Приложение N 2. Инвестиционная программа АО "Евраз ЗСМК" (филиал Западно-Сибирской ТЭЦ) (г. Новокузнецк), ИНН 4218000951, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Приложение N 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. N 371

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО "Евраз ЗСМК" (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Евраз ЗСМК" (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ)
Местонахождение регулируемой организации	654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Северное шоссе, 30.
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по развитию филиала Западно-Сибирская ТЭЦ Слюсарский В.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: +7 (3843) 59-87-80
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Смолего В.Г.
Дата утверждения инвестиционной программы	"30" октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Новокузнецка
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы города по ЖКХ и благоустройству
Дата согласования инвестиционной программы	"14" августа 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	+7 (3843) 32-29-75, приемная заместителя главы города Новокузнецка

Инвестиционная программа АО "Евраз ЗСМК" (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализация мероприятия	после реализация мероприятия					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														-	-	-
Всего по группе 1.														-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														-	-	-
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														-	-	-
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														-	-	-
3.2.1	Реконструкция КАN9	Обеспечение несения номинальных нагрузок, снижение зашлаковки топки	Котельный цех	Производительность	Гкал/ч	130	190	2012	2018	100 570	4 646	8 260	42 805	44 859	0	0
3.2.2	Программа "Повышение взрывобезопасности ЗС ТЭЦ". Автоматизированная система контроля и управления системой пылеприготовления и трактом топливоподачи II очереди	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы пылеприготовления, и тракта топливоподачи II очереди. Выполнение решений акта расследования аварии ЗС ТЭЦ от 07.03.14 по приведению оборудования системы пылеприготовления 2 очереди к требованиям СО-153-34.03.35-2003	Цех топливоподачи Котельный цех	Надежность работы систем пылеприготовления котлов и тракта топливоподачи II очереди	%	50	60	2014	2018	81 196	48 612	32 584	0	0	0	0
3.2.3	Бак осветленной воды N 2	Замена физически и коррозийно изношенного оборудования	Химический цех	Качество сетевой воды: Цветность	град.	50	20	2015	2016	3 962	1 128	2 834	0	0	0	0
				Мутность	мгдм3	5	1,5
3.2.4	Паропровод связи	Замены паропровода не прошедшего экспертизу промышленной безопасности для паспортизации.	Турбинный цех	Ограничение мощности	Гкал/ч	75	0	2014	2018	14 820	327	4 606	4 828	5 059	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.5	Бак запаса конденсата N 3	Выполнение мероприятий согласованных условий заключения ООО "Энергопром-М" N 265/2013 по результатам полного технического обследования на бак запаса химобессоленной воды от 19.11.2013: исправление отклонений геометрической формы и положения бака от вертикали, и неравномерной осадки его днища.	Турбинный цех	Объем запаса конденсата	м3	0	500	2016	2018	2 551	0	0	0	2 551	0	0
3.2.5	Перенос расширителей продувки 2 очереди	Расширители расположены в непосредственной близости от пути движения персонала, что при определенных режимах представляет опасность. В результате работы в зимний период возникают доп. нерасчетные нагрузки на конструкции тракта топливоподачи из-за образования наледи.	Котельный цех	Дополнительные нерасчетные нагрузки на конструкции тракта топливоподачи	кН/м2	2,9	0	2014	2018	12 705	406	3 909	4 097	4 293	0	0
3.2.6	Реконструкция КРУ-6 кВ (24 ячеек в год)	Замена вакуумных выключателей старого типа (сняты с производства) на вакуумные типа BB/TEL уменьшает затраты на обслуживание и ремонт. Учащение разрушения выключателей типа ВБЧС.	КРУ-6 кВ	Количество не замененных выключателей старого типа	шт.	385	282	2014	2018	12 686	7 230	2 664	2 792	0	0	0
Всего по группе 3.										228 490	62 349	54 857	54 522	56 762	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.														-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей														-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														-	-	-
Всего по группе 5.														-	-	-
Итого по программе										228 490	62 349	54 857	54 522	56 762	-	-

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Евраз ЗСМК" (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016-2018 гг.
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	162,26	156,46	156,46	156,46	156,46
		т.у.т./м3	Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016-2018 гг.
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016-2018 гг.
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	-	-	-
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016-2018 гг.

Финансовый план
АО "Евраз ЗСМК" (филиал Западно-Сибирская ТЭЦ) (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		производство тепловой энергии	производство теплоносителя		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	135 482	5 316	140 798	46 490	46 204	48 104
1.1.	амортизационные отчисления	131 661	5 316	136 977	45 659	45 659	45 659
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	3 821	0	3 821	831	545	2 445
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	135 482	5 316	140 798	46 490	46 204	48 104