Приложение. Целевые значения показателей и привлечения финансовых средств, получаемых за счёт оптимизационных мероприятий, предусмотренных планом "дорожной карты" в сфере образования на 2014-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Главы Тайгинского городского округа от 30 июня 2015 г. N 368-п в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
о целевых значениях показателей
и привлечения
финансовых средств, получаемых
за счёт оптимизационных мероприятий,
предусмотренных планом "дорожной карты"
в сфере образования на 2014-2018 годы

(с изменениями от 30 июня 2015 г.)

показатели плана мероприятий	2014-за __ период н.и. с н.г.	2015-за __ период н.и. с н.г.	2016-за __ период н.и. с н.г.	2017-за __ период н.и. с н.г.	2018-за __ период н.и. с н.г.
Дополнительное образование детей
Основные характеристики системы
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, тыс. чел.	4,515	4,732	4,855	4,967	5,111
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, тыс. чел.	1,450	1,502	1,623	1,756	1,807
Численность педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, чел	22	22	22	21	20
Численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел.	551	601	674	773	831
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	25	24	23	22	21
Среднесписочная численность работников административно-управленческого и вспомогательного персонала, чел.	32	29	28	28	27
Фонд заработной платы "педагогического" персонала (в месяц, КООСГУ 211), тыс. руб.	713	684	699	822	865
Фонд заработной платы "прочего" персонала (в месяц, КООСГУ 211), тыс. руб.	424	349	302	298	264
Средняя заработная плата педагогического персонала, руб.	28520	28520	30379	37353	41188
Целевые показатели оптимизации сети муниципальных образовательных организаций
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педагогического работника, чел.	192,469	213,784	224,442	233,846	245,445
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области, %	130,4	110,3	100,0	100,0	100,0
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций, %	56,9	53,1	49,1	49,9	48,0
Доля фонда оплаты труда "прочего" персонала в структуре фонда оплаты труда организации, %	37,3	33,7	30,2	26,6	23,4
Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц)
Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии Указом от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", т.р.	0,000	1,092	0,512	0,519	0,665
Дошкольное образование
Основные характеристики системы
Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, тыс. чел.	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Численность детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, тыс. чел.	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Численность детей от 3 до 7, получающих дошкольное образование, тыс. чел.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Численность детей от 3 до 7, находящихся в очереди на получение дошкольного образования, тыс. чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования, тыс. чел.	0,889	0,889	0,889	0,889	0,889
в т.ч.
численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающие дошкольные образовательные организации, тыс. чел.	0,092	0,092	0,092	0,092	0,097
численность детей, посещающих негосударственные дошкольные образовательные организации, чел.	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
количество мест, вновь создаваемых в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100-ной доступности дошкольного образования - всего, мест	0	0	0	0	0
высокозатратные места-всего, мест	0	0	0	0	0
из них строительство, мест	0	0	0	0	0
капитальный ремонт, мест	0	0	0	0	0
развитие негосударственного сектора. Мест	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
иные формы (с кратковременными группами), мест	0,133	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднесписочная численность педагогических работников-всего, чел.	85	85	85	84	84
Среднесписочная численность работников административно-управленческого и вспомогательного, прочего педагогического персонала, чел.	127	114	102	90	75
Количество педагогических и руководящих муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, чел.	61	70	75	75	75
Численность штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел	98	98	98	98	98
в т.ч. численность штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет, чел.	35	35	35	35	35
Фонд заработной платы "педагогического" персонала (в месяц, КООСГУ 211), тыс. руб.	1781	2327	2092	2236	2416
Фонд заработной платы "прочего" персонала (в месяц, КООСГУ 211), тыс. руб.	1258	1356	1010	895	747
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	20956	27380	24607	26617	28759
Целевые показатели оптимизации сети муниципальных образовательных организаций
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника, чел.	11,113	11,6	11,187	11,225	11,262
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %	59,9	57,2	54,5	51,8	47,3
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области, %	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2
Доля фонда оплаты труда "прочего" персонала в структуре фонда оплаты труда организации, %	41,4	36,8	32,6	28,6	23,6
Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц)	2,000
Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", т.р.	0,00	0,09	0,10	0,11	0,12
Общее образование
Основные характеристики системы
Численность детей и молодежи 7-17 лет, тыс. чел.	3,76	3,86	3,99	4,13	4,25
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, тыс. чел.	2,59	2,71	2,82	2,91	2,98
Численность обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам в общеобразовательных организациях, тыс. чел.	1,37	1,6	1,8	2,2	2,4
Численность обучающихся общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, тыс. чел.	1,848	1,985	2,106	2,233	2,355
Среднесписочная численность педагогических работников-всего, чел.	129	129	140	144	146
Среднесписочная численность работников административно-управленческого и вспомогательного, прочего педагогического персонала, чел.	89	86	89	91	93
Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категории, чел.	10	14	18	20	22
Численность учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательных организациях, чел.	20	22	23	24	25
Фонд заработной платы "педагогического" персонала (в месяц, КООСГУ 211), тыс. руб.	3574	3635	4777	5439	6110
Фонд заработной платы "прочего" персонала (в месяц, КООСГУ 211), тыс. руб.	1692	1431	1694	1743	1614
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.	27702	28180	34213	37861	41748
Целевые показатели оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника, чел.	20,05	19,17	20,19	20,26	20,34
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %	40,69	38,82	38,82	38,82	36,58
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов к средней заработной плате в экономике Кемеровской области, %	101,36	101,36	101,36	101,36	101,36
Доля фонда оплаты труда "прочего" персонала в структуре фонда оплаты труда организации, %	32,14	28,24	26,18	24,27	20,90
Число созданных / реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц)
Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", т.р.	0,00	0,20	0,28	0,29	0,39