Приложение. Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального района "Образование Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2019 годы

Приложение
к постановлению
Администрации Ленинск-Кузнецкого
муниципального района
от 28 октября 2016 г. N 1216

Муниципальная программа
Ленинск-Кузнецкого муниципального района "Образование Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2019 годы

Паспорт
муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального района "Образование Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2019 годы

Наименование муниципальной программы	"Образование Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2017-2019 годы (далее - Программа)
Директор муниципальной программы	Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района по социальному развитию села В.А. Артёмов
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района
Исполнители муниципальной программы	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные организации
Наименование подпрограмм муниципальной программы	1. "Дошкольное образование"; 2. "Общее (начальное, основное, среднее) образование"; 3. "Дополнительное образование детей и взрослых, воспитание детей"; 4. "Социальные гарантии в сфере образования"; 5. "Обеспечение реализации Программы "Образование Ленинск-Кузнецкого муниципального района" и прочие мероприятия в области образования"
Цели муниципальной программы	Обеспечение доступности качественного образования в муниципальных образовательных организациях
Задачи муниципальной программы	- дальнейшее развитие сети дошкольных образовательных учреждений; - развитие и дальнейшее укрепление ресурсного обеспечения (материально-технического, кадрового, нормативно-правового, учебно-наглядного и учебно-лабораторного) системы образования района; - усиление мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений; - продолжение работы по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников образовательных учреждений в каникулярный период; - дальнейшее внедрение информационных технологий в воспитательно-образовательный процесс и развитие дистанционного образования; - совершенствование условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников, и педагогических работников образовательных учреждений; - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - оптимизация сети образовательных учреждений; - улучшение показателей сдачи единого государственного экзамена; - обеспечение перехода на новые государственные образовательные стандарты; - совершенствование системы работы по государственной поддержке субъектов воспитательно-образовательного процесса (гранты образовательным учреждениям, премии субъектам воспитательно-образовательного процесса); - сохранение и развитие сложившейся в районе системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса; - широкое привлечение образовательных учреждений, общественных объединений, средств массовой информации на территории района к активному систематическому участию в воспитании граждан
Сроки реализации муниципальной программы	2017-2019 гг.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации	Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, на 2017-2019 годы составляет 1 079 381,7 тыс. руб. В том числе по годам ее реализации: 2017 год - 359 793,9 тыс. руб. 2018 год - 359 793,9 тыс. руб. 2019 год - 359 793,9 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: из средств местного бюджета - 377 360,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 125 786,9 тыс. руб. 2018 год - 125 786,9 тыс. руб. 2019 год - 125 786,9 тыс. руб. иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства федерального бюджета 2 346,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 782,0 тыс. руб. 2018 год - 782,0 тыс. руб. 2019 год - 782,0 тыс. руб. средства областного бюджета - 699 675,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 233 225,0 тыс. руб. 2018 год - 233 225,0 тыс. руб. 2019 год - 233 225,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программ	Реализация мероприятий программы позволит к 2019 году достичь следующих целевых показателей: - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет - 61,5; - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет - 1,1 %; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к установленному целевому значению - 100 %; - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к установленному целевому значению - 100 %; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования к установленному целевому значению - 100 %; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам - 100 %; - доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы - 82,2 %

1. Характеристика текущего состояния в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

1.1. Нормативно-правовое обеспечение системы образования

Стратегия развития образования в Российской Федерации определена:

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

- Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 2148-р;

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 25.06.2013 N 400 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Ленинск-Кузнецкого муниципального района, направленные на повышение эффективности образования" (в редакции постановления администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 29.07.2016 N 840).

1.2. Характеристика текущего состояния системы образования

Система образования Ленинск-Кузнецкого муниципального района включает в себя 13 дошкольных образовательных организаций, 18 общеобразовательных организаций, 3 организации дополнительного образования детей, МБУ "Информационно-методический центр", МКУ "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района".

На территории района функционируют 13 дошкольных образовательных учреждений, 11 дошкольных групп при 6 общеобразовательных школах. Всего охвачено дошкольным образованием 1316 детей, что составляет 59,5 % от общей численности детей (2212).

На 01.10.2016 в очереди в дошкольные учреждения находятся 29 человек. Из них от 0 до 1,5 лет - 21, от 1,5 до 3 лет - 8. Очередность детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет отсутствует.

На основании постановления администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 26.10.2012 N 737 "Об утверждении Порядка организации семейных групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений" в районе по состоянию на 01.10.2016 функционирует 2 семейные группы, в которых воспитываются 5 детей.

В районе действуют 18 общеобразовательных организаций при численности обучающихся в них 2573 человека (на 01 сентября 2016 года):

- 8 средних общеобразовательных школ;

- 6 основных общеобразовательных школ;

- 3 начальные общеобразовательные школы;

- 1 школа-интернат.

Услуги дополнительного образования предоставляют три организации дополнительного образования:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества";

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа";

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп".

В текущем учебном году отмечается увеличение численности обучающихся. В 2016-2017 учебном году во всех школах организовано обучение в одну смену.

Во всех образовательных организациях организована предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов. В двух средних школах в 10-11 классах реализуется профильное обучение (МБОУ "Ленинуглёвская СОШ" - 10-11 классы, социально-экономический профиль; МБОУ "Подгорновская СОШ" -10 класс, социально-экономический профиль). Всего программами профильного обучения в 2016-2017 году охвачено 40,5 % (30 человек).

В 2015-2016 учебном году все выпускники 11 класса (35 человек) были допущены к сдаче ЕГЭ, 97,1 % получили аттестаты о среднем общем образовании.

По русскому языку 100% выпускников преодолели минимальный порог, по математике - 97,1%.

Из 220 обучающихся 9-х классов допущены к ГИА 197 человек (89,5 %). 99,5 % выпускников получили аттестаты об основном общем образовании.

В 2015-2016 учебном году дополнительным образованием было охвачено 3057 человек в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 81,8 % от общей численности детей.

Программно-целевой метод позволяет на основе рационального использования кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов добиваться положительных результатов в решении проблем образования.

Анализ обобщенных экономических показателей развития системы образования за 2015 и 2016 гг. свидетельствует о стабилизации положения в сфере общего образования района.

Реализация программ позволила укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений (оснащение образовательных учреждений современным учебно-лабораторным, учебно-наглядным оборудованием, компьютерной техникой).

Достигнуто стопроцентное оснащение образовательных учреждений системами пожарной и антитеррористической безопасности. В настоящее время автоматическая пожарная сигнализация действует в 35 учреждениях района (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования); 35 образовательных учреждений (100 процентов) оборудованы тревожными кнопками.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе образования района существует ряд проблем и рисков, к которым относятся:

- недостаточный уровень охвата детей дошкольным образованием;

- недостаточные условия для обеспечения современного качества образования;

- несоответствие ресурсного обеспечения образовательных учреждений (наличие современного учебно-лабораторного, учебно-наглядного оборудования, компьютерной техники, учебников и учебных пособий) задачам, поставленным Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 гг.", утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 2148-р;

- несоответствие между реальной обеспеченностью образовательных учреждений системами безопасности (системы видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, громкоговорящей связи) и современными нормативными требованиями пожарной и антитеррористической безопасности;

- недостаточные условия для реализации социальной активности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений;

- недостаточное внедрение и использование современных информационных технологий и дистанционных форм обучения в образовательной деятельности организаций, реализующих общеобразовательные программы;

- недостаточные условия для формирования личностного и профессионального самоопределения и выбора учащимися индивидуальной образовательной траектории;

- наличие правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;

- недостаточные условия для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- снижение уровня способности и готовности муниципальной системы образования, средств массовой информации оказывать активное, эффективное противодействие негативным общественным настроениям и процессам.

Для решения существующих проблем и последовательного развития системы образования в районе необходим программно-целевой подход и планирование соответствующих мероприятий.

2. Описание целей и задач муниципальной программы

Цель Программы: обеспечение доступности качественного образования в муниципальных образовательных организациях.

Основными задачами Программы являются:

- дальнейшее развитие сети дошкольных образовательных учреждений;

- развитие и дальнейшее укрепление ресурсного обеспечения (материально-технического, кадрового, нормативно-правового, учебно-наглядного и учебно-лабораторного) системы образования района;

- усиление мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений;

- продолжение работы по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников образовательных учреждений в каникулярный период;

- дальнейшее внедрение информационных технологий в воспитательно-образовательный процесс и развитие дистанционного образования;

- совершенствование условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников, и педагогических работников образовательных учреждений;

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- оптимизация сети образовательных учреждений;

- улучшение показателей сдачи единого государственного экзамена;

- обеспечение перехода на новые государственные образовательные стандарты;

- совершенствование системы работы по государственной поддержке субъектов воспитательно-образовательного процесса (гранты образовательным учреждениям, премии субъектам воспитательно-образовательного процесса);

- сохранение и развитие сложившейся в районе системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса;

- широкое привлечение образовательных учреждений, общественных объединений, средств массовой информации на территории района к активному систематическому участию в воспитании граждан.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.

По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих подпрограмм:

1. "Дошкольное образование".

2. "Общее образование (начальное, основное, среднее)".

3. "Дополнительное образование детей и взрослых, воспитание детей".

4. "Социальные гарантии в сфере образования".

5. "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования".

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Образование Ленинск-Кузнецкого муниципального района"	Всего:	359 793,9	359 793,9	359 793,9
	местный бюджет	125 786,9	125 786,9	125 786,9
	иные не запрещенные законодательством источники:	234 007,0	234 007,0	234 007,0
	федеральный бюджет	782,0	782,0	782,0
	областной бюджет	233 225,0	233 225,0	233 225,0
Подпрограмма "Дошкольное образование"	Всего:	90 248,6	90 248,6	90 248,6
	местный бюджет	43 446,6	43 446,6	43 446,6
	иные не запрещенные законодательством источники:	46 802,0	46 802,0	46 802,0
	областной бюджет	46 802,0	46 802,0	46 802,0
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных учреждений	Всего:	43 296,6	43 296,6	43 296,6
	местный бюджет	43 296,6	43 296,6	43 296,6
Основное мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение дошкольного образования	Всего:	44 019,0	44 019,0	44 019,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники	44 019,0	44 019,0	44 019,0
	областной бюджет	44 019,0	44 019,0	44 019,0
Основное мероприятие 3. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования	Всего:	2 783,0	2 783,0	2 783,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	2 783,0	2 783,0	2 783,0
	областной бюджет	2 783,0	2 783,0	2 783,0
Основное мероприятие 4. Функционирование семейных групп в дошкольных группах при общеобразовательных организациях	Всего:	150,0	150,0	150,0
	местный бюджет	150,0	150,0	150,0
Подпрограмма "Общее (начальное, основное, среднее) образование"	Всего:	203 491,80	203 491,80	203 491,80
	местный бюджет	52 624,8	52 624,8	52 624,8
	иные не запрещенные законодательством источники:	150 867,0	150 867,0	150 867,0
	областной бюджет	150 867,0	150 867,0	150 867,0
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений	Всего:	49 564,8	49 564,8	49 564,8
	местный бюджет	49 564,8	49 564,8	49 564,8
Основное мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях	Всего:	127 628,0	127 628,0	127 628,0
	местный бюджет	100,0	100,0	100,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	127 528,0	127 528,0	127 528,0
	областной бюджет	127 528,0	127 528,0	127 528,0
Основное мероприятие 3. Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам	Всего:	26 299,0	26 299,0	26 299,0
	местный бюджет	2 960,0	2 960,0	2 960,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	23 339,0	23 339,0	23 339,0
	областной бюджет	23 339,0	23 339,0	23 339,0
Подпрограмма "Дополнительное образование детей и взрослых, воспитание детей"	Всего:	17 834,7	17 834,7	17 834,7
	местный бюджет	17 834,7	17 834,7	17 834,7
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования	Всего:	17 834,7	17 834,7	17 834,7
	местный бюджет	17 834,7	17 834,7	17 834,7
Подпрограмма "Социальные гарантии в сфере образования"	Всего:	34 470,0	34 470,0	34 470,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	34 470,0	34 470,0	34 470,0
	федеральный бюджет	782,0	782,0	782,0
	областной бюджет	33 688,0	33 688,0	33 688,0
Основное мероприятие 1. Адресная поддержка участников образовательного процесса (Акция 1 сентября)	Всего:	1 353,00	1 353,00	1 353,00
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	1 353,00	1 353,00	1 353,00
	областной бюджет	1 353,00	1 353,00	1 353,00
Основное мероприятие 2. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	Всего:	30 925,0	30 925,0	30 925,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	30 925,0	30 925,0	30 925,0
	федеральный бюджет	782,0	782,0	782,0
	областной бюджет	30 143,0	30 143,0	30 143,0
Основное мероприятие 3. Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов	Всего:	370,0	370,0	370,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	370,0	370,0	370,0
	областной бюджет	370,0	370,0	370,0
Основное мероприятие 4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных учреждений	Всего:	18,0	18,0	18,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	18,0	18,0	18,0
	областной бюджет	18,0	18,0	18,0
Основное мероприятие 5. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные счета	Всего:	309,0	309,0	309,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	309,0	309,0	309,0
	областной бюджет	309,0	309,0	309,0
Основное мероприятие 6. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	Всего:	1 145,0	1 145,0	1 145,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	1 145,0	1 145,0	1 145,0
	областной бюджет	1 145,0	1 145,0	1 145,0
Основное мероприятие 7. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2007 N 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет"	Всего:	350,0	350,0	350,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	350,0	350,0	350,0
	областной бюджет	350,0	350,0	350,0
Основное мероприятие 8. Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся	Всего:
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	областной бюджет
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы "Образование Ленинск-Кузнецкого муниципального района" и прочие мероприятия в области образования"	Всего:	13 748,8	13 748,8	13 748,8
	местный бюджет	11 880,8	11 880,8	11 880,8
	иные не запрещенные законодательством источники:	1 868,0	1 868,0	1 868,0
	областной бюджет	1 868,0	1 868,0	1 868,0
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего:	11 880,8	11 880,8	11 880,8
	местный бюджет	11 880,8	11 880,8	11 880,8
Основное мероприятие 2. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы	Всего:	1 465,0	1 465,0	1 465,0
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	1 465,0	1 465,0	1 465,0
	областной бюджет	1 465,0	1 465,0	1 465,0
Основное мероприятие 3. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов	Всего:	403,0	403,0	4030
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:	403,0	403,0	403,0
	областной бюджет	403,0	403,0	403,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение показателя
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Образование Ленинск-Кузнецкого муниципального района"	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	61,4	61,4	61,5
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	1,1	1,1	1,1
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к установленному целевому значению	%	100	100	100
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к установленному целевому значению	%	100	100	100
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования к установленному целевому значению	%	100	100	100
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100	100	100
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	82,1	82,1	82,2

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

, где:

Ip - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S=Rф/Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S=Rп/Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму).

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1/N,

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Ip)/ Vп,

где:

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

Ip - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

Значение показателя:

0,9 <=Iэ <= 1,1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <=Iэ <= 0,9

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.