Приложение. Отчёт об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Ленинск-Кузнецкого муниципального района за 2015 год

Приложение

Отчёт
об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Ленинск-Кузнецкого муниципального района за 2015 год

	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Плановое значение показателя	Фактическое исполнение	Отклонение план/ факт
	Мероприятия Комплексной программы социально-экономического развития Ленинск-Кузнецкого муниципального района	итого, в том числе	3 811 781,33	4 089 050,14	107,3
		федеральный бюджет	96 117,70	78 218,10	81,4
		областной бюджет	77 517,01	80 953,25	104,4
		местный бюджет	86 959,62	82 170,59	94,5
		внебюджетные средства	3 551 187,00	3 847 708,20	108,3
1.	Мероприятия по социальному развитию района	итого, в том числе	97 243,47	91 839,59	94,4
		федеральный бюджет	219,00	219,00	100,0
		областной бюджет	23 171,50	21 339,90	92,1
		местный бюджет	73 427,97	69 855,69	95,1
		внебюджетные средства	425,00	425,00	100,0
1.1.	Повышение качества медицинских услуг, всего	всего, в том числе	2 054,28	2 004,20	97,6
		местный бюджет	2 054,28	2 004,20	97,6
	1. Мероприятия в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование лекарственного обеспечения" муниципальной программы "Здоровье населения"	местный бюджет	1 672,60	1 622,52	97,0
	- вакцинопрофилактика	местный бюджет	350,00	299,92	85,7
	- содержание круглосуточного поста в Краснинской участковой больнице	местный бюджет	481,20	481,20	100,0
	- дежурство врачей в участковых больницах	местный бюджет	841,40	841,40	100,0
	2. Мероприятия в рамках подпрограммы "Здоровое материнство" муниципальной программы "Здоровье населения"	местный бюджет	50,00	50,00	100,0
	3. Мероприятия в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости" муниципальной программы "Здоровье населения"	местный бюджет	331,68	331,68	100,0
1.2.	Улучшение качества условий проживания	всего, в том числе	59 720,79	55 569,59	93,0
		областной бюджет	15 080,00	13 248,90	87,9
		местный бюджет	44 640,79	42 320,69	94,8
		в т.ч. бюджет поселений	40 809,06	38 632,06	94,7
1.2.1	Модернизация районной инженерной инфраструктуры	итого, в том числе	56 574,59	51 178,65	90,5
		областной бюджет	15 080,00	13 248,90	87,9
		местный бюджет	21 562,31	19 779,89	91,7
		в т.ч. бюджет поселений	19 932,28	18 149,86	91,1
	1. Подпрограмма "Энергоресурсосбережение"	итого, в том числе	15 456,00	13 624,40	88,1
		областной бюджет	15 080,00	13 248,90	87,9
		местный бюджет	376,00	375,50	99,9
		в т.ч. бюджет поселений	226,00	225,50	99,8
	2. Подпрограмма "Вода"	итого, в том числе	19 146,80	17 434,89	91,1
		местный бюджет	19 146,80	17 434,89	91,1
		в т.ч. бюджет поселений	19 146,80	17 434,89	91,1
	Горняцкое с/п	бюджет поселения	1 833,40	1 831,91	99,9
	Ремонт водопроводов
	Демьяновское с/п	бюджет поселения	2 615,88	2 615,88	100,0
	Ремонт водопроводов
	Драченинская с/т	бюджет поселения	3 239,86	1 631,34	50,4
	Ремонт водопроводов
	Краснинское с/п	бюджет поселения	2 800,26	2 800,13	100,0
	Ремонт водопроводов
	Подгорновское с/п	бюджет поселения	1 369,34	1 369,27	100,0
	Ремонт водопроводов
	Чкаловское с/п	бюджет поселения	2 429,43	2 429,43	100,0
	Ремонт водопроводов
	Чусовитинское с/п	бюджет поселения	1 797,90	1 797,90	100,0
	Ремонт водопроводов
	Шабановское с/п	бюджет поселения	3 060,73	2 959,03	96,7
	Ремонт водопроводов
	3. Подпрограмма "Подготовка к зиме"	итого, в том числе	1 940,03	1 870,02	96,4
		местный бюджет	1 940,03	1 870,02	96,4
		в т.ч. бюджет поселений	460,00	389,99	84,8
	5. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"	итого, в том числе	99,48	99,48	100,0
		местный бюджет	99,48	99,48	100,0
		в т.ч. бюджет поселений	99,48	99,48	100,0
1.2.2	Благоустройство территории района	местный бюджет	20 876,78	20 482,20	98,1
		в т.ч. бюджет поселений	20 876,78	20 482,20	98,1
	Горняцкое с/п	бюджет поселений	4 245,80	4 189,34	98,7
	Демьяновское с/п	бюджет поселений	3 069,99	3 067,99	99,9
	Драченинское с/п	бюджет поселений	1 651,89	1 486,36	90,0
	Краснинское с/п	бюджет поселений	3 788,35	3 788,32	100,0
	Подгорновское с/п	бюджет поселений	3 623,90	3 622,53	100,0
	Чусовитинское с/п	бюджет поселений	1 193,21	1 131,86	94,9
	Чкаловское с/п	бюджет поселений	1 605,77	1 498,09	93,3
	Шабановское с/п	бюджет поселений	1 697,87	1 697,71	100,0
1.2.3.	Улучшение экологического уровня проживания населения	местный бюджет	-	-
	Экология и природные ресурсы	местный бюджет	-	-
1.2.4	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры района.	местный бюджет	2 201,70	2 058,60	93,5
	Развитие информационной среды, в том числе сайта администрации, СМИ	местный бюджет	2 201,70	2 058,60	93,5
1.3.	Повышение качества образовательных услуг	итого, в том числе	23 187,70	21 985,60	94,8
		областной бюджет	383,90	383,90	100,0
		местный бюджет	22 378,80	21 176,70	94,6
		внебюджетные средства	425,00	425,00	100,0
	1. Улучшение материально-технической базы учреждений образования	итого, в том числе	908,00	908,00	100,0
		местный бюджет	908,00	908,00	100,0
	Замена 11 окон в Камышинской ООШ	местный бюджет	200,00	200,00	100,0
	Обустройство теплого туалета в Мусохрановской НОШ	местный бюджет	300,00	300,00	100,0
	Ремонт пола коридора первого этажа в Демьяновской школе	местный бюджет	200,00	200,00	100,0
	Ремонт канализации в детском саду села Подгорное	местный бюджет	86,00	86,00	100,0
	Ремонт системы канализации детского сада с. Чусовитино	местный бюджет	87,00	87,00	100,0
	Замена системы электроснабжения детского сада с. Чусовитино	местный бюджет	35,00	35,00	100,0
	2. Капитальный ремонт учреждений	итого, в том числе	625,00	625,00	100,0
		местный бюджет	200,00	200,00	100,0
		внебюджетные средства	425,00	425,00	100,0
	Ремонт пола, покраска стен, устройство спортивного линолеума в спортивном зале Свердловской ООШ	итого, в том числе	625,00	625,00	100,0
		местный бюджет	200,00	200,00	100,0
		внебюджетные средства	425,00	425,00	100,0
	3. Ремонт кровли	местный бюджет	86,00	86,00	100,0
	- детский сад с. Чусовитино	местный бюджет	86,00	86,00	100,0
	4. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений района	итого, в том числе	524,70	524,70	100,0
		местный бюджет	524,70	524,70	100,0
	Выполнение противопожарных мероприятий	местный бюджет	524,70	524,70	100,0
	5. Организация круглогодичного отдыха детей и подростков	итого, в том числе	3 043,30	2 843,30	93,4
		местный бюджет	1 778,30	1 778,30	100,0
		областной бюджет	1 265,00	1 065,00	84,2
	6. Образование и здоровье	итого, в том числе	423,90	423,90	100,0
		местный бюджет	40,00	40,00	100,0
		областной бюджет	383,90	383,90	100,0
	- мероприятия в рамках ПП "Доступная среда": устройство пандуса в Ленинуглевской СОШ	итого, в том числе	423,90	423,90	100,0
		местный бюджет	40,00	40,00	100,0
		областной бюджет	383,90	383,90	100,0
	7. Развитие системы дополнительного образования детей	местный бюджет	18 791,80	17 589,70	93,6
	8. Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Безопасность дорожного движения"	местный бюджет	50,00	50,00	100,0
1.4.	Повышение качества социальных услуг системы социальной защиты и помощи населения	итого, в том числе	9 888,30	9 887,80	100,0
		областной бюджет	7 590,00	7 589,50	100,0
		местный бюджет	2 298,30	2 298,30	100,0
	Выплата пенсий КО в соответствии с Законом КО "О пенсиях Кемеровской области"	областной бюджет	7 590,00	7 589,50	100,0
	Оказание адресной материальной помощи	местный бюджет	2 289,90	2 289,90	100,0
	Лечение детей-инвалидов в Центре реабилитации г. Л-Кузнецкого	местный бюджет	-	-
	Проведение мероприятий	местный бюджет	8,40	8,40	100,0
1.5.	Молодежная политика	итого, в том числе	81,00	81,00	100,0
		местный бюджет	81,00	81,00	100,0
	Профилактика наркомании и правонарушений в молодежной среде	местный бюджет	20,00	20,00	100,0
	Развитие художественного творчества молодежи, поддержка талантливой молодежи	местный бюджет	5,00	5,00	100,0
	Развитие гражданственности и патриотизма в работе с молодежью	местный бюджет	20,00	20,00	100,0
	Развитие и поддержка спортивно-массовой работы, в том числе обеспечение спортинвентарем, обустройство спортивных площадок, строительство стадионов	местный бюджет	-	-
	Развитие молодежного и детско-юношеского движения	местный бюджет	6,00	6,00	100,0
	Реализация подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	местный бюджет	30,00	30,00	100,0
1.6.	Повышение качества культурных услуг	итого, в том числе	2 311,40	2 311,40	100,0
		федеральный бюджет	219,00	219,00	100,0
		областной бюджет	117,60	117,60	100,0
		местный бюджет	1 974,80	1 974,80	100,0
1.6.1.	Капитальный ремонт и техническое оснащение учреждений культуры	всего, в том числе	1 300,80	1 300,80	100,0
		местный бюджет	1 300,80	1 300,80	100,0
1.6.2.	Текущий ремонт учреждений	итого, в том числе	380,00	380,00	100,0
		местный бюджет	380,00	380,00	100,0
1.6.3.	Выпуск буклетов, сборников, литературы и т.п., посвященных историко-культурному наследию района	итого, в том числе
		местный бюджет	24,00	24,00	100,0
1.6.4.	Участие в конкурсах, фестивалях (федеральных, региональных, районных и т.д.)	итого, в том числе	74,00	74,00	100,0
		федеральный бюджет	50,00	50,00	100,0
		местный бюджет	24,00	24,00	100,0
1.6.5.	Восстановление и реставрация памятников истории и культуры района, в том числе музея крестьянского быта с. Красное и по поселениям	итого, в том числе	60,00	60,00	100,0
		местный бюджет	60,00	60,00	100,0
1.6.6.	Внедрение новых технологий в музейную и библиотечную деятельность	итого, в том числе	58,00	58,00	100,0
		федеральный бюджет	58,00	58,00	100,0
1.6.7.	Обновление библиотечных фондов, обновление единого библиотечного каталога района, организация обучения сотрудников библиотек	итого, в том числе	75,00	75,00	100,0
		федеральный бюджет	11,00	11,00	100,0
		областной бюджет	64,00	64,00	100,0
1.6.8.	Техническое переоснащение учреждений культуры	итого, в том числе	286,00	286,00	100,0
		федеральный бюджет	100,00	100,00	100,0
		местный бюджет	186,00	186,00	100,0
1.6.9.	Выплаты стипендий отличникам и работникам культуры, имеющим звание "Заслуженный"	итого, в том числе	53,60	53,60	100,0
		областной бюджет	53,60	53,60	100,0
2.	Мероприятия экономического развития района	итого, в том числе	3 662 302,01	3 941 534,15	107,6
		федеральный бюджет	88 736,60	76 310,60	86,0
		областной бюджет	46 716,31	52 230,05	111,8
		местный бюджет	1 149,10	1 046,80	91,1
		внебюджетные средства	3 525 700,00	3 811 946,70	108,1
2.1.	Развитие агропромышленного комплекса района	итого, в том числе	625 480,20	705 000,00	112,7
		федеральный бюджет	81 150,00	68 724,00	84,7
		областной бюджет	18 970,00	24 637,00	129,9
		местный бюджет	360,20	257,90	71,6
		внебюджетные средства	525 000,00	611 381,10	116,5
2.1.1.	Районные программные мероприятия	итого, в том числе	360,20	257,90	71,6
		местный бюджет	360,20	257,90	71,6
2.1.2.	Приобретение сельскохозяйственной техники	итого, в том числе	30 000,00	115 000,00	383,3
		внебюджетные средства	30 000,00	115 000,00	383,3
2.1.3.	Субсидия на молоко	итого, в том числе	23 600,00	15 354,00	65,1
		федеральный бюджет	20 000,00	8 723,00	43,6
		областной бюджет	3 600,00	6 631,00	184,2
2.1.4.	Несвязанная поддержка в растениеводстве	итого, в том числе	43 600,00	53 197,00	122,0
		федеральный бюджет	37 000,00	39 468,00	106,7
		областной бюджет	6 600,00	13 729,00	208,0
2.1.5.	Поддержка племенного животноводства	итого, в том числе	4 720,00	5 570,00	118,0
		федеральный бюджет	4 000,00	4 573,00	114,3
		областной бюджет	720,00	997,00	138,5
2.1.6.	Поддержка элитного семеноводства	итого, в том числе	450,00	2 162,00	480,4
		федеральный бюджет	300,00	1 775,00	591,7
		областной бюджет	150,00	387,00	258,0
2.1.7.	Субсидирование процентных ставок по кредитам Российских кредитных организаций	итого, в том числе	22 000,00	5 086,00	23,1
		федеральный бюджет	15 000,00	4 527,00	30,2
		областной бюджет	7 000,00	559,00	8,0
2.1.8.	Поддержка начинающих фермеров	итого, в том числе	5 750,00	11 992,00	208,6
		федеральный бюджет	4 850,00	9 658,00	199,1
		областной бюджет	900,00	2 334,00	259,3
2.1.9.	Приобретение ГСМ	итого, в том числе	150 000,00	158 000,00	105,3
		внебюджетные средства	150 000,00	158 000,00	105,3
2.1.10.	Приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений	итого, в том числе	90 000,00	73 000,00	81,1
		внебюджетные средства	90 000,00	73 000,00	81,1
2.1.11.	Приобретение запасных частей, электроэнергия и прочее	итого, в том числе	255 000,00	265 381,10	104,1
		внебюджетные средства	255 000,00	265 381,10	104,1
2.2.	Развитие малого предпринимательства	итого, в том числе	8 266,60	8 266,60	100,0
		федеральный бюджет	7 586,60	7 586,60	100,0
		областной бюджет	480,00	480,00	100,0
		местный бюджет	200,00	200,00	100,0
		внебюджетные средства	600,00	592,60	98,8
	1. Участие в областных инвестиционных программах - субсидии и грантовая поддержка (планируется получение средств на конкурсной основе)	итого, в том числе	8 066,60	8 066,60	100,0
		федеральный бюджет	7 586,60	7 586,60	100,0
		областной бюджет	480,00	480,00	100,0
		местный бюджет	200,00	200,00	100,0
	Предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса	итого, в том числе	5 433,30	5 433,30	100,0
		федеральный бюджет	5 013,30	5 013,30	100,0
		областной бюджет	320,00	320,00	100,0
		местный бюджет	100,00	100,00	100,0
	Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования	итого, в том числе	2 833,30	2 833,30	100,0
		федеральный бюджет	2 573,30	2 573,30	100,0
		областной бюджет	160,00	160,00	100,0
		местный бюджет	100,00	100,00	100,0
	2. Развитие сети предприятий бытового обслуживания	итого, в том числе	250,00	250,00	100,0
		внебюджетные средства	250,00	250,00	100,0
	3. Развитие сети предприятий торговли	итого, в том числе	350,00	342,60	97,9
		внебюджетные средства	350,00	342,60	97,9
2.3	Развитие личного подсобного хозяйства	итого, в том числе	4 500,00	4 354,00	96,8
		областной бюджет	4 500,00	4 354,00	96,8
	Субсидирование закупа молока от личных подсобных хозяйств, через сельскохозяйственные потребительские кооперативы	итого, в том числе	4 500,00	4 354,00	96,8
		областной бюджет	4 500,00	4 354,00	96,8
2.4	Кадровое обеспечение и профессиональное обучение рабочих кадров, содействие занятости населения, развитие системы трудоустройства	итого, в том числе	23 935,21	23 927,95	100,0
		областной бюджет	23 246,31	23 239,05	100,0
		местный бюджет	588,90	588,90	100,0
		внебюджетные средства	100,00	100,00	100,0
	1. Обеспечение высококвалифицированными кадрами предприятий и организаций района, в том числе подготовка и переподготовка кадров (т.ч. на курсах по повышению квалификации)	итого, в том числе	104,00	104,00	100,0
		местный бюджет	4,00	4,00	100,0
		внебюджетные средства	100,00	100,00	100,0
	2. Организация общественных и временных работ на предприятиях для безработных граждан	итого, в том числе	714,90	707,65	99,0
		областной бюджет	400,00	392,75	98,2
		местный бюджет	314,90	314,90	100,0
	3. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет	итого, в том числе	450,00	450,00	100,0
		областной бюджет	180,00	180,00	100,0
		местный бюджет	270,00	270,00	100,0
	4. Социальная поддержка безработных граждан	областной бюджет	22 063,86	22 063,86	100,0
	5. Субсидии для открытия собственного дела	областной бюджет	200,00	200,00	100,0
	6. Финансовая поддержка (переезд в другую местность для трудоустройства)	областной бюджет	91,85	91,85	100,0
	7. Компенсационные выплаты (проезд)	областной бюджет	310,60	310,60	100,0
2.5	Развитие промышленности	итого, в том числе	3 000 000,00	3 199 873,00	106,7
		внебюджетные средства	3 000 000,00	3 199 873,00	106,7
	Модернизация и развитие предприятий промышленности района	внебюджетные средства	3 000 000,00	3 199 873,00	106,7
3.	Мероприятия пространственного (градостроительного) развития района. Индивидуализация облика района	итого, в том числе	27 409,40	31 964,40	116,6
		федеральный бюджет	7 162,10	1 688,50	23,6
		областной бюджет	7 629,20	7 383,30	96,8
		местный бюджет	618,10	618,10	100,0
		внебюджетные средства	12 000,00	22 274,50	185,6
3.1.	Разработка документов территориального планирования	местный бюджет	-	-
		в т.ч. бюджет поселений	-	-
	Разработка генерального плана поселений	местный бюджет	-	-
		в т.ч. бюджет поселений	-	-
	Горняцкое с/п	бюджет поселений	-	-
	Демьяновское с/п	бюджет поселений	-	-
	Драченинское с/п	бюджет поселений	-	-
	Краснинское с/п	бюджет поселений	-	-
	Подгорновское с/п	бюджет поселений	-	-
	Чкаловское с/п	бюджет поселений	-	-
	Чусовитинское с/п	бюджет поселений	-	-
	Шабановское с/п	бюджет поселений	-	-
3.2	Строительство жилья	итого, в том числе	27 409,40	31 964,40	116,6
		федеральный бюджет	7 162,10	1 688,50	23,6
		областной бюджет	7 629,20	7 383,30	96,8
		местный бюджет	618,10	618,10	100,0
		внебюджетные средства	12 000,00	22 274,50	185,6
	1. Строительство жилья подрядным способом	итого, в том числе	13 418,70	8 098,70	60,4
		федеральный бюджет	6 320,00	1 000,00	15,8
		областной бюджет	7 023,00	7 023,00	100,0
		местный бюджет	75,70	75,70	100,0
	Строительство 12-ти квартирного жилого дома по адресу пос. ст. Егозово, ул. Полевая, 36	итого, в том числе	2 101,60	2 101,60	100,0
		областной бюджет	2 025,90	2 025,90	100,0
		местный бюджет	75,70	75,70	100,0
	Строительство 15-ти квартирного жилого дома по адресу пос. ст. Егозово, ул. Полевая, 34а	итого, в том числе	11 317,10	5 997,10	53,0
		федеральный бюджет	6 320,00	1 000,00	15,8
		областной бюджет	4 997,10	4 997,10	100,0
		местный бюджет	-	-	-
	2. Строительство индивидуального жилья за счет собственных средств населения	итого, в том числе	12 000,00	20 006,00	166,7
		внебюджетные средства	12 000,00	20 006,00	166,7
	3. Предоставление гражданам социальных выплат по подпрограмме "Государственная поддержка социального развития села" (молодым семьям. молодым специалистам)	итого, в том числе	901,90	1 200,00	133,1
		федеральный бюджет	552,50	552,20	99,9
		областной бюджет	236,70	236,70	100,0
		местный бюджет	112,70	112,70	100,0
		внебюджетные средства	-	298,40
	4. Предоставление гражданам социальных выплат по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"	итого, в том числе	1 088,80	2 659,70	244,3
		федеральный бюджет	289,60	136,30	47,1
		областной бюджет	369,50	123,60	33,5
		местный бюджет	429,70	429,70	100,0
		внебюджетные средства	-	1 970,10
	5. Строительство индивидуального жилья. выделение долгосрочных целевых займов "Фонд развития жилищного строительства"	итого, в том числе	-	-
		областной бюджет	-	-
		внебюджетные средства	-	-
4	Мероприятия по управлению социально-экономическим развитием (развитие районного сообщества и общественного самоуправления)	итого, в том числе	24 826,45	23 712,00	95,5
		местный бюджет	11 764,45	10 650,00	90,5
		внебюджетные средства	13 062,00	13 062,00	100,0
4.1	Развитие районного сообщества	итого, в том числе	18 563,29	18 108,90	97,6
		местный бюджет	5 501,29	5 046,90	91,7
		внебюджетные средства	13 062,00	13 062,00	100,0
	1. Разработка и внедрение действенного механизма информирования населения и системы обратной связи "жители - власть" (структурные подразделения администраций, СМИ, организация на сайте обратной связи)	итого, в том числе	20,00	20,00	100,0
		местный бюджет	20,00	20,00	100,0
	2. Социальное партнерство	итого, в том числе	13 062,00	13 062,00	100,0
		внебюджетные средства	13 062,00	13 062,00	100,0
	Развитие системы социального партнерства	внебюджетные средства	13 062,00	13 062,00	100,0
	3. Власть и общество в информационном пространстве	итого, в том числе	5 481,29	5 026,90	91,7
		местный бюджет	5 481,29	5 026,90	91,7
	Развитие локальной сети, объединяющей управления и подразделения администрации в единую информационную систему.	местный бюджет	15,00	20,00	133,3
	Реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества"	итого, в том числе	5 466,29	5 006,90	91,6
		областной бюджет	505,19	505,19	100,0
		местный бюджет	4 961,10	4 501,71	90,7
4.2.	Инвентаризация муниципального имущества	итого, в том числе	1 543,00	1 285,70	83,3
		местный бюджет	1 543,00	1 285,70	83,3
	Паспортизация объектов недвижимости	местный бюджет	1 221,40	964,10	78,9
	Рыночная оценка муниципального имущества	местный бюджет	96,00	96,00	100,0
	Межевание земельных участков под объектами недвижимости	местный бюджет	67,70	67,70	100,0
	Транспортный налог	местный бюджет	157,90	157,90	100,0
4.3	Реализация подпрограммы "Содержание муниципального имущества"	итого, в том числе	4 720,15	4 317,40	91,5
		местный бюджет	4 720,15	4 317,40	91,5