Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации Крапивинского
муниципального района
от 25 апреля 2016 г. N 254

Показатели
сферы культуры (работники учреждений культуры)

Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района

	Наименование показателей	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом муниципальной специфики	96	114	117	126	125	124	х	х
2	Число получателей услуг муниципальной территории, чел.	24 045	23 800	23 557	23 400	23 200	23 000	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры(без совместителей): человек	250	209	201,5	186	186	186	х	х
4	Численность населения муниципальной территории, чел.	24 045	23 800	23 557	23 400	23 200	23 000	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном районе:
6	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" муниципальному району, %	70	90,4	93,3	90,5	100	100	х	х
7	По работникам учреждений культуры Кемеровской области	56,6	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по муниципальному району, руб.	15900	17230	21 122,9	21 790,0	22 850,0	24 050,0	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %		108,4	122,6	103,2	104,9	105,3	х	х
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11144	15576	19710	19715	22850	24050	х	х
11	Темп роста к предыдущему году, %		139,8	126,5	100,0	115,9	105,3	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями муниципальной территории, млн. рублей	43,5	50,9	62,1	57,3	66,4	69,9	170,3	306,6
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	7,4	18,6	13,8	22,9	26,4	39,8	89,1
16	в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
17	за счет средств консолидированного бюджета муниципальной территории, включая дотацию из областного бюджета, млн. руб.	х	7,3	18,4	13,7	22,7	26,1	39,4	88,21
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	4,6	4,6	5,4	5,4	5,4	14,6	25,4
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	4,60	4,60	5,40	5,40	5,40	14,6	25,4
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х						0	0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,89
23	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + стр. 22)	х	7,4	18,6	13,8	22,9	26,4	39,8	89,1
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 23*100%)	х	62,16	24,73	39,13	23,58	20,45	36,68	28,51
	Дополнительная информация
	Число реорганизованных и (или ликвидированных) учреждений культуры, (ед.)				1			1,0	1