Приложение N 2. Инвестиционная программа ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246003760, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Приложение N 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. N 372

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Открытое акционерное общество "Каскад-Энерго" (ОАО "Каскад-Энерго")
Местонахождение регулируемой организации	652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник производственно-технического отдела Громышева Т.И.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: +7 (38453) 6-34-27
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Смолего В.Г.
Дата утверждения инвестиционной программы	"30" октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Анжеро-Судженского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Анжеро-Судженского городского округа Чернов В.Н.
Дата согласования инвестиционной программы	"24" мая 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	+7 (38453) 6-12-14, приемная главы Анжеро-Судженского городского округа

Инвестиционная программа
ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий		Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	Профинансировано к 2016 году		в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
							до реализация мероприятия	после реализация мероприятия							2016		2017	2018
1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13		14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																		-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																		-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		-	-	-
Всего по группе 1.																		-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																		-	-	-
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																		-	-	-
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																		-	-	-
3.1.1	Замена изоляции теплотрасс на современный изоляционный материал типа K-Flex (ТЭЦ-Машзавод: от 1-ого околотка ПТУ до ул. Войкова д. 377 мм - 600 м. трассы		Экономия ТЭР	Магистраль ОАО "Каскад -энерго" ТЭЦ-Машзавод	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1 762,1	1 180,61	2015		2017	8 033,82		2 835,66		2 599,08	2 599,08	0	0	0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		-	-	-
3.2.1	Установка частотных регуляторов: 2016 год - котел N 10, 2017 год - котел N 1, 2		Рациональное использование установленной мощности, обеспечение требования федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	5,3135	3,6663		2015	2017	11 069,05	4 292,14		2 196,02		4 580,89	4 292,14	0	0
3.2.2	Внедрение системы пневмоимпульсной очистки для предупреждения и устранения зависания угля (котловые бункеры: 3 шт. - 2016 год		Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия, предупреждение травматизма	Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4	-	-	-	-		2012	2016	5 544,82	4 038,64		1 506,18		0	0	0	0
1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13		14	15	16	17
3.2.3	Реализация проекта системы видеонаблюдения		Повышение защищенности объекта и выполнения антитеррористических мероприятий	Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4	-	-	90	0		2014	2016	1 178,37	264,15		914,22		0	0	0	0
3.2.4	Замена генератора ТПС-4-2УЗ с заменой ротора на цельнокованный		Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащённости, повышение эффективности использования ТЭР Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия	Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4	Износ объектов системы теплоснабжения	%	50	0		2017	2022	8 387,22	0		0		4 193,61	4 193,61	0	0
3.2.5	Реконструкция котлоагрегата КЕ 25/14 стац. N 3 с заменой топки инв. N 117266, рег. N 9111		Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащённости, повышение эффективности использования ТЭР.	Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4	Износ объектов системы теплоснабжения	%	75	0		2017	2018	20 866,71	0		0		6 843,37	14 023,34	0	0
3.2.6	Приобретение стиральной отжимной машины модели ВО-40		Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия	Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4	Износ объектов системы теплоснабжения	%	90	0		2016	2016	800,75	0		800,75		0	0	0	0
Всего по группе 3.												55 880,75	11 430,60		8 016,25		18 216,95	18 216,95	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1	Реконструкция газоочистительных установок котлов КЕ-25-14 - и КВТС-20 (котел станционный N 1, N 2, N 10 - 2016 год; N 3, N 4, N 5, N 6 - 2017 год; N 9 - 2018 год)	Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащённости, повышение эффективности использования ТЭР, снижение негативного воздействия на окружающую среду.		Котельная ОАО "Каскад-энерго", ул. Ленина, 4	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:КПД золоуловителя	%	78,8	до 90	2014		2018	67 373,74	18 226,31		23 650,82		12 543,37	12 953,24	0	0
Всего по группе 4.												67 373,74	18 226,31		23 650,82		12 543,37	12 953,24	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																		-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		-	-	-
Всего по группе 5.																		-	-	-
Итого по программе												123254,5	29656,9		31667,1		30760,3	31170,2	-	-

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения, на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	27,1	29,5	29,5	27,5	27,5
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал		189,2	189,2	189,2	189,2
		т.у.т./м3	Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу на 2016-2018 гг.
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	76	76	70	68	50
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	19 080	18 385	18 385	18 385	18 385
		% от полезного отпуска тепловой энергии	6,8	6,4	6,4	6,4	6,4
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	62 997,00	63 033,16	63 033,16	63 033,16	63 033,16
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1	КПД золоуловителя		79	79	79	79	90

Финансовый план
ОАО "Каскад-Энерго" (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности			Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии	Производство теплоносителя		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	54 443	10 789	10 436	75 668	25 591	24 877	25 200
1.1.	амортизационные отчисления	22 617	1 920	2 610	27 147	9 049	9 049	9 049
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	31 826	8 869	7 826	48 521	16 542	15 828	16 151
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	54 443	10 789	10 436	75 668	25 591	24 877	25 200