Приложение N 2. Инвестиционная программа ООО "КузнецкТеплоСбыт" (г. Новокузнецк), ИНН 4217146884, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 16 ноября 2017 г. - Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16 ноября 2017 г. N 381

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. N 367
(с изменениями от 29 ноября 2016 г., 16 ноября 2017 г.)

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "КузнецкТеплоСбыт"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "КузнецкТеплоСбыт"
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Рудокопроводная, 4 Почтовый адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 2б
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по сбыту ООО "КузнецкТеплоСбыт" Тураев Д.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (384-3) 792-862
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Смолего Валерий Георгиевич
Дата утверждения инвестиционной программы	"30" октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Новокузнецка
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы города Новокузнецка Е.В. Буцук
Дата согласования инвестиционной программы	"22" октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. 8(384-3) 321-500

Инвестиционная программа
ООО "КузнецкТеплоСбыт" (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0	0	0	0	0	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										0	0	0	0	0	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Приобретение автомобиля ГАЗ - 22171 "Соболь-Бизнес"	Оптимизация расходов на транспортные услуги	г. Новокузнецк	Количество	шт.	0	1	2016	2018	731	0	731	0	0	0	0
4.1.2	Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601	Выявление бесприборного потребления тепловой энергии	г. Новокузнецк	Количество	шт.	0	1	2016	2018	626	0	626	0	0	0	0
4.1.3	Приобретение тепловизоров Testo 875-2i	Выявление мест утечек тепловой энергии и технических причин нарушения температурных режимов в жилых помещениях	г. Новокузнецк	Количество	шт.	0	2	2016	2018	564	0	564	0	0	0	0
4.1.4	Приобретение автомобиля Тойота Королла, 1,6 МКПП, бензин	Оптимизация расходов на транспортные услуги	г. Новокузнецк	Количество	шт.	0	1	2017	2017	1162	0	0	1162	0	0	0
4.1.5	Приобретение МФУ Canon image Runner 2520	Снижение расходов на материалы и обслуживание	г. Новокузнецк	Количество	шт.	0	1	2017	2017	173	0	0	173	0	0	0
4.1.6	Приобретение серверного оборудования	Повышение производительности труда пользователей программы 1С:Предприятие, обеспечение сохранности информации	г. Новокузнецк	Количество	шт.	0	1	2017	2017	498	0	0	498	0	0	0
4.1.7	Приобретение автомобиля ГАЗ - 22171 "Соболь-Бизнес"	Оптимизация расходов на транспортные услуги	г. Новокузнецк	Количество	шт.	0	1	2018	2018	866	0	0	0	866	0	0
4.1.8	Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601	Выявление бесприборного потребления тепловой энергии	г. Новокузнецк	Количество	шт.	0	1	2018	2018	653	0	0	0	653	0	0
4.1.9	Приобретение тепловизоров Testo 875-2i	Выявление мест утечек тепловой энергии и технических причин нарушения температурных режимов в жилых помещениях	г. Новокузнецк	Количество	шт.	0	1	2018	2018	326	0	0	0	326	0	0
Всего по группе 4.										5599	0	1921	1833	1845	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе										5599	0	1921	1833	1845	0	0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "КузнецкТеплоСбыт" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-
		т.у.т./м3	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-
		м для пара	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-

Финансовый план
ООО "КузнецкТеплоСбыт" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		сбыт тепловой энергии		2016	2017	2018
1	Собственные средства	4745	4745	1628	1553	1564
1.1	амортизационные отчисления	1187	1187	427	381	379
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	3558	3558	1201	1172	1185
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0
	Итого по программе	4745	4745	1628	1553	1564