Приложение. Инвестиционная программа государственного предприятия Кемеровской области "Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово", ИНН 4205128577, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
от 14 августа 2015 г. N 276

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения государственного предприятия Кемеровской области "Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Государственное предприятие Кемеровской области "Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово"
Местонахождение регулируемой организации	650025, г. Кемерово, ул. Дарвина, 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Олег Олегович Горбунов
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. +7 (384 2) 75-32-52
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Смолего Валерий Георгиевич
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Топкинского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652300, Россия, Кемеровская область, г. Топки, ул. Луначарского, д. 21
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы Топкинского муниципального района по ЖКХ, транспорту, связи, кап. строительству и архитектуре Ю.В. Антонова
Дата согласования инвестиционной программы	"7" августа 2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Заместитель главы Топкинского муниципального района по ЖКХ, транспорту, связи, кап. строительству и архитектуре Ю.В. Антонова

Инвестиционная программа
государственного предприятия Кемеровской области "Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Реконструкция котельной с заменой с установкой системы ХВП - PentairWater TS 91-08 - 1 шт.	увеличение эффективности работы котельной	Кемеровская область, Топкинский район, пос. Шишино, ул. М. Горького, 47	Производительность	м3/час	0	1	2018	2018	124,86	0,00	0,00	0,00	124,86	0,00	0,00
Всего по группе 3.										124,86	0,00	0,00	0,00	124,86	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
итого по программе										124,86	0,00	0,00	0,00	124,86	0,00	0,00

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы государственного предприятия Кемеровской области "Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-
		т.у.т./м3*	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	36	36	36	36	36
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68
		куб. м для пара ***	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения государственного предприятия Кемеровской области "Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Котельная по адресу: Кемеровская область, Топкинский район, пос. Шишино, ул. М. Горького, 47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,213	0,213	0,213	0,213	9,470	9,470	9,470	9,470	22,500	22,500	22,500	22,500

Финансовый план
государственного предприятия Кемеровской области "Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Производство и передача тепла		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	105,82	105,82	0,00	0,00	105,82
1.1	амортизационные отчисления	2,55	2,55	0,00	0,00	2,55
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	103,26	103,26	0,00	0,00	103,26
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	итого по программе	105,82	105,82	0,00	0,00	105,82