Приложение

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 27 ноября 2015 г. N 646

Паспорт инвестиционной
программы в сфере теплоснабжения ООО "Водоканал" (г. Ленинск-Кузнецкий)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная,7
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор по производству ООО "Водоканал" Кривогузов Константин Альбинович, начальник финансово-экономического отдела "Водоканал" Зайцева Анна Андреевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная,7 тел. 384-56-2-27-20
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная Энергетическая Комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Кемерово, ул. Островского,32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	РЭК Кемеровской области
Дата утверждения инвестиционной программы	27.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Начальник технического отдела Юрьев Михаил Владимирович те.8-384-2-3631-27
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова,56
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы г. Ленинск-Кузнецка по ЖКХ С.Д. Кнутарев
Дата согласования инвестиционной программы	25.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон 8 (384 56) 7-20-44

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Водоканал" (г. Ленинск-Кузнецкий)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке.									0,220	0,220	0,220	0,219
2	Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной (топки с кипящим, с вихревым слоем и т.д.)									0,264	0,264	0,264	0,254
3	Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной

Инвестиционная программа
ООО "Водоканал" (г. Ленинск-Кузнецкий) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	значение показателя				Всего, тыс. руб.	Профинансировано к 2016 г		в т.ч. по годам						Остаток финансирования		В т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия						2016	2017			2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14			15		16		17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей::
3.2.1.	Реконструкция котла К-54-40/14 на котельной КСК с исключением технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке. ПИР, 1-ый этап	снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла	котельная КСК					2016	2018	7960,87	0		7960,87	0			0		0		0
3.2.2.	Реконструкция котла К-54-40/14 на котельной КСК с исключением технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке. СМР, 2 этап	снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла	котельная КСК					2016	2018	7960,87	0		0	0			23600		0		0
3.2.3.	Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной (топки с кипящим, с вихревым слоем и т.д.)	снижение вредных выбросов в атмосферу, увеличение КПД котла	Привокзальная котельная					2017	2017	20000	0		0	23600			0		0		0
Всего по группе 3											35921,7	0,0			7960,9	23600,0		23600,0		0,0		0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14			15		16		17
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
4.1.1.	Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной	снижение негативного воздействия на окружающую среду	Привокзальная котельная					2016	2016	9600	0		11328	0			0		0		0
Всего по группе 4											9600	0			11328	0		0		0		0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей:
5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
Итого по программе											45521,7	0,0			19288,9	23600,0		23600,0		0,0		0,0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Водоканал" (г. Ленинск-Кузнецкий) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. По годам реализации
					2016	2017	2018
	Реконструкция котла К-50-40/14 на котельной КСК с исключением из технологии мазута. Расширение диапазона регулирования котлов по нагрузке (котел К-50-40/14).
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,22	0,2197	0,22	0,22	0,2197
		т.у.т./м3*
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год
		% от полезного отпуска тепловой энергии
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **
		куб. м для пара ***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	Привокзальная котельная
	Внедрение новых технологий сжигания на Привокзальной котельной (топки с кипящим, с вихревым слоем и т.д.); Модернизация газоочистки на Привокзальной котельной (4 установки центробежного действия)
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,264	0,254	0,264	0,264	0,254
		т.у.т./м3*
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год
		% от полезного отпуска тепловой энергии
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **
		куб. м для пара ***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.	Азота диоксид	выброс т./год	8,5135	7,8685	8,191	7,8685	7,8685
7.2.	Азота оксид	выброс т./год	1,3834	1,2786	1,331	1,2786	1,2786
7.3.	Углерод (сажа)	выброс т./год	26,5915	24,5768	25,5841	24,5768	24,5768
7.4.	Сера диоксид (ангидрид сернистый)	выброс т./год	153,2216	141,6128	147,4172	141,6128	141,6128
7.5.	Углерод оксид	выброс т./год	553,0074	511,1089	532,1581	511,1089	511,1089
7.6.	Бенз(а)пирен	выброс т./год	7,8881	7,2905	7,5893	7,2905	7,2905
7.7.	Зола углей	выброс т./год	155,06	143,31	149,19	143,31	143,31

Финансовый план
ООО "Водоканал" (г. Ленинск-Кузнецкий) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	в т.ч. по годам реализации
		производство пара и горячей воды	водоснабжение и водоотведение		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	56346,50	0,00	56346,50	16346,50	20000,00	20000,00
1.1.	амортизационные отчисления	40384,62	0,00	40384,62	13461,54	13461,54	13461,54
1.2.	прибыль направленная на инвестиции	15961,88	0,00	15961,88	2884,96	6538,46	6538,46
1.3.	средства полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие средства, в т.ч. Аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	56346,50	0,00	56346,50	16346,50	20000,00	20000,00