Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Кемерово
от 23 августа 2016 г. N 2162

VI. Показатели сферы культуры (работники учреждений культуры) города Кемерово

N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности муниципальных работников) города Кемерово с учетом муниципальной специфики	814	821	856	862	867	871	х	х
2	Число получателей услуг города Кемерово, человек	542 050	546 583	551 118	554 971	558 108	560 851	х	х
3	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (без совместителей): человек	666	666	644	644	644	644	х	х
4	Численность населения города Кемерово, человек	542 050	546 583	551 118	554 971	558 108	560 851	х	х
	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово:
5	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процентов	53	59	65	74	85	100	х	х
6	По плану мероприятий (региональной "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	56,1	63,7	70,4	68,7	100,0	100,0	х	х
N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	По работникам муниципальных учреждений культуры города Кемерово	58,0	63,7	70,4	68,7	100,0	100,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по городу Кемерово, рублей	27 034,4	28 348,0	29 563,2	30 354,4	33 045,1	35 553,7	х	х
9	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей	15 674,0	18 061,0	20 825,0	20 853,0	33 045,0	35 554,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, процентов		115,2	115,3	100,1	158,5	107,6	х	х
11	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, процентов		8,2	9,0	9,0	5,0	4,8	х	х
12	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13	Фонд оплаты труда с начислениями город Кемерово, млн. рублей	163,1	187,9	209,5	209,8	332,5	357,7	607,2	1 297,4
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе	х	24,8	46,4	46,7	169,4	194,6	117,9	481,9
14.1	За счет средств консолидированного бюджета города Кемерово, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х х	21,5 1,1	40,9 3,1	41,0 3,8	163,6 4,0	188,7 4,2	103,4 8,0	455,70 16,2
N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	от реструктуризации сети, млн. рублей от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	1,1	3,1	3,8	4,0	4,2	8,0	16,2
14.2	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	3,3	5,5	5,7	5,8	5,9	14,5	26,2
15	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	х	24,8	46,4	46,7	169,4	194,6	117,9	481,9
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов	х	4,44	6,68	8,14	2,36	2,16	6,79	3,36