Приложение

Приложение
к распоряжению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 8 ноября 2016 г. N 464-р

Показатели
нормативов для согласования региональных "дорожных карт" по отрасли "Культура" Кемеровской области

	Наименование показателей	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом региональной специфики	x	236	251	264,7	264,4	262,6	261,9	x	x
2	Число получателей услуг, человек	x	2738262	2729533	2721309	2717627	2700000	2692400	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек	x	11604	10858	10280,2	10280,2	10280,2	10280,2	x	x
4	Численность населения Кемеровской области, человек		2738262	2729533	2721309	2717627	2700000	2692400	x	x
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
5	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	49	53	59	65	74	85	100	x	x
6	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов		70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	x	x
7	По работникам учреждений культуры Кемеровской области	45,2	56,6	64,5	71,8	67,3	100	100	x	x
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	x	25376	26732	26008,4	27740	30084	32623	x	x
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	x		105,3	97,3	106,7	108,4	108,4	x	x
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей		14373	17238	18672,8	18673	30084	32623	x	x
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	x		119,9	108,3	100	161,1	108,4	x	x
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	x	13	6,5	5,3	5,3	3,3	3,0	x	x
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2157,2	2605,8	2924,3	2999,2	2999,2	4831,9	5239,7	8922,7	18994,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе	x	448,6	318,5	393,4	393,4	2226,1	2633,9	1105,3	5965,3
15.1	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,	x	390,3	297,7	451,7	451,7	2284,4	2692,2	1201,1	6177,7
	включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	28	9	11	0	0	0	20	20
	от реструктуризации сети, млн. рублей;	x	3,5	4	4,8	0	0	0	8,8	8,8
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей;	x	23,5	4	5	0	0	0	9	9
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	1	1	1,2	0	0	0	2,2	2,2
15.2	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	58,3	20,8	-58,3	-58,3	-58,3	-58,3	-95,8	-212,4
15.3	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей	x	448,6	318,5	393,4	393,4	2226,1	2633,9	1105,3	5965,3
17	Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов	x	6	2,8	2,8	0	0	0	1,8	0,3