Приложение

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 1 декабря 2015 г. N 694

Паспорт
инвестиционной программы по тепловому комплексу ООО "Тепло" (г. Киселевск) в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Тепло"
Местонахождение регулируемой организации	Кемеровская область, г. Киселевск
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2020 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО "Тепло" Ольга Владимировна Катина
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(8-384-64) 5-80-52
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель региональной энергетической комиссии Смолего Валерий Георгиевич
Дата утверждения инвестиционной программы	"10" февраля 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	(384-2) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Киселевского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652700, г. Киселевск, ул. Ленина, 30
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Зам. главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству - В.В. Скирта
Дата согласования инвестиционной программы	"10" февраля 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Начальник УЖКХ КГО Елгина И.Н., тел. (8-384-64) 2-05-20

Инвестиционная программа
по тепловому комплексу ООО "Тепло" (г. Киселевск), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	значение показателя				Всего, тыс. руб.	Профинансировано к 2016 г	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	В т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018	2019	2020
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.2.1.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.3.1.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.4.1.	Проектирование, замена сетевой насосной группы котельной N 3, увеличение мощности группы пластинчатых теплообменных аппаратов котельной N 3	Для обеспечения тепловой энергией вновь строящихся жилых домов и соц. объектов	г. Киселевск, микрорайон Красный Камень	Мощность	Гкал/час	35	39,62	2017	2020	25288,2	0	0	4288,2	7000	7000	7000	0	0
1.4.2.	Проектирование и замена трансформаторов котельной N 7	Для обеспечения тепловой энергией вновь строящихся жилых домов и соц. объектов	г. Киселевск, микрорайон Красный Камень	Мощность	кВ*А	2000	3200	2016	2016	3909	0	3909	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 1										29197,2	0	3909	4288,2	7000	7000	7000	0	0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
2.1.1.
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:
3.1.1.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей::
3.2.1.
Всего по группе 3										0	0	0	0	0			0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
4.1.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей:
5.1.1.
5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
Всего по группе 5
Итого по программе										29197,2	0	3909	4288,2	7000	7000	7000	0	0

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы по тепловому комплексу ООО "Тепло" (г. Киселевск), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,51	0,51
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		т.у.т./м3
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	5,20	6,00
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	20,50	20,50	20,20	19,90	19,50	19,10	18,70
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	18581,00	18581,00	18581,00	18581,00	18581,00	23775,00	23775,00
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	82200,00	82200,00	82200,00	82200,00	82200,00	91004,00	91004,00
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

Показатели
надежности объектов теплоснабжения ООО "Тепло" (г. Киселевск), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020
1	котельная N 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	котельная N 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	По предприятию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели
энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Тепло" (г. Киселевск), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020
1	котельная N 3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,46 Гкал/м2; 15,8 тонн/ м2	2,46 Гкал/м2; 15,8 тонн/ м2	2,46 Гкал/м2; 15,8 тонн/ м2	2,46 Гкал/м2; 15,8 тонн/ м2	3,21 Гкал/ м2; 12,77 тонн/ м2	3,21 Гкал/ м2; 12,77 тонн/ м2	4855 Гкал; 31154 тонн	4855 Гкал; 31154 тонн	4855 Гкал; 31154 тонн	4855 Гкал; 31154 тонн	10049 Гкал; 39958 тонн	10049 Гкал; 39958 тонн
2	котельная N 7	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	2,68 Гкал/м2; 9,98 тонн/ м2	2,68 Гкал/м2; 9,98 тонн/ м2	2,68 Гкал/м2; 9,98 тонн/ м2	2,68 Гкал/м2; 9,98 тонн/ м2	2,68 Гкал/м2; 9,98 тонн/ м2	2,68 Гкал/м2; 9,98 тонн/ м2	13726 Гкал; 51046 тонн	13726 Гкал; 51046 тонн	13726 Гкал; 51046 тонн	13726 Гкал; 51046 тонн	13726 Гкал; 51046 тонн	13726 Гкал; 51046 тонн
3	По предприятию	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	2,62 Гкал/м2; 11,6 тонн/ м2	2,62 Гкал/м2; 11,6 тонн/ м2	2,62 Гкал/м2; 11,6 тонн/ м2	2,62 Гкал/м2; 11,6 тонн/ м2	2,88 Гкал/м2; 11,04 тонн/ м2	2,88 Гкал/м2; 11,04 тонн/ м2	18581 Гкал; 82200 тонн	18581 Гкал; 82200 тонн	18581 Гкал; 82200 тонн	18581 Гкал; 82200 тонн	23775 Гкал; 91004 тонн	23775 Гкал; 91004 тонн

Финансовый план
по тепловому комплексу ООО "Тепло" (г. Киселевск) (наименование регулируемой организации), в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	в т.ч. по годам реализации
		Производство пара и горячей воды		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	24743,4	24743,4	3312,7	3634,1	5932,2	5932,2	5932,2
1.1.	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. аренда имущества	24743,4	24743,4	3312,7	3634,1	5932,2	5932,2	5932,2
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	24743,4	24743,4	3312,7	3634,1	5932,2	5932,2	5932,2