Приложение N 1. Отчет о фактическом исполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Прокопьевский городской округ" за 2015 год (утвержденного решением N 537 Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 22.12.2010, в редакции от 22.12.2015 N 283)

Информация об изменениях:

Решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24 июня 2016 г. N 338 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к решению
Прокопьевского городского
Совета народных депутатов
от 22 апреля 2016 г. N 312

Отчет
о фактическом исполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Прокопьевский городской округ" за 2015 год (утвержденного решением N 537 Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 22.12.2010, в редакции от 22.12.2015 N 283)

С изменениями и дополнениями от:

24 июня 2016 г.

Реализация мероприятий комплексной программы социально-экономического развития Прокопьевского городского округа

Комплексная программа социально-экономического развития Прокопьевского городского округа реализуется с 2007 года, 22 декабря 2010 решением N 537 (в редакции от 22.12.2015 N 283) Прокопьевского городского Совета народных депутатов утверждена скорректированная Комплексная Программа социально-экономического развития с учетом инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики.

Реализация программных мероприятий комплексной программы направлена на выполнение главной цели - улучшение качества жизни населения и осуществляется по следующим направлениям:

- обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики;

- обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения;

- инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды;

- повышение качества окружающей природной среды.

За 2007-2015 годы на выполнение мероприятий комплексной Программы социально-экономического развития Прокопьевского городского округа направлено более 48 млрд. руб., в том числе 6,4 млрд. рублей в 2015 году. В 2015 году собственные средства составили 52 % (3,3 млрд. рублей), бюджетные средства 48%, в том числе средства местного бюджета составили 655 млн. руб.

	реализация мероприятий (млн. рублей)			структура инвестиций %
	2015 г. план	2015 г. факт	%
Всего по направлению	6627,4	6407,7	96,7	100
в том числе по источникам:
федеральный бюджет	1010,8	1012,5	100,2	15,8
областной бюджет	1459,6	1426,8	97,8	22,3
местный бюджет	674,5	655,1	97,1	10,2
собственные средства	671,1	676,8	100,8	10,6
внебюджетные средства	2811,5	2636,6	93,8	41,1

I. Обеспечение роста экономического потенциала города

За 2015 год на повышение экономического потенциала города было освоено 662,8 млн. рублей, это 100,9 % от плана. К 2014 году вложение инвестиций сокращено на 28% (или на 373 млн. рублей), что связано, прежде всего, с изменениями намерений инвесторов по приостановки реализации ряда инвестиционных проектов в сфере реального сектора экономики, сокращением капитальных вложений на поддержку и техническое перевооружение предприятий угольной отрасли.

За 2015 год в городе прекратили угледобывающую деятельность шахты: ООО "Шахта Зиминка", ООО "Шахта "Красногорская".

На 01.01.2016 в городе осуществляют добычу угля три предприятия: ЗАО "Прокопьевский угольный разрез" (ХК "Сибирский Деловой Союз"), ООО "Шахта им. Дзержинского" (ООО "МелТЭК"), ООО "Разрез Березовский" (ООО "Стройсервис").

На поддержку и техническое перевооружение обеспечения безопасности труда и реконструкцию действующих предприятий угольной промышленности собственники вложили 239 млн. руб. К 2014 году капитальные вложения возросли на 27%.

Собственниками ЗАО ХК "СДС" вложено 157 млн. рублей на техническое перевооружение ЗАО "Прокопьевский угольный разрез"; 13,8 млн. руб. вложено на замену оборудования и поддержание производственной мощности ООО "ОФ "Прокопьевскуголь".

В рамках реализации направления по инновационному развитию обрабатывающих производств на предприятиях машиностроения постоянно проводится работа по модернизации выпускаемых изделий и освоению новых видов продукции. Наибольший удельный вес среди обрабатывающих производств занимает производство продукции машиностроения - 60,7 %.

Объемы отгрузки продукции машиностроения сократились, предприятия которых связаны с угольной отраслью, с 1741 млн. руб. за 2014 год до 1708 млн. руб. за 2015 год или на 2 %.

На инновационное развитие обрабатывающих производств в 2015 году вложено 67,85 млн. руб. (109,7% к плану) следующими предприятиями: ООО "Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования "Горэкс-Светотехника", ООО "Прокопьевский ремонтный трамвайно-троллейбусный завод", ООО "Прокопьевский ремонтно-механический завод", ООО "Электропром", ООО "ТПК "Статус".

В результате в рамках импортозамещения реализованы проекты:

Создание производства по пошиву школьной формы ООО "ТПК "Статус". Освоено 15,7 млн. рублей. Создано 70 рабочих мест.

Организация производства по выпуску серии стационарных взрывобезопасных светильников в исполнении "Морской Регистр" ООО "Завод ВЗОПО "Горэкс-Светотехника". Стоимость проекта - 35 млн. рублей. Выпущены опытные образцы. В настоящее время проходят опытные испытания.

Организация производства запасных частей для импортного обогатительного оборудования ООО "РМЗ". Стоимость проекта - 20 млн. рублей, в 2015 году освоено 2 млн. рублей. Разработана технология производства, конструкторская документация, произведен ремонт помещения для производства запасных частей к обогатительному оборудованию. Создано 10 рабочих мест. Реализация проекта продолжается.

В развитие электроэнергетического комплекса за 2015 год вложено 138,4 млн. рублей (100 % к плану). На техническое перевооружение, приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией, увеличения производственных мощностей вложено 62 млн. рублей ООО "Кузбасская энергосетевая компания", 59 млн. рублей - ОАО "Прокопьевскэнерго", 17,3 млн. рублей - ОАО "МРСК Сибири" "Кузбассэнерго РЭС" по Прокопьевскому городскому округу.

Развитие малого и среднего бизнеса.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства Прокопьевского городского округа" в 2015 году освоено всего 8187,6 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 7 582,6 тыс. рублей; областного бюджета - 484 тыс. рублей; местный бюджет - 121 тыс. рублей.

По результатам конкурсных отборов предоставлено 12 грантов на сумму 5 413,3 тыс. рублей:

- ООО "Женская консультация" (директор Дербичева Е.А.) на реализацию бизнес-проекта "Оказание медицинских услуг с использованием радиоволновой хирургии" в размере 500 тыс. рублей;

- ИП Кудашкину К.Ю. на реализацию бизнес-проекта "Деятельность такси" в размере 500 тыс. рублей;

- ИП Нартову А.А. на реализацию бизнес-проекта "Деятельность такси" в размере 500 тыс. рублей;

- ИП Ткаченко Е.В. на реализацию бизнес-проекта "Организация работы кафетерия" в размере 500 тыс. рублей;

- ИП Хлупину А.Г. на реализацию бизнес-проекта "Приобретение оборудования для производства газобетонных блоков" в размере 500 тыс. рублей;

- ИП Зеленцову С.В. на реализацию бизнес-проекта "Единая служба услуг" в размере 450 тыс. рублей;

- ООО "Пирамида" (генеральный директор Сальников Н.В.) на реализацию бизнес-проекта "Приобретение оборудования для производства металлических доборных элементов" в размере 450 тыс. рублей;

- ИП Третьяковой Е.Н. на реализацию бизнес-проекта "Деятельность в области фотографии" в размере 313,3 тыс. рубля;

- ИП Наумову Д.Ю. на реализацию бизнес-проекта "Кофейня "Don-Coffee" в размере 500 тыс. рублей;

- ИП Маркеловой М.А. на реализацию бизнес-проекта "Производство металлических бытовых печей" в размере 300 тыс. рублей;

- ООО "Стильные диваны" (генеральный директор Редлих В.Э.) на реализацию бизнес-проекта "Производство мягкой мебели" в размере 500 тыс. рублей;

- ООО "Статус" (директор Мартюшев С.В.) на реализацию бизнес-проекта "Швейное производство" в размере 400 тыс. рублей.

7 субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования на сумму 2 774,3 тыс. руб.:

- ООО "Земля-С" (директор Артёмова Л.В.) в размере 300 тыс. рублей;

- ООО "ПО "Перспектива" (директор Терещенко В.В.) в размере 569,3 тыс. рубля;

- ООО "Медицинская практика" (Кондауров В.В.) в размере 700 тыс. руб.;

- ООО "Лабораторная диагностика" (Дербичева Е.А.) в размере 100 тыс. руб.;

- ООО "Медлайф" (директор Коротчук И.М.) в размере 500 тыс. рублей;

- ИП Маркеловой М.А. в размере 400 тыс. рублей;

- ООО "Стиль Мебель" (директор Редлих В.Э.) в размере 205 тыс. рублей.

Создано 53 новых рабочих места.

В 2015 г. в городе открылись: ТЦ "Простор" (ООО "Сибинвест") по пр. Строителей; ТЦ "Микс" (ИП Калашян З.Д.) по ул. Ноградская; магазины "Мария-Ра" (ООО "Розница К1") по ул. Институтская и по ул. Морозовой; "Радость" (ООО "Радость") по пр. Ленина; магазин "Магнит" (ЗАО "Тандер") по ул. Ноградская; супермаркет "Холидей" (ООО "Компания Холидей") по пр. Строителей; магазин "Пятый элемент" (ООО "Пятый элемент") по ул. Гайдара, 50а и др., общей площадью 30 тыс. кв. м., торговой - 19 200 кв. м

В результате строительства новых объектов и расширения действующих за 2015 год освоено 217,6 млн. рублей. Создано 533 новых рабочих места.

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2015 г.		% исполнения
			план	факт
1	2	3	4	5	6
I. Обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики
	Всего по направлению	млн. руб.	656,6	662,8	100,9
1.	Поддержание производственного потенциала угледобывающей отрасли	млн. руб.	238,9	238,9	100,0
2.	Инновационное развитие обрабатывающих производств	млн. руб.	61,8	67,8	109,7
3.	Развитие энергетического комплекса	млн. руб.	138,2	138,4	100,1
4	Развитие малого бизнеса	млн. руб.	217,6	217,6	100,0
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	7,6	7,6	100,0
	областной бюджет	млн. руб.	0,5	0,5	100,0
	местный бюджет	млн. руб.	0,1	0,1	100,0
	собственные средства	млн. руб.	648,4	654,6	101,0

II. На реализацию мероприятий направления "Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения" вложено 3171,8 млн. рублей (93,4% от плана), в том числе: средства федерального бюджета - 515,5 млн. рублей (100,3% от плана), средства областного бюджета - 977,7 млн. рублей (96,8%), средства местного бюджета - 166,7 млн. рублей (89,6%), 1512 млн. рублей - внебюджетные средства.

На реализацию мероприятий по направлению "Улучшение состояния здоровья населения" вложено 1592 млн. рублей. (90,42% от плана), в том числе средств местного бюджета - 37,2 млн. рублей.

Средства направлены на предупреждение и борьбу с заболеваниями социального характера (туберкулез, сахарный диабет, онкологические заболевания и др.), техническое перевооружение учреждений здравоохранения.

В городе функционируют 22 лечебно-профилактических учреждения, из них 10 специализированных государственных

Все лечебно-профилактические учреждения управления здравоохранения муниципального подчинения работают по принятому муниципальному заказу, что позволяет широко использовать стационарозамещающие технологии (дневные стационары, центры амбулаторной хирургии (ЦАХ), стационары на дому), организовывать работу по оказанию многоуровневой медицинской помощи населению. Во всех медицинских организациях осуществляются мероприятия по улучшению качества медицинского обслуживания населения в соответствии с национальным проектом "Здоровье".

В рамках муниципальной программы "Здоровье прокопчан" проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения на общую сумму в размере 47,9 млн. руб.

Выполнены капитальные ремонты на общую сумму 30, 9 млн. руб.:

- в Городской больнице N 1 на общую сумму 15 млн. руб. ремонт кровли 2 и 3 корпусов, ремонт помещения кардиологии, замена оконных блоков в урологии;

- в Городской больнице N 2 на общую сумму 1,2 млн. руб. ремонт кровли и помещения отделения Хосписа с заменой оконных блоков;

- в Городской больнице N 4 на общую сумму 9,3 млн. руб. ремонт кровли, фасада корпусов профпатологического отделения и подсобных зданий с заменой оконных блоков;

- в Детской городской больнице на сумму общую сумму 5,5 млн. руб. - ремонт фасада с заменой оконных блоков отделения стационара и хозяйственных помещений.

Приобретено медицинское оборудование и корпусная мебель для муниципальных учреждений здравоохранения на общую сумму 17 млн. руб.:

- в Городской больнице N 1 на 14 млн. руб.;

- в Детской городской больнице на 704 тыс. руб.;

- в Городской инфекционной больнице на 855 тыс. руб.;

- на Станции скорой медицинской помощи на 1293 тыс. руб.

На развитие системы социальной поддержки населения направлено 957,6 млн. руб. (98,82% от плана), из них: 322,4 млн. рублей (98,5%) федеральные средства; 590,7 млн. рублей (99,9% от плана) средства областного бюджета; 31 млн. рублей средства местного бюджета.

В городе действует целевая программа "Качество жизни". Она предусматривает адресную поддержку социально незащищенного населения, помощь инвалидам, проведение городских мероприятий в честь памятных и праздничных дат, проведение политики, ориентированной на повышение статуса семьи, профилактику безнадзорности в среде несовершеннолетних.

На 01.01.2016 г. в Прокопьевске насчитывалось 70 900 получателей пенсии, 26297 прокопчан имеют звание "Ветеран труда".

В городе проживают: 1563 труженика тыла; 85 участников войны; 38 узников и блокадников Ленинграда (15 узников, 17 блокадников Ленинграда); 34 человека, служивших в армии в годы ВОВ, но не принимавших участия в боевых действиях.

За каждым участником войны закреплены сотрудники учреждений соцзащиты и социальные работники.

Количество проживающих в городе инвалидов - 22761 чел. (не считая 877 детей-инвалидов).

Губернатором области принято решение об оказании особых знаков внимания гражданам, отмечающим 90, 95, 100 лет со дня рождения. Они получают единовременную адресную помощь в размере 5 тысяч рублей. Участникам войны в 2015 году в юбилейные дни рождения вручалось по 10 тысяч рублей, их супругам - медаль "За веру и добро" и 5 тысяч рублей.

Для оказания помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в Центре социального обслуживания населения действуют 4 отделения срочного обслуживания.

Всего в 2015 году на учете в учреждениях социальной защиты населения состояло 529 семей (1069 детей), находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 144 семьи, находящиеся в социально опасном положении (217 детей).

Основные направления работы с семьями: проведение социального патронажа, постановка родителей на учет как безработных и посещение ярмарок вакансий, содействие в лечении в учреждениях здравоохранения, предоставление консультаций по разрешению конфликтных ситуаций между детьми и родителями.

В 2015 году получили компенсацию на 430 млн. рублей по оплате за жилищно-коммунальные услуги 57 тыс. человек льготной категории (ветераны труда; реабилитированные лица; инвалиды и др.).

В развитие образовательной среды вложено 203,9 млн. рублей (99,9% от плана), в том числе средств: федерального бюджета - 46,3 млн. рублей, областного бюджета - 124,4 млн. рублей, местного бюджета - 33,2 млн. рублей.

Значительные финансовые средства привлекаются на модернизацию материально-технической базы и ремонты образовательных учреждений в рамках программы подготовки к областному Дню шахтера-2015.

В поселке Красная Горка (ул. Солидарная, 40) открыт современный детский сад N 35 "Белоснежка" на 75 мест (три группы, в том числе две для детей до 3-х лет). На строительство направлено 62,3 млн. руб. Оснащение детского сада - медицинский блок, прачечная, современный пищеблок, "соляная пещера", компьютерный класс для юных гениев с интерактивным столом.

На базе школы N 31 открыто дошкольное отделение "Белочка" на 75 мест (три группы, в том числе две для детей до 3-х лет). На реконструкцию направлено 77,5 млн. руб. Оснащение дошкольного отделения - медицинский блок, прачечная, современный пищеблок, сенсорная студия, оснащенная интерактивным полом, познавательно-исследовательский центр с мобильным планетарием.

С целью обеспеченности населения поселка Высокий услугами дошкольного образования на базе школы N 66 открыто дошкольное отделение на 75 мест (помещение бывшего детского дома N 5) для детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.

С целью создания безопасных и комфортных условий для учащихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных учреждений в 2015 году проведены ремонтные работы (замена пластиковых оконных блоков, ремонт кровли, обновление пищеблоков, замена электропроводки, ремонт фасадов, ограждений и др.), приобретено оборудование, мебель, игровые и спортивные комплексы, безбарьерная среда: в детских садах N 107, 18, 68, 103, 25, 82, 40, 1, 100, 5, 81,101, 111, 97, школах N 14, 18, 62, 6, 44, 2, 31, 57, 1, 28, 25, 51, 10, 54, 12, 4, детском доме N 2, во Дворце творчества им. Ю.А. Гагарина.

Созданию комфортных условий в школах способствует открытие именных учебных классов. Спонсорская помощь позволила открыть 113 именных классов и оборудовать их всем необходимым. (Это десятая часть всех школьных кабинетов. Стоимость одного такого класса составляет 500 тысяч рублей. Всего на ремонт и оборудование именных классов за все годы привлечено 56,5 млн. руб. внебюджетных средств).

На постоянном контроле управления образования находятся вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. В течение 2015 года в семьи было передано 214 детей: 147 детей - под опеку, 40 - в приемную семью, 27 - на усыновление, из них 7 детей российским усыновителям. Возвращено из учреждений в кровную семью 18 детей. На сегодняшний день в городе создано 104 приемные семьи, в которых воспитывается 177 детей, в том числе 14 приемных семей - многодетные.

На реализацию мероприятий по сохранению и укреплению физического здоровья населения выделено 38,7 млн. рублей из местного бюджета (мероприятия выполнены на 100% от плана).

Основным направлением работы управления по ФКиС в 2016 году остается развитие массового спорта и физической культуры в нашем городе через расширение сети спортивных площадок в отдаленных районах города, организация их работы в летний и зимний периоды, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории СРЦ "Солнечный".

Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 73066 человек (72483 чел. в 2014 г.) Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом - 36,51%.

С целью популяризации велосипедного спорта на территории Кемеровской области в нашем городе в этом году оборудованы велосипедные дорожки с установкой дорожных знаков на территории Зенковского парка и на Аллее Героев общей протяженностью более 10 км. В рамках областной программы "Тысяча велосипедов - детям Кузбасса" около 150 юных прокопчан - активисты и отличники учебы получили в подарок новые велосипеды. За 2015 год 500 жителей Прокопьевска (ветераны труда и спорта, пенсионеры) получили в подарок от Губернатора области и Главы Прокопьевского городского округа скандинавские палки.

В 2015 году для инвалидов-колясочников в Зенковском парке оборудован специальный пляж (установлен пандус для входа в воду) и место для отдыха соответствующее всем необходимым требованиям (место для переодевания, туалет, игровая площадка для детей).

На развитие культурно-досуговой сферы освоено 124,8 млн. рублей, в том числе: 25,4 млн. рублей из областного бюджета, 27,3 млн. рублей из местного бюджета, 72 млн. рублей внебюджетных средств.

В 2015 году на техническое перевооружение учреждений культуры освоено 64 млн. рублей. В рамках празднования областного Дня Шахтера 2015 произведен капитальный ремонт ДК им. Маяковского. Отремонтированы кровля, фасад, концертный зал на сумму 55,7 млн. рублей из областного и местного бюджетов.

Установлены скульптурные композиции: "Прокопчане", "Строителям дважды орденоносной Кемеровской области", "Святой Прокопий Устюжский", стела "Прокопьевск". На Аллее Героев установлена новая мемориальная стела "70 лет Победы", детские городки "Кремлевская стена", корабль "Удача".

В рамках проведения областного Дня Шахтера в городе построен новый современный Дворец бракосочетания. Созданы комфортные условия населению города. Объект введен 28.08.2015 на сумму 114,8 млн. рублей из областного бюджета.

Мероприятия по содействию занятости населения профинансированы на 139,8 млн. рублей (98,4% от плана), в том числе 130 млн. рублей - средства федерального бюджета, 9,8 млн. рублей - средства областного бюджета.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Кемеровской области "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2017 годы и подпрограммы "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" на 2014-2017 годы по направлению "Содействие трудоустройству инвалидов" по трудоустройству на субсидированные из средств федерального и областного бюджета вновь созданные рабочие места трудоустроены 19 чел.

При содействии Центра занятости 6740 человек были обеспечены социальной поддержкой на период активного поиска работы, 205 человек участвовали в общественных работах.

На профессиональное обучение за 2015 г. из числа безработных направлены 406 человек по следующим специальностям: водитель автомобиля категории "В", "С", "Д", "Е", охранник, водитель трамвая, инспектор по кадрам, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин и др.

Трудоустроено несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время 745 человек.

В целях информирования населения, работодателей по вопросам занятости и увеличения возможностей трудоустройства проведено 24 ярмарки вакансий. Из 3674 человек, посетивших мероприятия, 1832 человека приглашены для трудоустройства. Приступили к работе 364 человек. Уровень безработицы составил 2,2% (на 01.01.2015 г. - 1,8%).

N

Наименование мероприятия

Ед. изм.

2015