Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 4 марта 2016 г. N 17 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Водоканал" на 2016-2018 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Водоканал" на 2016-2018 годы
Приложение. Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Водоканал" на 2016-2018 годы
Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 4 марта 2016 г. N 17
Инвестиционная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Водоканал" на 2016-2018 годы
С изменениями и дополнениями от:
16 сентября, 22 ноября 2016 г., 31 января, 17 августа, 29 сентября, 30 ноября 2017 г.
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа |
ООО "Водоканал", 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, проспект Строителей, 98 |
|
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, Центральный район, ул. Н. Островского, 32 |
|
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |
Администрация г. Новокузнецка, 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 71 |
Плановые значения показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
|
1. Показатели качества питьевой воды |
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой со станций водоподготовки в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (при условии исключения снижения подачи воды со станций водоподготовки в паводковый период): 2016 год - 0%; 2017 год - 0%; 2018 год - 0%. 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2016 год - 0,30%; 2017 год - 0,29%; 2018 год - 0,28%. |
|
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км: 2016 год-108,13 ед./км; 2017 год- 102,02 ед./км; 2018 год- 97,32ед./км. 2.2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км: 2016 год - 9,47 ед./км; 2017 год - 8,90 ед./км; 2018 год - 8,37 ед./км. 2.3. Общая предельно возможная производительность сооружений водоподготовки в паводок с учетом требований СанПиН, м3/сут: 2016 год-170200 м3/сут; 2017 год-170200 м3/сут; 2018 год-170200 м3/сут. |
|
3. Показатель качества очистки сточных вод |
3.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения: 2016 год - 0%; 2017 год - 0%; 2018 год - 0%. 3.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы: 2016 год - 24,38%; 2017 год - 23,38%; 2018 год - 22,38%. |
|
4. Показатели энергетической эффективности |
4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: 2016 год - 39,24%; 2017 год - 39,24%; 2018 год - 39,24%. 4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды, кВт*ч/м3: 2016 год - 0,89 кВт*ч/м3; 2017 год - 0,89 кВт*ч/м3; 2018 год - 0,89 кВт*ч/м3. 4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод, кВт*ч/м3: 2016 год - 0,78 кВт*ч/м3; 2017 год - 0,78 кВт*ч/м3; 2018 год - 0,78 кВт*ч/м3. |
Плановый процент
износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
2015 (сущ.) |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
Износ объектов централизованной системы водоснабжения |
% |
70,5 |
71,8 |
73,1 |
74,4 |
|
2 |
Износ объектов централизованной системы водоотведения |
% |
64,2 |
65,6 |
67,0 |
68,4 |
Мероприятия
в сфере водоснабжения
|
N п/п |
Наименование мероприятия (краткое описание) |
Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия, в том числе обеспечение системами водоснабжения вводимых в эксплуатацию объектов) |
Размер расходов, тыс. руб. (без НДС) |
Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
1. Мероприятия по строительству объектов в сфере водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||
|
1.1 |
Строительство сетей водоснабжения до точек подключения (технологического присоединения) объектов |
1. Необходимость строительства сетей водоснабжения до точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях подключения объектов капитального строительства абонентов. 2. Обеспечение водоснабжением планируемых к вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства с предельной величиной подключаемой (присоединяемой) нагрузки менее 10 м3 в час или с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров. |
241 890,832 |
1. Строительство сетей водоснабжения до точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях подключения объектов капитального строительства абонентов в объеме: ПНД 25 - 1654 м; ПНД 32 - 1589 м; ПНД 40 - 1465 м; ПНД 63 - 5515 м; ПНД 90 - 3798 м; ПНД 110 - 1149 м; ПНД 160 - 300 м. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов в сфере водоснабжения | |||||||
|
2.1 |
Замена систем измерения мутности воды в районе насосной станции подкачки Безруковского водозабора (с. Безруково) |
1. Необходимость осуществления контроля технологических параметров работы водозабора. 2. Физический износ существующих мутномеров, низкая степень защиты и подверженность замерзанию. 3. Существующие мутномеры емкостного типа имеют застойную зону, требующую ежемесячной промывки. 4. Необходимость постоянного обслуживания существующих мутномеров. 5. Отсутствие в месте установки мутномеров постоянного обслуживающего персонала. |
1 723, 545 |
1. Осуществление контроля технологических параметров работы водозабора и оперативное реагирование на изменение качества воды в источнике. 2. Поддержание соответствия качества питьевой воды нормативным значениям СанПиН. 3. Исключение возможности появления нестандартных проб воды, подаваемой со станции водоподготовки. 4. Новые датчики мутности имеют повышенную степень защиты, обладают системой автоочистки и могут работать в колодцах, не требуют постоянного технического обслуживания. |
|||
|
2.2 |
Прокладка участка кабельной ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 800 м в районе с. Боровково |
1. Кабельная ЛЭП 10 кВ от станции водоподготовки Драгунского водозабора до Безруковского водозабора проходит в основном в заболоченной местности, что создает трудности для ремонта, обслуживания и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с физическим износом кабеля. 2. Для улучшений условий обслуживания и ремонта кабельной линии предлагается осуществить вынос участка кабеля из заболоченной местности. |
6 937, 473 |
1. Повышение надежности работы водозабора, обеспечивающего до 15% от общего водопотребления города. 2. Прокладка кабеля позволит снизить количество аварийных отключений Безруковского водозабора. 3. Снижение затрат на ремонт, обслуживание и ликвидацию аварийных ситуаций в заболоченной местности. |
|||
|
2.3 |
Устройство ВНС беспавильонного типа взамен существующей ВНС-506 (г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Колпашевская, 4-А) |
1. Аварийное состояние существующего здания насосной станции. 2. Излишние затраты электрической энергии на транспортировку питьевой воды потребителям ВНС-506. 3. Высокие затраты на ремонт и эксплуатацию объекта. |
5 909, 379 |
1. Повышение надежности системы и энергетической эффективности работы насосной станции. 2. Снижение расхода электрической энергии на 50 000 кВт/год. 3. Снижение затрат на эксплуатацию объекта. |
|||
Мероприятия
в сфере водоотведения
|
N п/п |
Наименование мероприятия (краткое описание) |
Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия, в том числе обеспечение системами водоотведения вводимых в эксплуатацию объектов) |
Размер расходов, тыс. руб. (без НДС) |
Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. Мероприятия по строительству объектов в сфере водоотведения в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов | |||||
|
1.1 |
Строительство сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов |
1. Необходимость строительства сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов. 2. Обеспечение водоотведением планируемых к вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства с предельной величиной подключаемой (присоединяемой) нагрузки менее 10 м3/час или с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 см2. |
268 054, 129 |
1. Строительство сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов в объеме: d 150 - 14190 м. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов в сфере водоотведения | |||||
|
2.1 |
Монтаж насосных агрегатов в нижнем канале аэротенков 1, 2 очистных сооружений канализации (г. Новокузнецк, ш. Северное, 10-А) |
1. Физический износ насосных агрегатов АНС-1. 2. Излишние затраты электрической энергии насосных агрегатов АНС-1. |
11 597, 050 |
1. Обновление парка насосных агрегатов. 2. Снижение расхода э.э. на 50 000 кВт*ч/год за счет установки насосных агрегатов АНС-3. 3. Повышение качества очистки сточных вод. Доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы на 2018 год снизится до 22,38%. |
|
|
2.2 |
Замена насосного агрегата на КНС-124А (г. Новокузнецк, Центральный район, пр-т Н.С. Ермакова,4-А) |
1. Существующий насосный агрегат не подходит под гидравлический режим поступления стоков, в результате чего при его работе возникает кавитация и преждевременный износ. 2. Излишние затраты электрической энергии на перекачку стоков. |
3 200, 354 |
1. Замена насоса приведет к повышению надежности системы и энергетической эффективности за счет снижения расхода электрической энергии на 150 000 кВт*ч/год. |
|
|
2.3 |
Замена насосного агрегата на КНС-124А: резервный н/а (г. Новокузнецк, Центральный район, пр-т Н.С. Ермакова, 4-А) |
1. Существующий насосный агрегат не подходит под гидравлический режим поступления стоков, в результате чего при его работе возникает кавитация и преждевременный износ. 2. Излишние затраты электрической энергии на перекачку стоков. |
3 385, 975 |
1. Замена насоса приведет к повышению надежности системы и энергетической эффективности за счет снижения расхода электрической энергии на 150 000 кВт*ч/год. 2. Выполнение требований СП 32.13330.2012, п. 8.2.1 о необходимости наличия двух резервных насосных агрегатов на КНС первой категории надежности. |
|
|
2.4 |
Установка пресс-шнека на ГНС 1а (г. Новокузнецк, Заводской район, ш. Северное, 10-А, корпус 7) |
1. ГНС-1а является ключевой станцией второй очереди сети канализации города Новокузнецка. 2. В ходе транспортировки сточных вод происходит улавливание крупных отбросов и мусора, сплавляемых по канализационной сети. 3. Технология очистки сточных вод предусматривает дооборудование КНС устройствами для уничтожения крупного мусора. |
3 826, 946 |
1. Повышение надежности работы канализационной станции. 2. Оптимизация процесса обработки отбросов. 3. Снижение объема и влажности улавливаемых отбросов и мусора и, как следствие, снижение затрат на его утилизацию. |
|
Информация об изменениях:
Перечень изменен с 1 декабря 2017 г. - Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30 ноября 2017 г. N 426
Перечень
мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы
(без НДС, млн. руб.)
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования |
Потребность в финансировании по годам |
Срок реализации |
Источники финансирования |
|||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
бюджет |
ПДК |
амортизация |
плата за подключение |
прибыль |
прочие источники |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |
345,05 |
94,30 |
87,09 |
163,66 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
14,57 |
281,51 |
10,60 |
38,37 |
|
1.1 |
Строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
330,48 |
94,30 |
85,37 |
150,81 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
281,51 |
10,60 |
38,37 |
|
1.1.1 |
Строительство сетей водоснабжения диаметрами до Ду 40 мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 4,708 км) |
72,38 |
20,87 |
25,07 |
26,44 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,38 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
Строительство сетей водоснабжения диаметрами от Ду 40 мм до Ду 70 мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 5,515 км) |
85,87 |
24,76 |
29,74 |
31,37 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85,87 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Строительство сетей водоснабжения диаметрами от Ду 70 мм до Ду 100 мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 4,947 км) |
78,61 |
22,67 |
27,22 |
28,72 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,61 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4 |
Строительство сетей водоснабжения диаметрами от Ду 100 мм до Ду 150 мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 0,300 км) |
5,02 |
1,45 |
1,74 |
1,83 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,02 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.5 |
Строительство сетей водоснабжения диаметрами 2 |
2,82 |
2,67 |
0,15 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,82 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.5.1 |
в том числе подключение объекта капитального строительства: "Многофункциональный комплекс с выставочным залом" по адресу г. Новокузнецк, ул. Тольятти, заявитель ООО "Челленджер" (протяженность каждой нитки трубопровода - 0,0102 км) |
0,15 |
0,00 |
0,15 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.6 |
Реализация 1-го этапа строительства водоочистных сооружений Левобережного водозабора: завершение комплекса мероприятий по реконструкции Левобережного водозабора (г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, 70) с установкой блока мембранной фильтрации на 50 тыс. м3/сут. Суммарная стоимость мероприятия в ценах 2016 года - 364,89 млн. руб. (без налога на прибыль и НДС) |
22,50 |
8,53 |
1,45 |
12,52 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,50 |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1.1.6.1 |
в том числе подключение ООО ХК "Новолекс" |
0,65 |
0,00 |
0,65 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.6.2 |
в том числе подключение ООО "НДСК" им. А.В. Косилова |
9,85 |
8,53 |
0,00 |
1,32 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,85 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.6.3 |
в том числе подключение ООО "Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление N 6" |
0,54 |
0,00 |
0,54 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.6.4 |
в том числе подключение объекта капитального строительства: "Многофункциональный комплекс с выставочным залом" по адресу г. Новокузнецк, ул. Тольятти, заявитель ООО "Челленджер" |
0,26 |
0,00 |
0,26 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.6.5 |
в том числе подключение объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района по улицам: Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова" по адресу г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улицы Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова, заявитель Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка |
11,20 |
0,00 |
0,00 |
11,20 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,20 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.7 |
Строительство водовода |
14,31 |
13,35 |
0,00 |
0,96 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,31 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.7.1 |
в том числе подключение ООО "НДСК" им. А.В. Косилова |
14,31 |
13,35 |
0,00 |
0,96 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,31 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.8 |
Строительство в п. Высотный водонапорной башни (500 м3 - 2 шт.), водопроводно-насосной станции (производительностью 30 м3/час), камеры переключения. |
19,37 |
0,00 |
0,00 |
19,37 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,60 |
8,77 |
|
1.1.9 |
Строительство сетей водоснабжения ПНД315 L=1,45 км и ПНД250 L=0,4 км от новой камеры переключения п. "Высотный" до ул. Мраморная, 18 с перемычкой ПНД160 L=0,014 км на существующий трубопровод (в том числе установка регуляторов давления - 4 шт.) |
28,97 |
0,00 |
0,00 |
28,97 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28,97 |
|
1.1.10 |
Установка регуляторов давления |
0,63 |
0,00 |
0,00 |
0,63 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,63 |
|
1.2 |
Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
14,57 |
0,00 |
1,72 |
12,85 |
2017-2018 |
0,00 |
0,00 |
14,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
Замена систем измерения мутности воды в районе насосной станции подкачки Безруковского водозабора (с. Безруково) |
1,72 |
0,00 |
1,72 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
1,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2 |
Прокладка участка кабельной ЛЭП 10кВ ориентировочной протяженностью 800 м в районе с. Боровково |
6,94 |
0,00 |
0,00 |
6,94 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
6,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
Замена существующей ВНС-506 (г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Колпашевская, 4А) на ВНС беспавильонного типа |
5,91 |
0,00 |
0,00 |
5,91 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
5,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Итого, в том числе |
345,05 |
94,30 |
87,09 |
163,66 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
14,57 |
281,51 |
10,60 |
38,37 |
|
2.1 |
Итого бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Итого ПДК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Итого амортизация |
14,57 |
0,00 |
1,72 |
12,85 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
14,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Итого затраты на подключение |
281,51 |
94,30 |
85,37 |
101,84 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
281,51 |
0,00 |
0,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
2.5 |
Итого прибыль |
10,60 |
0,00 |
0,00 |
10,60 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,60 |
0,00 |
|
2.6 |
Итого прочие источники |
38,37 |
0,00 |
0,00 |
38,37 |
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,37 |
|
3 |
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения |
290,07 |
96,17 |
102,73 |
91,17 |
2016-2018 |
3,83 |
11,60 |
6,59 |
268,05 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1 |
Строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
268,05 |
81,37 |
99,34 |
87,34 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
268,05 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
Строительство сетей водоотведения диаметрами от Ду 100 мм до Ду 150 мм включительно от точек подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 14,190 км) |
268,05 |
81,37 |
99,34 |
87,34 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
268,05 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |
22,02 |
14,80 |
3,39 |
3,83 |
2016-2018 |
3,83 |
11,60 |
6,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1 |
Монтаж насосных агрегатов в нижнем канале аэротенков 1, 2 очистных сооружений канализации (г. Новокузнецк, Заводской район, ш. Северное, 10А) |
11,60 |
11,60 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
0,00 |
11,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2 |
Замена насосного агрегата на КНС-124А (г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Н.С. Ермакова, 4А) |
3,20 |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
0,00 |
0,00 |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.3 |
Замена насосного агрегата на КНС-124А: резервный н/а (г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Н.С. Ермакова, 4А) |
3,39 |
0,00 |
3,39 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
3,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.4 |
Установка пресс-шнека на ГНС 1а (г. Новокузнецк, Заводской район, ш. Северное, 10-А, корпус 7) |
3,83 |
0,00 |
0,00 |
3,83 |
2018 |
3,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Итого, в том числе |
290,07 |
96,17 |
102,73 |
91,17 |
2016-2018 |
3,83 |
11,60 |
6,59 |
268,05 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1 |
Итого бюджет |
3,83 |
0,00 |
0,00 |
3,83 |
2018 |
3,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Итого ПДК |
11,60 |
11,60 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
0,00 |
11,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Итого амортизация |
6,59 |
3,20 |
3,39 |
0,00 |
2016-2017 |
0,00 |
0,00 |
6,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.4 |
Итого затраты на подключение |
268,05 |
81,37 |
99,34 |
87,34 |
2016-2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
268,05 |
0,00 |
0,00 |
|
4.5 |
Итого прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.6 |
Итого прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет
эффективности инвестирования средств при реализации инвестиционной программы
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2016 год |
2018 год |
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Холодное водоснабжение | ||||
|
1.1. Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой со станций водоподготовки в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (при условии исключения снижения подачи воды со станций водоподготовки в паводковый период) |
% |
0 |
0 |
1 723, 545 |
|
1.2. Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды |
:B*G/<i |
0,89 |
0,89 |
5 909, 379 |
|
Итого по холодному водоснабжению |
|
|
|
7 632, 924 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2. Водоотведение | ||||
|
2.1. Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
24,38 |
22,38 |
5 798, 525 |
|
2.2. Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод |
:B*G/<i |
0,78 |
0,78 |
12 384, 854 |
|
Итого по водоотведению |
|
|
|
18 183, 379 |
|
Всего по холодному водоснабжению и водоотведению |
|
|
|
25 816, 303 |
Примечание. Мероприятие в сфере водоотведения "Монтаж насосных агрегатов в нижнем канале аэротенков 1, 2 очистных сооружений канализации (г. Новокузнецк, Заводской район, ш. Северное, 10-А)" оказывает влияние на два показателя, расходы на его реализацию распределены по соответствующим разделам равномерно (1/2).
Предварительный расчет
тарифа ООО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей с учетом инвестиционной программы на 2016-2018 годы
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Утверждено на 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
1. Холодное водоснабжение | ||||||
|
1. |
Объем реализации |
м3 |
35 142 052,00 |
34 192 310,00 |
34 192 310,00 |
34 192 310,00 |
|
|
- на потребительский рынок |
м3 |
34 991 552,00 |
34 049 335,00 |
34 049 335,00 |
34 049 335,00 |
|
2. |
НВВ |
тыс. руб. |
716 546,44 |
736 673,32 |
763 343,33 |
789 500,44 |
|
3. |
Тариф |
руб./м3 |
20,39 |
21,55 |
22,33 |
23,09 |
|
|
- на потребительский рынок |
руб./м3 |
20,39 |
21,55 |
22,33 |
23,09 |
|
|
Индекс роста тарифов |
|
|
1,057 |
1,036 |
1,034 |
|
2. Водоотведение | ||||||
|
1. |
Объем реализации |
м3 |
53 437 158,00 |
50 091 290,00 |
50 091 290,00 |
50 091 290,00 |
|
|
- на потребительский рынок |
м3 |
53 437 158,00 |
50 091 290,00 |
50 091 290,00 |
50 091 290,00 |
|
|
- на собственные нужды |
м3 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
НВВ |
тыс. руб. |
702 965,81 |
691 760,71 |
731 583,29 |
781 674,58 |
|
3. |
Тариф |
руб./м3 |
13,15 |
13,81 |
14,60 |
15,60 |
|
|
- на потребительский рынок |
руб./м3 |
13,15 |
13,81 |
14,60 |
15,60 |
|
|
Индекс роста тарифов |
|
|
1,050 |
1,058 |
1,068 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 4 марта 2016 г. N 17 "Об утверждении инвестиционной... |