Приложение N 4. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Юрги"

Приложение N 4
к постановлению
Администрации города Юрги
от 4 июля 2016 г. N 844

Нормативные затраты
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Юрги"

наименование затрат	формула	Расчет												итого
1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1.1. Затраты на услуги связи
затраты на абонентскую плату	Заб=Qgм кол-во абон. Номер х Hаб ежемес. абон. Плата х Nаб кол-во мес. услуги	кол-во абон номеров	ежемес абон плата					кол-во мес. предост. усл абон. платы						рублей в год
		5	250,8					12						15048
затраты на предоставление канала верт. части сети	Звкс=Qgм кол-во вкс х Hвкс ежемес. абон. Плата х Nаб кол-во мес. услуги	кол-во абон номеров	ежемес. плата					кол-во мес. предост. усл. платы						рублей в год
		1	7682					12						92184
затраты на оплату за предоставление в пользование прямого провода	Зпр=Qgм кол-во пр х Hп р ежемес. Плата х Nаб кол-во мес. услуги	кол-во пр. номеров	ежемес. плата					кол-во мес. предост. усл абон платы						рублей в год
		4	2484					12						119232
затраты на оплату местной связи - тариф "Безлимитный"	Зб=Qgм кол-во абон. Номер х Hаб ежемес. абон. Плата х Nаб кол-во мес. услуги	кол-во абон номеров	ежемес абон плата					кол-во мес. предост. усл абон платы						рублей в год
		1	579					12						6948
затраты на повремен оплату местной связи	Зпов = Qgм кол-во номеров х S gm продолж местн соед х Pgm цена мин х Ngm кол-во мес усл	кол-во абон ном	продолж. местн. тел. соед.					цена минуты			кол-во мес			рублей в год
		4	291,75					0,6			12			8400
затраты на повремен. оплату междугородней связи	Зпов = Qgм кол-во абон номер х S gm продолжительность х Pgm х Ngm кол-во мес. услуги	3	391					4,5			12			21128
затраты на услуги подвижной связи	Зсот = Qсот кол-во абон х Pсот цена усл в месс х Nсот кол-во мес	кол-во абон ном	ежемес цена услуги					кол-во мес						рублей в год
		1	500					12						6000
затраты на передачу данных "Интернет"	Зи = Qикол-во каналов х Pи цена канала х Ти кол-во мес	кол-во каналов передачи	мес. цена аренды канала					кол-во мес						рублей в год
		2	1752,5					12						42060
Всего по услугам связи														311000
1.2. Затраты на содержание имущества
затраты на техобслуж. и ремонт автоматической телефонной станции	Зто = Qатс х Ратс	кол-во единиц оборуд.		цена техобслуж. и ремонта в год										рублей в год
		1		10200										10200
Всего затрат на содержание имущества														10200
1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
затраты на продление лицензии простых (неисключительных прав)	Знп = Qнп х Pнп	кол-во лицензий нп			цена лицензий нп в год									рублей в год
		3			16334									49000
Всего затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества														49000
1.3. Затраты на приобретение основных средств
Всего затрат на приобретение основных средств
1.4. Затраты на приобретение материальных запасов
		планируемое кол-во			цена единицы				цена РМ					рублей в год
затраты на приобретение расходных материалов для содержания принтеров, МФУ и факсимильной связи	Зрм= Q рм х Nрм х Pрм	6			8,3				220					11000
Всего затрат на приобретение материальных запасов														11000
Всего по информационным технологиям														381200
2. Прочие затраты
2.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно	Зпр = Qпр х Рпр х 2	кол-во командированных работников				цена проезда								рублей в год
		4				220								1760
затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования	Знайм = Qнайм х Рнайм х Nнайм	кол-во командированных работников				цена найма жилого помещения в сутки			кол-во суток в командировке					рублей в год
		4				1500			5					30000
Всего затрат на командировки														31760
2.2. Затраты на коммунальные услуги
		регулируемый тариф				расчетная потребность в год								рублей в год
затраты на электроснабжение	Зэс=Тэс тариф х Пэс потребность	4,75				10042								47700
затраты на теплоснабжение	Зтс=Ттопл тариф х Птс потребность	1132,33				80,2								90800
затраты на горячее водоснабжение	Згв=Тгв тариф х Пгв потребность	1132,33				5								5700
затраты на хол. водоснабж.	Зхв=Тхв тариф х Пхв потребность	26,08				115								3000
затраты на водоотведение	Зво=Тво тариф х Пво потребность	11,47				140								1600
Всего затрат на коммунальные услуги														148800
2.3. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
затраты на техобслуживание и регламентно-профилактический ремонт автоматической пожарной сигнализации	Зос=Qос х Pос	кол-во ед. (устройств, кв. м., куб. м.,) в год				цена ТО и РПР в год				кол-во мес				рублей в год
		25				264								6600
затраты на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов	Зтбо=Qтбо кол-во м куб х Pтбо цена за ед	кол-во ед. (устройств, кв. м., куб. м.,) в год				цена вывоза и утилизации 1 куб. м. ТБО				кол-во мес				рублей в год
		12,96				325,3								4216
затраты на сантехническое обслуживание	З со= Qсо хPсо х Nсо	кол-во услуг				цена услуги в месяц				кол-во мес				рублей в год
		1				1000				12				12000
затраты на услуги управляющей компании	Зук= Qоук х Рук х Nук	объем услуги УК м. кв.				цена услуги в месяц				кол-во мес				рублей в год
		182				18				12				39312
затраты на техобслуж. автомобиля	Зто= Qто х Pто	кол-во трансп. средств				стоимость ТО								рублей в год
		1				600								600
затраты на техн. обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	Зсвн= Qсвн х Pсвн	кол-во устройств				цена ТО и РПР в год								рублей в год
		1				23600								23600
затраты на эксплуатационно-техн. обслуживание части имущества региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Кемеровской области	Зсо= Qсо х Pсо	кол-во устройств				цена ТО и РПР в год								рублей в год
		1				280000								280000
Всего затрат на содержание имущества														366328
2.4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг.
Затраты на изготовление и установку знаков запрещающих купание в неустановленных местах, разведение костров, движение автомобилей по льду вне переправ и др.	З зн = Qзн х Рзн	кол-во знаков				цена за ед								рублей в год
		8				4500								36000
затраты на изготовление листовок, памяток на противопожарную тематику	Зл= Qл х Рл	кол-во листовок				цена за ед								рублей в год
		3000				1								3000
затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности	З= ТБ хКТхКБМхКОхКМхКСхКнхКП	кол-во				цена за ед								рублей в год
		1				10000								10000
Всего затрат на прочие услуги														49000
2.5. Затраты на приобретение основных средств
затраты на приобретение транспортных средств	Зтс= Qтс х Ртс	цена за ед		кол-во ед										рублей в год
		600000		1										600000
Всего затрат на основные средства														600000
2.6. Затраты на приобретение материальных запасов
		цена за ед		кол-во ед (предметов, дней, устройств., кв. м., куб. м.,)						норма расхода			численность работников	рублей в год
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	З= N кол-во предм х Ч число работ. Х Рцена предм.	20		10									16	3200
Затраты на приобретение ГСМ (бензин)	З=Н норма рсх на 100 км х Р цена за литр х Nплан рабоч дн	33		365						13				156585
Затраты на приобретение запчастей (по факту затрат за отч. год)	З= Р цена ед. товара х Q кол-во ед. товара													0
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	З= Р цена ед. товара х Q кол-во ед. товара	45		133										5985
Всего затрат на материальные запасы														165770
Всего по прочим затратам														1361658
Всего затрат														1742858