Приложение N 2. Инвестиционная программа МП НГО "ССК" (г. Новокузнецк), ИНН 4217146362, в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

Приложение N 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 5 апреля 2016 г. N 40

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МП НГО "ССК" (г. Новокузнецк)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МП НГО "ССК"
Местонахождение регулируемой организации	654006, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 12/1
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2020 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер Глухов Виктор Федорович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. (3843) 92-11-44
Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	"05" апреля 2016 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. +7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Новокузнецка
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Новокузнецка Кузнецов Сергей Николаевич
Дата согласования инвестиционной программы	-
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Заместитель главы города Новокузнецка по ЖКХ Буцук Евгений Вениаминович

Инвестиционная программа
МП НГО "ССК" (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018	2019	2020
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	Проектирование и выполнение перекладки участка теплотрассы с увеличением диаметра УТ-1 - УТ-2 с Dу 350 на Dу 400 L=936 м (под. + обр.)	Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, Куйбышевская центральная котельная	Протяженность/ диаметр	L, м/ D, мм	936/350	936/400	2019	2019	19600	0	225	0	0	19375	0	0	19600
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										19600	0	225	0	0	19375	0	0	19600
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе										19600	0	225	0	0	19375	0	0	19600

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МП НГО "ССК" (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018	2019	2020
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	0,728	0,180	0,649	0,570	0,448	0,211	0,180
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,211	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193
		т.у.т./м3*	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	63,10	20,00	10,80	11,25	11,05	10,00
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	85,00	82,23	84,53	83,89	83,36	82,84	82,23
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	474 130,00	452 164,00	474 130,00	474 130,00	474 130,00	473 458,82	473 458,82
		% от полезного отпуска тепловой энергии	9,82	9,36	9,82	9,82	9,82	9,80	9,80
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	847 380,00	726 923,00	726 923,00	726 923,00	726 923,00	726 923,00	726 923,00
		куб. м для пара ***	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план
МП НГО "ССК" (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Передача тепла		2016	2017	2018	2019	2020
1	Собственные средства	16 610	16 610	191	0	0	16 419	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	16 610	16 610	191	0	0	16 419	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	16 610	16 610	191	0	0	16 419	0