Приложение

Приложение
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 19 августа 2016 г. N 329

4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы

N п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
			2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6		7	8	9
	Государственная программа "Управление государственными финансами Кузбасса"на 2014 - 2019 годы	Всего	15591964	16203150		11471937		7068780	6920974	6781224
		областной бюджет	15591964	16203150		11471937		7068780	6920974	6781224
1	Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области"	Всего	0	13524550		8671837		4119415	4118424	4118424
		областной бюджет	0	13524550		8671837		4119415	4118424	4118424
1.1	Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"	Всего	12532471	13348955		8446500		4000000	4000000	4000000
		областной бюджет	12532471	13348955		8446500		4000000	4000000	4000000
1.2	Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"	Всего	207571	94494		94538		94083	93520	93520
		областной бюджет	207571	94494		94538		94083	93520	93520
1.3	Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов"	Всего	100000	20000		100000		0	0	0
		областной бюджет	100000	20000		100000		0	0	0
1.4	Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"	Всего	57098	61101		30799		25332	24904	24904
		областной бюджет	57098	61101		30799		25332	24904	24904
2	Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области"	Всего	0	8600		0		10000	10000	10000
		областной бюджет	0	8600		0		10000	10000	10000
2.1	Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"	Всего	5000	4700		0		5000	5000	5000
		областной бюджет	5000	4700		0		5000	5000	5000
2.2	Мероприятие "Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами"	Всего	4500	3900		0		5000	5000	5000
		областной бюджет	4500	3900		0		5000	5000	5000
3	Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области"	Всего	0	2670000		2800100		2939365	2792550	2652800
		областной бюджет	0	2670000		2800100		2939365	2792550	2652800
3.1	Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области"	Всего	2685324	2670000		2800000		2939265	2792500	2652800
		областной бюджет	2685324	2670000		2800000		2939265	2792500	2652800
3.2	Мероприятие "Выполнение других обязательств субъекта Российской Федерации по выплате агентских комиссий и вознаграждений"	Всего	0	0		100		100	50	0
		областной бюджет	0	0		100		100	50	0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)

N п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Государственная программа "Управление государственными финансами Кузбасса"на 2014-2019 годы
1	Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области"
1.1	Мероприятие "Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, в увязке с основными стратегическими направлениями развития региона"	Отношение дефицита бюджета Кемеровской области к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1)	процентов	= < 15	= <14,9	= < 10	= < 10	= < 10	= < 10
1.2	Мероприятие "Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках"	Наличие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Кемеровской области (ОС2)	да/ нет	да	да	да	да	да	да
1.3	Мероприятие "Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области"	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области (ОС3)	процентов	= >100	= >107	= >104	= >103	=>103	=>103
1.4	Мероприятие "Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области, с целью выявления неэффективных региональных налоговых льгот"	Доля выпадающих доходов бюджета Кемеровской области (ОС4)	процентов	= < 5,0	= < 4,9	= < 4,8	= < 4,7	= < 4,7	= < 4,7
1.5	Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"	Уровень выравнивания финансовых возможностей муниципального образования в расчете на одного жителя (ОС5)	раз	= < 5,5	= < 5,4	= < 5,3	= < 5,2	= < 5,1	= < 5,0
1.6	Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"	Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на одного жителя (ОС6)	рублей	= > 44	= > 44	= > 44	= > 44	= > 44	= > 44
1.7	Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов"	Доля межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов (ОС7)	процентов	= < 9,9	= < 9,8	= < 9,7	= < 9,6	= < 9,5	= < 9,4
1.8	Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"	Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, в расчете на одного жителя (ОС8)	рублей	= > 44	= > 44	= > 44	= > 44	= > 44	= > 44
2	Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области"
2.1	Мероприятие "Охват государственными программами Кемеровской области преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении"	Удельный вес расходов бюджета Кемеровской области, формируемых в рамках программ (ПЭ1)	процентов	= > 70	= > 75	= > 80	= > 85	= > 90	= > 95
2.2	Мероприятие "Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста"	Доля расходов бюджета Кемеровской области, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2)	процентов	= > 50	= > 50	= > 50	= > 50	= > 50	= > 50
2.3	Мероприятие "Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кемеровской области и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению накопленной просроченной задолженности"	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кемеровской области к расходам бюджета (ПЭ3)	процентов	= < 0,15	= < 0,14	= < 0,10	= < 0,09	= < 0,08	= < 0,07
2.4	Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"	Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области оценкой эффективности их деятельности (ОС9)	процентов	100	100	100	100	100	100
2.5	Мероприятие "Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами"	Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ОС10)	процентов	100	100	100	100	100	100
3	Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области"
3.1	Мероприятие "Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области"	Отношение государственного долга Кемеровской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1)	процентов	< 80	< 80	-	-	-	-
		Отношение государственного долга Кемеровской области в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1.1)	процентов	-	-	= < 70	= < 60	= < 50	= < 50
		Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области (УГД2)	процентов	0	0	0	0	0	0
3.2	Мероприятие "Проведение активной политики управления государственным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств"	Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УГД3)	процентов	< 6,3	< 6,2	< 6,1	< 6,1	< 6,1	< 6,1
3.3	Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области"	Доля расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области (УГД4)	процентов	< 3,5	< 3,4	< 3,3	< 3,2	< 3,2	< 3,2
3.4	Мероприятие "Выполнение других обязательств субъекта Российской Федерации по выплате агентских комиссий и вознаграждений"	Удельный вес расходов, направляемых на оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области (УГД5)	процентов	= <0,001	= <0,001	= <0,001	= <0,001	= <0,001	-
4	Подпрограмма "Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области"
4.1	Мероприятие "Размещение на сайте главного финансового управления Кемеровской области информации об исполнении областного бюджета, динамики исполнения областного бюджета и динамики государственного долга Кемеровской области"	Размещение показателей на первое число каждого месяца: доходов и расходов бюджета Кемеровской области в динамике; исполнения бюджета Кемеровской области; государственных программ Кемеровской области; динамики государственного долга Кемеровской области (ПП1)	да/ нет	да	да	да	да	да	да
4.2	Мероприятие "Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области"	Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области (ПП2)	да/ нет	да	да	да	да	да	да