Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа
от 30 июня 2016 г. N 1126

"Приложение N 2
к постановлению
Администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа
от 3 июня 2014 г. N 948

Показатели
к плану мероприятий (муниципальной "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы Ленинск-Кузнецкого городского округа, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Норматив количества получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Ленинск-Кузнецкого городского округа с учетом муниципальной специфики	462	476	480	484	488	490	-	-
2.	Количество получателей услуг Ленинск-Кузнецкого городского округа, чел.	101676	101145	100305	99243	98141	96943	-	-
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), чел.	220	213	209	205	201	198	-	-
4.	Численность населения Ленинск-Кузнецкого городского округа, чел.	101676	101145	100305	99243	98141	96943	-	-
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ленинск-Кузнецком городском округе
5.1.	по плану мероприятий (муниципальной "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной	49,1	57,4	60,3	60	100	100	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сферы Ленинск-Кузнецкого городского округа, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
5.2.	по работникам учреждений культуры Кемеровской области, %	56,6	64,5	71,9	69,9	100	100	-	-
6.	Средняя заработная плата работников по Ленинск-Кузнецкому городскому округу, руб.	24668	27074	29016	30887	33332	36105	-	-
7.	Темп роста к предыдущему году, %	-	109,8	107,2	106,4	107,9	108,3	-	-
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12116	15540	17499	18532	33332	36105	-	-
9.	Темп роста к предыдущему году, %	-	128,3	112,6	105,9	179,9	108,3	-	-
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	-	6,5	6,1	6,1	0,8	0,6	-	-
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	41,7	51,7	57,1	59,4	104,7	111,7	168,2	384,6
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	-	10,0	15,4	17,7	63,0	70,0	43,1	176,1
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа, включая дотацию из областного бюджета, млн. руб.	-	8,4	13,6	16,1	60,8	67,7	38,1	166,6
13.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	-	1,2	0,12	0,5	5,4	6,2	1,82	13,42
13.2.1.	от реструктуризации сети, млн. руб.	-	-	0,03	0	2,5	2,5	0,03	5,03
13.2.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	-	1,2	0,09	0,5	2,9	3,7	1,79	8,39
13.2.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	-	1,6	1,8	1,6	2,2	2,3	5,0	9,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.4.	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб.	-	10,0	15,4	17,7	63,0	70,0	43,1	176,1
14.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	-	12,0	0,78	2,82	8,57	8,86	4,22	7,62