Приложение N 2. Инвестиционная программа ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (Гурьевский район), ИНН 4204007393, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Приложение N 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. N 381

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Управление котельных и тепловых сетей"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Управление котельных и тепловых сетей"
Местонахождение регулируемой организации	г. Гурьевск Кемеровской области ул. Партизанская, 19
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер ООО "УК и ТС" Валерий Юрьевич Кох Главный экономист Вера Ивановна Федотова
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8(38463) 5-67-33, 5-55-40, (факс) 5-42-50, электронный адрес: uktsgur@rambler.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Смолего Валерий Георгиевич
Дата утверждения инвестиционной программы	"30" октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел: (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Гурьевского Муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Гурьевск Кемеровской области ул. Коммунистическая, 21
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель главы Гурьевского района Якушев Д.С.
Дата согласования инвестиционной программы	2015 год
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Якушев Дмитрий Сергеевич 8(38463) 5-03-34

Инвестиционная программа
ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (Гурьевский район) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	значение показателя				Всего, тыс. руб.		Профинансировано к 2016 г		в т.ч. по годам						Остаток финансирования		В т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							2016		2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:
3.1.1	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-56 до УТ-63	Обеспечение гидравлических режимов потребителей	Тепловая сеть от источника Горновская котельная протяженностью 30 м	100	мм	100	150	2016	2016	753,75		0,00		753,75		0		0		0		0
3.1.2	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-31 до УТ-32	Обеспечение гидравлических режимов потребителей	Тепловая сеть от источника Горновская котельная протяженностью 82 м	200	мм	200	250	2016	2016	2770,44		0,00		2770,44		0		0		0		0
3.1.3	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-32 до УТ-33	Обеспечение гидравлических режимов потребителей	Тепловая сеть от источника Горновская котельная протяженностью 37 м	200	мм	200	250	2016	2016	1321,68		0,00		1321,68		0		0		0		0
3.1.4	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-33 до УТ-34	Обеспечение гидравлических режимов потребителей	Тепловая сеть от источника Горновская котельная протяженностью 45 м	200	мм	200	250	2016	2016	1359,76		0,00		1359,76		0		0		0		0
3.1.5	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-30 до УТ-31	Обеспечение гидравлических режимов потребителей	Тепловая сеть от источника Горновская котельная протяженностью 39 м	200	мм	200	250	2016	2016	1529,46		0,00		1529,46		0		0		0		0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей::
3.2.1.	Замена котла КВТС 7,58-95 N 1 с топкой ВТКС на котел КВТС 6,5 с топкой ТЛЗМ	Повышение надежности, снижение расходов на ремонт	Котельная Горновского района ул. Вокзальная, 11а	нагрузка	Гкал/ч	6,5	6,5	2017	2017	10624,00		0,00		0,00		10624,00		0,00		0,00		0,00
3.2.2.	Замена котла КВТС 7,58-95 N 1 с топкой ВТКС на котел КВТС 6,5 с топкой ТЛЗМ	Повышение надежности, снижение расходов на ремонт	Котельная Горновского района ул. Вокзальная, 11а	нагрузка	Гкал/ч	6,5	6,5	2018	2018	11220,00		0,00		0,00		0,00		11220,00		0,00		0,00
Всего по группе 3											29579,09		0,00		7735,09		10624,00		11220,00		0,00		0,00
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей:
5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
Итого по программе											29579,0949		0		7735,0949		10624		11220		0		0

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (Гурьевский район) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	Тыс. кВт/ч	5892,210	5895,9	5895,9	5895,9	5895,9
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,1861	0,1863	0,1863	0,1863	0,1863
		т.у.т./м3 <*>	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	80	97	100	98	97
5		Гкал в год	217,8	247,44	247,44	247,44	247,44
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	% от полезного отпуска тепловой энергии	0,72	0,82	0,82	0,82	0,82
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>	980,6	1404,14	1404,14	1404,14	1404,14
		куб. м для пара <***>	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Финансовый план
ООО "Управление котельных и тепловых сетей" (Гурьевский район) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		производство пара и горячей воды	водоснабжение и водоотведение		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	25067,0	0	25067,0	6555,2	9003,4	9508,5
1.1.	амортизационные отчисления	9471,2	0	9471,2	3157,1	3157,1	3157,1
1.2.	прибыль направленная на инвестиции	15595,8	0	15595,8	3398,1	5846,3	6351,4
1.3.	средства полученные за счет платы за подключение	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	прочие средства, в т.ч. Аренда имущества	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Привлеченные средства	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	кредиты	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	займы организаций	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	прочие средства	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе	25067,0	0	25067,0	6555,2	9003,4	9508,5