,6 |
30 590 |
30 590 |
30 590 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
134 360 |
34 590 |
34 590 |
34 590 |
30 590 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
116 179,6 |
24 409,6 |
30 590 |
30 590 |
30 590 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.7. "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
211 894 |
56 926 |
56 926 |
56 926 |
41 116 |
Обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед. |
1.5 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
157 284 |
33 936 |
41 116 |
41 116 |
41 116 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
211 894 |
56 926 |
56 926 |
56 926 |
41 116 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
157 284 |
33 936 |
41 116 |
41 116 |
41 116 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.8. "Прочие мероприятия по |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
280 945 |
131 010 |
60 259 |
60 259 |
29 417 |
Обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13 ед. |
1.6 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
125 120,4 |
21 792,8 |
38 113,6 |
35 797 |
29 417 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
благоустройству и организации содержания объектов благоустройства" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
2 316,6 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
280 945 |
131 010 |
60 259 |
60 259 |
29 417 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
122 803,8 |
21 792,8 |
35 797 |
35 797 |
29 417 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
280 945 |
131 010 |
60 259 |
60 259 |
29 417 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
122 803,8 |
21 792,8 |
35 797 |
35 797 |
29 417 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
280 945 |
131 010 |
60 259 |
60 259 |
29 417 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
122 803,8 |
21 792,8 |
35 797 |
35 797 |
29 417 |
11 |
12 |
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
УКС |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
2 316,6 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
2 316,6 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого по подпрограмме: |
План по программе
5 |
4 174 492 |
1 169 297
7 |
1 098 546
8 |
1 098 546
9 |
808 103
10 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|||||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 610 845,3 |
742 419,7 |
1 053 025,6 |
1 007 297 |
808 103 |
|
|
|||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
2 316,6 |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
4 174 492 |
1 169 297 |
1 098 546 |
1 098 546 |
808 103 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 608 528,7 |
742 419,7 |
1 050 709 |
1 007 297 |
808 103 |
|
|
||||
|
Внебюджетные источники (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||
Форма N 4
к подпрограмме
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Итого на период 2015-2018 г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
742 419,7 |
1 053 025,6 |
1 007 297 |
808 103 |
3 610 845,3 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
|
|
742 419,7 |
1 053 025,6 |
1 007 297 |
808 103 |
3 608 528,8 |
|
|
УКС |
920 |
|
|
- |
2 316,6 |
- |
- |
2 316,6 |
|
|
Администрации районов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.1 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
382 188,3 |
575 889,8 |
525 389 |
359 5334 |
1 843 001,1 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0409 |
03101 10300 03101 10340 03101 10230 03101 10320 |
382 188,3 |
575 889,8 |
525 389 |
359 5334 |
1 843 001,1 |
|
|
Администрации районов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
124 377,3 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
620 643,3 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03102 10660 03102 10670 |
124 377,3 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
620 643,3 |
|
|
Администрации районов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.3 "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
136 909,3 |
177 530 |
177 530 |
150 571 |
642 540,3 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03103 10640 03031 10630 |
136 909,3 |
177 530 |
177 530 |
150 571 |
642 540,3 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Основное мероприятие 1.4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
10 077,3 |
12 355,2 |
19 444 |
19 444 |
61 320,5 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03104 10680 |
10 077,3 |
12 355,2 |
19 444 |
19 444 |
61 320,5 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Организация обслуживания населения в муниципальных банях" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
8 729,1 |
12 009 |
12 009 |
12 009 |
44 756,1 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0502 |
03105 10690 |
8 729,1 |
12 009 |
12 009 |
12 009 |
44 756,1 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
24 409,6 |
30 590 |
30 590 |
30 590 |
116 179,6 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03106 11110 |
24 409,6 |
30 590 |
30 590 |
30 590 |
116 179,6 |
|
|
Основное мероприятие 1.7 "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
33 936 |
41 116 |
41 116 |
41 116 |
157 284 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03107 10730 |
33 936 |
41 116 |
41 116 |
41 116 |
157 284 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
21 792,8 |
38 113,6 |
35 797 |
29 417 |
125 120,4 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03108 10690 03108 10720 |
21 792,8 |
35 797 |
35 797 |
29 417 |
122 803,8 |
|
|
|
УКС |
920 |
0503 |
03108 10720 |
- |
2 316,6 |
- |
- |
- |
Форма N 6
к подпрограмме
Прогноз
сводных показателей муниципальных зданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
|||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории |
|||||||
|
Основное мероприятие 1.4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
7 |
7 |
7 |
7 |
13 753,3 |
19 851 |
19 851 |
19 444 |
5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
К концу 2018 г. планируется достижение следующих показателей:
- сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км;
- ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 142 м2;
- сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;
- ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;
- ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;
- сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;
- обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;
- обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13 ед.
5.1.8. Система управления подпрограммой
Реализацию подпрограммы осуществляют ответственный исполнитель (координатор) Управление и соисполнители:
- Администрация Центрального района;
- Администрация Орджоникидзевского района;
- Администрация Кузнецкого района;
- Администрация Новоильинского района;
- Администрация Куйбышевского района;
- Администрация Заводского района.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Управление.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы Управление организует ежеквартальное ведение отчетности.
Соисполнители составляют ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам и предоставляют их в Управление.
Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы - Управления составляет годовой отчет о реализации подпрограммы в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
5.2. Характеристика отдельного мероприятия N 1 "Обращение с отходами производства и потребления"
Важнейшим мероприятием для решения санитарно - экологической проблемы Новокузнецкого городского округа является обеспечение своевременного вывоза мусора с объектов размещения ТБО.
Задачей отдельного мероприятия N 1 "Обращение с отходами производства и потребления" (далее - отдельное мероприятие N 1) является улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых бытовых отходов.
Показатель реализации отдельного мероприятия N 1 - процент вывоза ТБО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления.
Общий объем финансирования на выполнение отдельного мероприятия N 1 составит 624 550 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 154 850 тыс. рублей, в 2016 году - 154 850 тыс. рублей, в 2017 году - 154 850 тыс. рублей, в 2018 году - 160 000 тыс. рублей.
Результатом реализации отдельного мероприятия N 1 будет являться 100% вывоза ТБО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления.
5.3. Характеристика отдельного мероприятия N 2 "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства"
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка является отраслевым органом администрации города Новокузнецка и входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.
Управление является главным распорядителем и получателем бюджетных средств Новокузнецкого городского округа и администратором доходов местного бюджета закрепляемых в решениях о бюджете, по объектам дорожного хозяйства и благоустройства.
Основными задачами Управления являются:
- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
- осуществление полномочий службы заказчика по содержанию, эксплуатации, ремонту муниципальных объектов внешнего благоустройства и коммунально-бытового назначения, расположенных на территории города Новокузнецка, находящихся в оперативном пользовании Управления.
Задача отдельного мероприятия N 2 "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства" (далее - отдельное мероприятие N 2) - эффективное управление реализацией муниципальной программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством.
Показатели реализации отдельного мероприятия N 2- количество нарушений исполнительской и финансовой дисциплины Управления, приведших к наложению штрафных санкций, процент выполнения плана плановых проверок.
Общий объем финансирования на выполнение отдельного мероприятия N 2 составит 44 350 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 10 964 тыс. рублей, в 2016 году - 11 064 тыс. рублей, в 2017 году - 11 161 тыс. рублей, в 2018 году - 11 161 тыс. рублей.
Результатом реализации отдельного мероприятия N 2 будет являться своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической, иной отчетности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам Управления. Значение по годам приведено в форме N 1 приложения N 1 к программе.
5.4. Характеристика отдельного мероприятия N 3 "Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа"
Задача отдельного мероприятия "Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунального хозяйства Новокузнецкого городского округа" (далее - отдельное мероприятие N 3) - повышение эффективности использования бюджетных средств.
Показатель реализации отдельного мероприятия N 3 - процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.
В ходе реализации отдельного мероприятия N 3 кредиторская задолженность по Управлению будет снижаться поэтапно. Значение по годам приведено в форме N 1 приложения N 1 к программе.
Общий объем финансирования на выполнение отдельного мероприятия N 3 составит 549 038 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 83 804 тыс. руб. В 2015 году - 288 203 тыс. рублей, за счет областного бюджета 42 877 тыс. руб., в 2016 году - 155 081 тыс. рублей, за счет областного бюджета 40 927 тыс. руб., в 2017 году - 105 754 тыс. рублей, в 2018 году - 0,0 тыс. рублей.
Результатом реализации отдельного мероприятия N 3 будет снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к 2017 году на 100%. Значение по годам приведено в форме N 1 приложения N 1 к программе.
5.5. Характеристика отдельного мероприятия N 4 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке"
Аварийность на дорогах является одной из серьезнейших социально - экономических проблем города. Для того чтобы решить эту проблему необходимо улучшать систему безопасности дорожного движения.
В рамках программы планируется проведение текущего содержания и обслуживания, приобретение и установка новых систем видеофиксации и видеонаблюдения автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Кроме того, отдельное мероприятие N 4 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке" (далее - отдельное мероприятие N 4) включает в себя выполнение работ по текущему содержанию, приобретению и установке новых светофорных объектов, дорожных знаков; нанесения на дорожное полотно разметки; техобслуживание средств организации дорожного движения. Исполнителем указанных работ является Управление.
Дополнительно запланированы работы по строительству, разработке, корректировке проектной документации, в том числе:
- разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) по объекту: "Строительство магистральных автодорог микрорайона N 24 в Новоильинском районе г. Новокузнецка";
- строительство южной автомагистрали в Куйбышевском районе, в т.ч. корректировка ПСД;
- выполнение работ по ремонту покрытия Бызовского и Листвянского шоссе и автодорог г. Новокузнецка;
- строительство участка автодороги протяженностью 600 м. от полигона ТБО до законченной строительством автодороги, соединяющей Заводской и Кузнецкий районы (в т.ч. корректировка ПСД. Соисполнителем данных мероприятий является УКС;
- реконструкция проспекта Курако. Исполнителем данной работы является УКС;
- капитальный ремонт резервуарной установки сжиженных углеводородных газов и газопровода низкого давления к горелке мемориала "Вечный огонь". Исполнителем данной работы является УКС.
Задача отдельного мероприятия N 4 - эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения.
Показатель реализации отдельного мероприятия N 4 - количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима на автодорогах города и количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Общий объем финансирования на выполнение отдельного мероприятия N 4 составит 605 115 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 209 846 тыс. рублей, в 2016 году - 188 846 тыс. рублей, в 2017 году - 124 887 тыс. рублей, в 2017 году - 81 536 тыс. рублей.
Результатом реализации отдельного мероприятия N 4 к 2018 году будет увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 40 ед. и установка 65 ед. дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 приложения N 3 к программе.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Выполнение программы будет осуществляться за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа и областного бюджета, главным распорядителем бюджетных средств является Управление.
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию программы, - 5 997 545 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета - 83 804 тыс. руб.; из средств местного бюджета - 5 913 741 тыс. руб.;
На 2015 год всего - 1 833 160 тыс. рублей, в том числе:
из средств областного бюджета - 42 877 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 1 790 283 тыс. рублей;
На 2016 год всего - 1 608 387 тыс. рублей, в том числе:
из средств областного бюджета - 40 927 тыс. рублей;
из средств местного бюджета - 1 567 460 тыс. рублей;
На 2017 год всего - 1 495 198 тыс. рублей из средств местного бюджета;
На 2018 год всего - 1 060 800 тыс. рублей из средств местного бюджета.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям, с учетом решения о бюджете, приводится в форме N 4 приложения N 4 к программе.
Сведения об объектах муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, приведены в форме N 5 приложения N 5 к программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных зданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями к программе отображен в форме N 6 приложение N 6 к программе.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
Результатом реализации программы является повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа.
Это достигается выполнением поставленных целей и задач и определенным программой уровнем целевых индикаторов и показателей:
- сохранение в размере не более 5,5% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение на 3% доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта, города Новокузнецка;
- сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км;
- ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 142 м2;
- сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;
- ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;
- ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;
- сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;
- обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;
- обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13 ед.;
- исполнение процента вывоза ТБО в размере 100%;
- снижение кредиторской задолженности на 100%;
- отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
- установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 65 ед.
обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%;
- увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 40 ед.;
8. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы - Управление и соисполнители:
- УКС;
- Фонд развития жилищного строительства;
- Администрация Центрального района;
- Администрация Заводского района;
- Администрация Орджоникидзевского района;
- Администрация Кузнецкого района;
- Администрация Новоильинского района;
- Администрация Куйбышевского района.
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Управление.
Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение срока реализации.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущего выполнения и контроля за ходом реализации программы Управление организует ежеквартальные отчетности.
Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов соисполнителей о реализации подпрограммы и отдельных мероприятий, предоставляется Управлением Первому заместителю Главы города (директору программы) и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограммы и отдельных мероприятий, Управление предоставляет директору программы и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы в срок до 15 апреля года следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
|
Первый заместитель Главы города |
Е.А. Бедарев |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Комплексное благоустройство
Новокузнецкого городского округа"
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях
|
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов, показателей |
|||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Программа "Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа" |
|
|||||||||
|
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
11,7 |
9,6 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
10 |
10 |
5,5 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
|
2. |
Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта, города Новокузнецка |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
86 |
83 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
86 |
87 |
88 |
89 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
|
х
|
х |
х |
х |
67 |
87 |
88 |
89 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа" | ||||||||||
|
1.1 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления |
км |
статистические данные |
ежеквартально |
501 |
508,8 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
508,8 |
|
|
1.2 |
Количество аварийных деревьев, подлежащих сносу |
шт. |
статистические данные |
ежеквартально |
1273 |
1273 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
2709 |
2709 |
2709 |
2709 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
535 |
2709 |
2709 |
2709 |
|
|
1.3 |
Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
5 |
7 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
1.4 |
Протяженность обслуживаемых дамб |
м |
статистические данные |
ежеквартально |
19110 |
19110 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
19110 |
19110 |
19110 |
19110 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
19110 |
19110 |
19110 |
19110 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1.5 |
Количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
2 |
2 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
1.6 |
Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
13 |
13 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
1.7 |
Количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях |
ед. |
статистические данные |
ежеквартально |
83 720 |
66 000 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
61 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
1.8 |
Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
72 |
84 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
84,5 |
86 |
86 |
86 |
|
|
1.9 |
Площадь высадки цветников |
м2 |
статистические данные |
ежеквартально |
10 112 |
10 312 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 312 |
20 142 |
20 142 |
20 142 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
20 142 |
20 142 |
20 142 |
20 142 |
|
2.1 |
Процент вывоза ТБО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
3.1 |
Количество нарушений исполнительской и финансовой дисциплины Управления, приведших к наложению штрафных санкций |
ед. |
ведомственный отчет. |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2 |
Процент выполнения плана плановых проверок |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
0 |
50 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.1 |
Процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
расчетный метод |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
46 |
81 |
100 |
- |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
97 |
100 |
- |
- |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
5.1 |
Количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима |
ед. |
ведомственный отчет |
ежеквартально |
1 |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
20 |
40 |
5 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
|
5.2 |
Количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
ед. |
ведомственный отчет |
ежеквартально |
0 |
2 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
10 |
10 |
10 |
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Комплексное благоустройство
Новокузнецкого городского округа"
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов, показателей
|
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя |
Наименование базового индикатора, используемого в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
% исп. = Lад/ Lобщ х 100%, где: % исп.- доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям; Lад- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, м.; Lобщ- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, м. |
Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, м |
|
| ||||
|
2. |
Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта, города Новокузнецка |
% |
% исп. = Lрем/ Lобщ х 100%, где: % исп.- доля отремонтированных дорог в общей площади автомобильных дорог местного значения требующих капитального ремонта, Lрем- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м; Lобщ- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта, м. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.8 |
Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка |
% |
% исп. = Lосв. / Lав х 100%, где: % исп.- доля общей протяженности освещенных улиц города, проездов, Lосв.- протяженность освещенных улиц, проездов, м; Lав- общая протяженность улиц, м. |
Lав- общая протяженность улиц, м. |
|
2.1 |
Процент вывоза ТБО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления |
% |
% исп. = Nск ./ Nв х 100%, где: % исп.- процент системы вывоза ТБО, Nск. -количество образующихся ТБО в местах санкционированного размещения, т. Nв - количество вывезенных ТБО на полигон за отчетный период, т. |
|
|
4.1 |
Процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
% исп. = КЗф. / КЗобщ х 100%, где: % исп.- процент снижения кредиторской задолженности; КЗф. - сумма погашенной кредиторской задолженности, руб.; КЗобщ - сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, руб. |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Комплексное благоустройство
Новокузнецкого городского округа"
Форма N 3
План
программных мероприятий
|
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, результат программы |
N целевого индикатора, показателя |
||||
|
|
Всего (сумма граф 7-10) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||
|
План по программе |
5 997 545 |
1 833 160 |
1 608 387 |
1 495 198 |
1 060 800 |
||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 268 422,3 |
1 352 347,5 |
1 478 698,8 |
1 376 576 |
1 060 800 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Основное мероприятие 1.1. "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
2 154 998 |
598 488 |
598 488 |
598 488 |
359 534 |
Сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км |
1.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 843 001,1 |
382 188,3 |
575 889,8 |
525 389 |
359 534 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
2 154 998 |
598 488 |
598 488 |
598 488 |
359 534 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 843 001,1 |
382 188,3 |
575 889,8 |
525 389 |
359 534 |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Администрации районов |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Основное мероприятие 1.2. "Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
661 688 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
Ежегодный снос аварийных деревьев в объеме 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 142 м2 |
1.2, 1.9 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
620 643,3 |
124 377,3 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
МБ |
План по программе |
661 688 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
620 643,3 |
124 377,3 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
|||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Администрации районов |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.3. "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
602 284 |
150 571 |
150 571 |
150 571 |
150 571 |
Сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86% |
1.8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
642 540,3 |
136 909,3 |
177 530 |
177 530 |
150 571 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
602 284 |
150 571 |
150 571 |
150 571 |
150 571 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
642 540,3 |
136 909,3 |
177 530 |
177 530 |
150 571 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 1.4. "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
78 997 |
19 851 |
19 851 |
19 851 |
19 444 |
Ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед. |
1.3 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
61 320,5 |
10 077,3 |
12 355,2 |
19 444 |
19 444 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
78 997 |
19 851 |
19 851 |
19 851 |
19 444 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
61 320,5 |
10 077,3 |
12 355,2 |
19 444 |
19 444 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.5. "Организация обслуживания |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
49 326 |
12 439 |
12 439 |
12 439 |
12 009 |
Ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок |
1.7 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
44 756,1 |
8 729,1 |
12 009 |
12 009 |
12 009 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
населения в муниципальных банях" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
49 326 |
12 439 |
12 439 |
12 439 |
12 009 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
44 756,1 |
8 729,1 |
12 009 |
12 009 |
12 009 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.6. "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
134 360 |
34 590 |
34 590 |
34 590 |
30 590 |
Сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание |
1.4 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
116 179,6 |
24 409,6 |
30 590 |
30 590 |
30 590 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
134 360 |
34 590 |
34 590 |
34 590 |
30 590 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
116 179,6 |
24 409,6 |
30 590 |
30 590 |
30 590 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Основное мероприятие 1.7. "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
211 894 |
56 926 |
56 926 |
56 926 |
41 116 |
Обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед. |
1.5 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
157 284 |
33 936 |
41 116 |
41 116 |
41 116 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
211 894 |
56 926 |
56 926 |
56 926 |
41 116 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
157 284 |
33 936 |
41 116 |
41 116 |
41 116 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Основное мероприятие 1.8. "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
280 945 |
131 010 |
60 259 |
60 259 |
29 417 |
Обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 13 ед. |
1.6 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
125 120,4 |
21 792,8 |
38 113,6 |
35 797 |
29 417 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
2 316,6 |
- |
2 316,6 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
280 945 |
131 010 |
60 259 |
60 259 |
29 417 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
122 803,8 |
21 792,8 |
35 797 |
35 797 |
29 417 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
280 945 |
131 010 |
60 259 |
60 259 |
29 417 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
122 803,8 |
21 792,8 |
35 797 |
35 797 |
29 417 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
280 945 |
131 010 |
60 259 |
60 259 |
29 417 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
122 803,8 |
21 792,8 |
35 797 |
35 797 |
29 417 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
УКС |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 316,6 |
- |
2 316,6 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 316,6 |
- |
2 316,6 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого по подпрограмме: |
План по программе |
4 174 492 |
1 169 297 |
1 098 546 |
1 098 546 |
808 103 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 610 845,3 |
742 419,7 |
1 053 025,6 |
1 007 297 |
808 103 |
||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 316,6 |
- |
2 316,6 |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
4 174 492 |
1 169 297 |
1 098 546 |
1 098 546 |
808 103 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
3 608 528,7 |
742 419,7 |
1 050 709 |
1 007 297 |
808 103 |
||||||
|
Внебюджетные источники (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Отдельное мероприятие 1. "Обращение с отходами |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
624 550 |
154 850 |
154 850 |
154 850 |
160 000 |
Исполнение процента вывоза ТБО в размере 100% |
2.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
667 634 |
187 634 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
производства и потребления" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
624 550 |
154 850 |
154 850 |
154 850 |
160 000 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
667 634 |
187 634 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Отдельное мероприятие 2. "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
44 350 |
10 964 |
11 064 |
11 161 |
11 161 |
Отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; обеспечение 100% выполнения плана плановых проверок |
3.1, 3.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
42 593,9 |
8 895,9 |
11 376 |
11 161 |
11 161 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
44 350 |
10 964 |
11 064 |
11 161 |
11 161 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
42 593,9 |
8 895,9 |
11 376 |
11 161 |
11 161 |
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Отдельное мероприятие 3. "Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
549 038 |
288 203 |
155 081 |
105 754 |
- |
Снижение кредиторской задолженности к концу 2017 г. на 100% |
4.1 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
290 181,5 |
267 746,5 |
22 435 |
- |
- |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
83 804 |
42 877 |
40 927 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
30 150 |
26 150 |
4 000 |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
465 234 |
245 326 |
114 154 |
105 754 |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
260 031,5 |
241 596,3 |
18 435 |
- |
- |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Отдельное мероприятие 4. "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке" |
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
605 115 |
209 846 |
188 846 |
124 887 |
81 536 |
Увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 40 ед. и установка 65 дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима |
5.1, 5.2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
657 167,6 |
145 651,4 |
231 862,2 |
198 118 |
81 536 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
112 375,6 |
112 375,6 |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
605 115 |
209 846 |
188 846 |
124 887 |
81 536 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
547 108,6 |
33 275,8 |
231 862,2 |
198 118 |
81 536 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
484 115 |
143 846 |
143 846 |
124 887 |
71 536 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
390 722,8 |
30 275,8 |
130 793 |
158 118 |
71 536 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
МБ |
План по программе |
484 115 |
143 846 |
143 846 |
124 887 |
71 536 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
390 722,8 |
30 275,8 |
130 793 |
158 118 |
71 536 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
УКС |
2015-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
121 000 |
66 000 |
45 000 |
- |
10 000 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
266 444,8 |
115 375,6 |
101 069,2 |
40 000 |
10 000 |
||||||
|
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
112 375,6 |
112 375,6 |
- |
- |
- |
||||||
|
МБ |
План по программе |
121 000 |
66 000 |
45 000 |
- |
10 000 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
154 069,2 |
3 000 |
101 069,2 |
40 000 |
10 000 |
||||||
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Итого по программе: |
План по программе |
5 997 545 |
1 833 160 |
1 608 387 |
1 495 198 |
1 060 800 |
|
|
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 268 422,3 |
1 352 347,5 |
1 478 698,8 |
1 376 576 |
1 060 800 |
||||||
|
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
83 804 |
42 877 |
40 927 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
144 842,2 |
138 525,6 |
6 316,6 |
- |
- |
||||||
|
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
5 913 741 |
1 790 283 |
1 567 460 |
1 495 198 |
1 060 800 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
5 123 580,1 |
1 213 821,9 |
1 472 382,2 |
1 376 576 |
1 060 800 |
||||||
|
Внебюджетные источники (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Комплексное благоустройство
Новокузнецкого городского округа"
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
|
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии) |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Итого на период 2015-2018 г.г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Программа "Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа" |
Всего, в том числе: |
933 |
|
|
1 352 347,5 |
1 478 698,8 |
1 376 576 |
1 060 800 |
5 268 422,3 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
|
|
1 237 344,5 |
1 375 313 |
1 336 576 |
1 050 800 |
5 000 033,5 |
|
|
УКС |
920 |
|
|
115 375,6 |
103 385,8 |
40 000 |
10 000 |
268 761,4 |
|
|
Администрации районов |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
742 419,8 |
1 053 025,6 |
1 007 297 |
808 103 |
3 610 845,3 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
|
|
742 419,8 |
1 050 709 |
1 007 297 |
808 103 |
3 608 528,8 |
|
|
УКС |
920 |
|
|
- |
2 316,6 |
- |
- |
2 316,6 |
|
|
Администрации районов |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.1 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
382 188,3 |
575 889,8 |
525 389 |
359 534 |
1 843 001,2 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0409 |
03101 10300 03101 10340 03101 10230 03101 10320 |
382 188,3 |
575 889,8 |
525 389 |
359 534 |
1 843 001,2 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Администрации районов |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 1.2 "Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
124 377,3 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
620 643,3 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03102 10660 03102 10670 |
124 377,3 |
165 422 |
165 422 |
165 422 |
620 643,3 |
|
|
Администрации районов |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.3 "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
136 909,3 |
177 530 |
177 530 |
150 571 |
642 540,3 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03103 10640 03103 10630 |
136 909,3 |
177 530 |
177 530 |
150 571 |
642 540,3 |
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
10 077,3 |
12 355,2 |
19 444 |
19 444 |
61 320,5 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03104 10680 |
10 077,3 |
12 355,2 |
19 444 |
19 444 |
61 320,5 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Организация обслуживания населения в муниципальных банях" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
8 729,1 |
12 009 |
12 009 |
12 009 |
44 756,1 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0502 |
03105 10690 |
8 729,1 |
12 009 |
12 009 |
12 009 |
44 756,1 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
24 409,6 |
30 590 |
30 590 |
30 590 |
116 179,6 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03106 11110 |
24 409,6 |
30 590 |
30 590 |
30 590 |
116 179,6 |
|
|
Основное мероприятие 1.7 "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
33 936 |
41 116 |
41 116 |
41 116 |
157 284 |
|
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства |
933 |
0503 |
03107 10730 |
33 936 |
41 116 |
41 116 |
41 116 |
157 284 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
и благоустройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.8 "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
21 792,8 |
38 113,6 |
35 797 |
29 417 |
125 120,4 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03108 10720 03108 10690 |
21 792,8 |
35 797 |
35 797 |
29 417 |
122 803,8 |
|
|
УКС |
920 |
0503 |
03108 10720 |
- |
2 316,6 |
- |
- |
2 316,6 |
|
|
Отдельное мероприятие 1: "Обращение с отходами производства и потребления" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
187 634 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
667 634 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0503 |
03000 10700 |
187 634 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
667 634 |
|
|
Отдельное мероприятие 2: "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
8 895,9 |
11 376 |
11 161 |
11 161 |
42 593,9 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0505 |
03000 10020 |
8 895,9 |
11 376 |
11 161 |
11 161 |
42 593,9 |
|
|
Отдельное мероприятие 3: "Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
267 746,5 |
22 435 |
0 |
0 |
290 181,5 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0409 0502 0503 |
03000 11070 |
241 596,5 |
18 435 |
0 |
0 |
260 031,5 |
|
|
933 |
0409 |
03000 79210 |
26 150 |
4 000 |
0 |
0 |
30 150 |
||
|
Отдельное мероприятие 4: "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
145 651,4 |
231 862,2 |
198 118 |
81 536 |
657 167,6 |
|
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства |
933 |
0409 0503 |
03000 10300 03000 10310 03000 10640 03000 10330 |
30 275,8 |
130 793 |
158 118 |
71 536 |
390 722,8 |
|
|
УКС |
920 |
0409 0412 |
030 2006 030 7269 03000 10280 0300010270 |
115 375,6 |
101 069,2 |
40 000 |
10 000 |
266 444,8 |
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Комплексное благоустройство
Новокузнецкого городского округа"
Форма N 5
Перечень
объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений
|
N п/п |
Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
|||||||||||
|
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
|
всего |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||||
|
начало |
ввод (завершение) |
План по программе |
330 461,0 |
116 000 ,0 |
164 461,0 |
50 000,0 |
- |
||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
338 222,4 |
115 375,6 |
172 846,8 |
40 000,0 |
10 000,0 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
1 |
Реконструкция проспекта Курако |
||||||||||||||
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
150 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
- |
|||||
|
|
335 028,5 |
335 028,5 |
2015 г. |
2016 г. |
Утверждено в решении о бюджете |
213 944,8 |
115 375,6 |
98 569,2 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
- |
- |
- |
- |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
233 459,3 |
233 459,3 |
2015 г. |
2016 г. |
Утверждено в решении о бюджете |
112 375,6 |
112 375,6 |
- |
- |
- |
|||||
|
Местный бюджет |
101 569,2 |
101 569,2 |
|
|
План по программе |
150 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
- |
|||||
|
2015 г. |
2016 г. |
Утверждено в решении о бюджете |
101 569,2 |
3 000,0 |
98 569,2 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
- |
- |
- |
- |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
В т.ч. расходы на ПСД |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2 |
Строительство южной автомагистрали в Куйбышевском районе (3 очередь) |
||||||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
53 000,0 |
53 000,0 |
- |
- |
- |
||||
|
|
53 000,0 |
53 000,0 |
2017 г. |
2018 г. |
Утверждено в решении о бюджете |
30 000,0 |
0 |
0 |
30 000,0 |
- |
|||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
- |
- |
- |
- |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
- |
- |
- |
- |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
53 000,0 |
53 000,0 |
- |
- |
- |
|||||
|
53 000,0 |
53 000,0 |
2017 г. |
2018 г. |
Утверждено в решении о бюджете |
30 000,0 |
0 |
0 |
30 000,0 |
- |
||||||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
В т.ч. расходы на ПСД |
|
|
|
|
План по программе |
3 000,0 |
3 000,0 |
- |
- |
- |
|||||
|
|
|
3 000,0 |
3 000,0 |
2015 г. |
2015 г. |
Утверждено в решении о бюджете |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
|
3 |
Строительство участка автодороги протяжённостью 600 м. от Полигона ТБО до законченной строительством автодороги соединяющей Заводской и Кузнецкий районы |
||||||||||||||
|
Всего, в том числе |
48 000,0 |
48 000,0 |
2015 г. |
2016 г. |
План по программе |
48 000,0 |
3 000,0 |
45 000,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
||||||||||
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Местный бюджет |
45 000,0 |
45 000,0 |
2015 г. |
2016 г. |
План по программе |
45 000,0 |
- |
45 000,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0,0 |
- |
0,0 |
- |
- |
||||||||||
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
В т.ч. расходы на ПСД |
3 000,0 |
3 000,0 |
2015 г. |
2015 г. |
План по программе |
3 000,0 |
3 000,0 |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4 |
Строительство магистральных автодорог микрорайона N 24 в Новоильинском районе г. Новокузнецка |
|
|
|
|
||||||||||
|
Всего, в том числе |
22 500,0 |
22 500,0 |
2016 г. |
2018 г. |
План по программе |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
22 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||||||||
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Местный бюджет |
22 500,0 |
22 500,0 |
2016 г. |
2018 г. |
План по программе |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
22 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||||||||
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
В т.ч. расходы на ПСД |
22 500,0 |
22 500,0 |
2015 г. |
2015 г. |
План по программе |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
22 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||||||||
|
5 |
Выполнение работ по ремонту покрытия Бызовского и Листвянского шоссе и автодорог г. Новокузнецка |
||||||||||||||
|
Всего, в том числе |
69 461,0 |
69 461,0 |
2015 г. |
2015 г. |
План по программе |
69 461,0 |
- |
69 461,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
69 461,0 |
- |
69 46 1,0 |
- |
- |
||||||||||
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Местный бюджет |
69 461,0 |
69 461,0 |
2015 г. |
2015 г. |
План по программе |
69 461,0 |
- |
69 461,0 |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
69 461,0 |
- |
69 461,0 |
- |
- |
||||||||||
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
В т.ч. расходы на ПСД |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
6 |
Капитальный ремонт резервуарной установки сжиженных углеводородных газов и газопровода низкого давления к горелке мемориала "Вечный огонь" |
||||||||||||||
|
|
Всего, в том числе |
2 316,6 |
2 316,6 |
2016 г. |
2016 г. |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 316,6 |
0 |
2 316,6 |
- |
- |
||||||||||
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Местный бюджет |
|
|
2016 г. |
2016 г. |
План по программе |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
2 316,6 |
2 316,6 |
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 316,6 |
0 |
2 316,6 |
- |
- |
||||
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
В т.ч. расходы на ПСД |
- |
- |
- |
- |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Комплексное благоустройство
Новокузнецкого городского округа"
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
|||||||
|
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории |
|||||||
|
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
7 |
7 |
7 |
7 |
13 753,3 |
19 851 |
19 851 |
19 444 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 11 мая 2016 г. N 69 "О внесении изменения в постановление... |