Приложение N 2. Инвестиционная программа ООО "Южно-Кузбасская энергетическая компания" (г. Таштагол), 4228010684, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Приложение N 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. N 384

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Южно- Кузбасская энергетическая компания" (г. Таштагол)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Южно-Кузбасская энергетическая компания"
Местонахождение регулируемой организации	РФ, 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Мира,30А Почтовый адрес: РФ, 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Доз, 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Зам. директора по производственным вопросам Роор А.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(3843) 465636,465609
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	РФ, 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель РЭК КО Смолего В.Г.
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	(3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Таштагольского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	РФ, 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина,60
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Зам. Главы Таштагольского района Малыгин С.С.
Дата согласования инвестиционной программы	27.10.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Зам. Главы Таштагольского района Малыгин С.С.

Инвестиционная программа
ООО "Южно-Кузбасская энергетическая компания" (г. Таштагол) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	значение показателя				Всего, тыс. руб.		Профинансировано к 2016 г		в т.ч. по годам						Остаток финансирования		В т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия							2016		2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15		16		17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.1.1.	Строительство тепловой сети УПК-1 - котельная "Калинина"	Ликвидация источника вредных выбросов, ликвидация дефицита мощности	Тепловая сеть г. Таштагол, ул. Калинина	Протяженность	км	0	1,45	2016	2016	33476,46		0		33476,46				0		0		0
1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1											33476,46		0		33476,46		0		0		0		0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:
3.1.1.	Разработка проекта реконструкции котла Е6,5-14-250 N 3 (УПК-2 ЦМК)	Повышение надежности работы котла	Отопительная котельная г. Таштагол, ул. Советская,2а	количество	шт.	0	1	2016	2016	961,2		0		961,2		0		0		0		0
3.1.2.	Демонтаж котла ДКВР 20-13 рег. N 4999. Монтаж котла Е-25-1,4-225КВ (ке-25-1,4-225 кф) второй этап	Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла	пгт. Шерегеш	количество	шт.	0	1	2015	2016	26014,81		0		26014,81		0		0
3.1.3.	Замена котла ДКВР 10-13 N 1,рег. N 2926 на котел КЕ-10-1,4-225КФ УПК-6 Шерегеш	Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла	Производственно-отопительная котельная УПК-6 Шерегеш, ул. 40 лет Октября,1а	количество	шт	1	1	2016	2017	32647,72		0		16690,69		15957,03		0		0		0
3.1.4.	Замена котла КВ-Р-23,26-150-1(КВ-ТС-20-150П) N 8, рег. N 10025 на котел КВ-Ф 20-150 (УПК N 7) п. Каз.	Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла	Производственно-отопительная котельная п.г.т. Каз, ул. Ленина,1	количество	шт	1	1	2016	2017	38937,8		0		0		35937,8		3000
3.1.5.	Замена котла КЕ - 10 - 14 N 4, рег. N 9831 на котел КЕ 15-14-225КФ (УПК-8 п. Мундыбаш)	Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла	Производственно-отопительная котельная УПК-8 п. Мундыбаш	количество	шт	1	1	2018	2018	32459,43		0		0		10000		22459,43		0		0
3.1.6.	Замена котла ДКВР 20-13 N 2, рег. N 8363 на котел КЕ 25-14-225КФ (УПК N 5 Шерегеш)	Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла	Производственно-отопительная котельная УПК-5 Шерегеш, ул. Гагарина,1а	количество	шт	1	1	2017	2017	53630,77		0		0		20862,77		32767,97		0		0
3.1.7.	Монтаж котла КЕ 15-14-225 N 2 (УПК N 7) п. Каз. (1 этап)	Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла	Производственно-отопительная котельная УПК Каз, ул. Ленина,1	количество	шт	0	1	2018	2018	35327,48		0		0		0		10000		25327,48		0
3.1.8.	Замена котла Е - 10 - 1,4 С (ДКВр 10-13 - ТЛМЗ), N 2, рег. N 12565 на котел КЕ - 10-14 - 225 КФ (УПК-6 Шерегеш)	Замена оборудования отработавшего нормативный срок службы, снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла	Производственно-отопительная котельная УПК-6 Шерегеш, ул. 40 лет Октября,1а	количество	шт	1	1	2018	2018	36649,82		0		0				16298,63		20351,19		0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей::
Всего по группе 3											256629,0		0,0		43666,7		82757,6		84526,0		45678,7		0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
4.1.1.	Автоматизация насосной станции "Бойлерная ул. Строительная"	Снижение потребления эл. энергии, дистанционное управление оборудованием	Насосная станция бойлерная "ул. Строительная" г. Таштагол, ул. Мира,30а	комплект	шт	0	1	2016	2016	1127,52		0		0		1127,52		0		0		0
4.1.2.	Автомобиль УАЗ390945	Оперативное выполнение работ на тепловых сетях	г. Таштагол, ул. Мира,30а	количество	шт	1	1	2017	2017	681,8		0		0		681,8		0		0		0
4.1.1.	Автомобиль УАЗ390945	Оперативное выполнение работ на тепловых сетях	г. Таштагол, ул. Мира,30а	количество	шт	1	1	2018	2018	722,71		0		0		0		722,71		0		0
4.1.2.	Автомобиль Камаз 65115	Оперативное выполнение работ на тепловых сетях	пгт. Шерегеш	количество	шт	1	1	2016	2016	3182,64		0		3182,64		0		0		0		0
4.1.1.	Автомобиль уаз 390945	Оперативное выполнение работ на тепловых сетях	пгт. Шерегеш	количество	шт	0	1	2017	2017	681,8		0		0		681,8		0		0		0
4.1.2.	Замена отдельных элементов горелок котла на основании технических решений по улучшению показателей их работ (собственные средства)	Повышение энергетической эффективности	г. Таштагол, ул. Мира,30а	количество	шт	3	3	2016	2018	5272		0		1660		1757		1855		0		0
4.1.1.	Погрузчик	Выполнение работ по гуртовке угля на угольном складе	пгт. Каз	количество	шт	0	1	2016	2016	4922,94		0		4922,94		0		0		0		0
Всего по группе 4											16591,41		0		9765,58		4248,12		2577,71		0		0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей:
5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
Итого по программе											306696,9				86908,7		87005,7		87103,7		45678,7		0,0

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Южно-Кузбасская энергетическая компания" (г. Таштагол) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	Тыс. кВт/ч	8,8183	8,7883	8,7883	8,7883	8,7883
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,1897	0,1897	0,188	0,1847	0,18164
		т.у.т./м3 <*>	0	2,003	2,003	0	0
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	82	82	82	82	82
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	108489	108489	108489	108489	108489
5		Гкал в год	16,14	16,14	16,14	16,14	16,14
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	% от полезного отпуска тепловой энергии	124936	124936	124936	124936	124936
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
		куб. м для пара <***>	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	407,054	407,054	375,719	367,495	358,339
7.1	Сажа	тонн в год	1442,57	1442,57	1381,228	1368,886	1356,735
7.2	Зола углей	тонн в год	8,8183	8,7883	8,7883	8,7883	8,7883

Финансовый план
ООО "Южно-Кузбасская энергетическая компания" (г. Таштагол) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		производство пара и горячей воды	водоснабжение и водоотведение		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	216734,1	0	216734,1	72244,7	72244,7	72244,7
1.1.	амортизационные отчисления	44740,2	0	44740,2	14913,4	14913,4	14913,4
1.2.	прибыль направленная на инвестиции	167526,1	0	167526,1	55924,5	55842,3	55759,3
1.3.	средства полученные за счет платы за подключение	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	прочие средства, в т.ч. Аренда имущества	4467,8	0	4467,8	1406,8	1489,0	1572,0
2	Привлеченные средства	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	кредиты	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	займы организаций	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	прочие средства	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе	216734,1	0	216734,1	72244,7	72244,7	72244,7