Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2017-2019 гг."

Приложение
к постановлению
Администрации Кемеровского
муниципального района
от 7 ноября 2016 г. N 1472-п

Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2017-2019 гг.

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2017-2019 гг. (далее - муниципальная программа)
Директор муниципальной программы	Первый заместитель главы Кемеровского муниципального района
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Исполнители муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района".
Цели муниципальной программы	- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Кемеровского муниципального района.
Задачи муниципальной программы	- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса; - внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровского муниципального района; - организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - лимитирование и нормирование энергопотребления в жилищно-коммунальной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения.
Срок реализации муниципальной программы	2017-2019 годы
Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам реализации муниципальной программы	Источник финансирования: бюджет района и иные не запрещенные законодательством источники. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит - 9 000 тыс. руб., в том числе бюджет района - 9 000 тыс. руб. на 2017 год - 3 000,0 тыс. руб., из них бюджет района - 3 000,0 тыс. руб. на 2018 год - 3 000,0 тыс. руб., из них бюджет района - 3 000,0 тыс. руб. на 2019 год - 3 000,0 тыс. руб., из них бюджет района - 3 000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы	- сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов.

1. Характеристика текущего состояния в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Кемеровском муниципальном районе

Муниципальная программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам выполнения комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития района. При разработке муниципальной программы необходимо оценивать каждое программное мероприятие по ряду критериев: цель и решаемая проблема, планируемые объемы строительства и реконструкции, сроки реализации, объемы и источники финансирования.

Такая система управления муниципальными программами имеет ряд преимуществ:

1. Высокий уровень специализации, глубокое знание проблем отдельных отраслей муниципального хозяйства.

2. Четкая ответственность за реализацию программных мероприятий и целевое использование бюджетных средств.

3. Постоянный контроль над ходом реализации программных мероприятий.

4. Контроль над перераспределением средств между программными мероприятиями, над введением дополнительных программных мероприятий в течение финансового года.

Принятые меры, направленные на увеличение прозрачности механизмов исполнения финансирования муниципальных программ, а также их результативности, будут способствовать повышению общей эффективности решения проблем социально-экономического развития муниципального района.

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. Правительством Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.

Перед обществом поставлена очень важная задача - добиться снижения энергоемкости валового внутреннего продукта на 40% к 2020 году.

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил четкие требования в части эффективного использования энергии и обязал решать данную проблему программным методом.

Для обеспечения эффективного использования энергии на территории Кемеровского муниципального района необходимо комплексно и системно подходить к решению разных вопросов: финансовых, организационно-методических, кадровых (в том числе подготовки и переподготовки кадров); технических (в том числе организации производства энергосберегающего оборудования и технологий); информационных (в том числе пропаганды, рекламы и автоматизации управления энергосбережением); социально-психологических (в том числе стимулирование работников, ответственных за энергосбережение).

Эффективность организационных и технических энергосберегающих мероприятий, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный экономический и социальный эффект.

Основными рисками при осуществлении программных мероприятий, принятых целей и задач являются некачественное исполнение подрядчиками произведенных работ, срыв сроков исполнения, освоение не в полном объеме бюджетных средств.

2. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации

Целью муниципальной программы является:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Кемеровского муниципального района.

Муниципальная программа предполагает достижение целей путем решения следующих задач:

- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;

- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровского муниципального района;

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в жилищно-коммунальной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения.

Муниципальную программу планируется реализовать в рамках одного этапа в период 2017-2019 годов, но учитывая долгосрочный характер программы, а также значительный дефицит бюджетных средств (в том числе федерального и областного бюджетов), перечень программных мероприятий, темпы и сроки их выполнения могут уточняться и корректироваться.

3. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя мероприятия, направленные на реализацию поставленных муниципальной программой целей и задач:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования;

- текущий и капитальный ремонт, поверка приборов учета на котельных Кемеровского муниципального района.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2017-2019 гг.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2017-2019 гг.	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района", управление жилищно-коммунального хозяйства	Всего	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		бюджет района	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		иные не запрещенные законодательством источники:	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		средства юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района", управление жилищно-коммунального хозяйства	Всего	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		бюджет района	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц
Арсентьевское сельское поселение	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района", управление жилищно-коммунального хозяйства	Всего	300,0	300,0	300,0
		бюджет района	300,0	300,0	300,0
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц
Береговое сельское поселение		Всего	300,0	300,0	300,0
		бюджет района	300,0	300,0	300,0
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц
Елыкаевское сельское поселение		Всего	300,0	300,0	300,0
		бюджет района	300,0	300,0	300,0
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц
Звездное сельское поселение		Всего	400,0	400,0	400,0
		бюджет района	400,0	400,0	400,0
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц
Суховское сельское поселение	МКУ "Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района", управление жилищно-коммунального хозяйства	Всего	300,0	300,0	300,0
		бюджет района	300,0	300,0	300,0
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц
Щегловское сельское поселение		Всего	300,0	300,0	300,0
		бюджет района	300,0	300,0	300,0
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц
Ягуновское сельское поселение		Всего	400,0	400,0	400,0
		бюджет района	400,0	400,0	400,0
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц
Ясногорское сельское поселение		Всего	400,0	400,0	400,0
		бюджет района	400,0	400,0	400,0
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц
Березовское сельское поселение		Всего	300,0	300,0	300,0
		бюджет района	300,0	300,0	300,0
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц
Текущий и капитальный ремонт, поверка приборов учета на котельных Кемеровского муниципального района		Всего
		бюджет района
		иные не запрещенные законодательством источники:
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		средства юридических и физических лиц

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского муниципального района" на 2017-2019 гг.	Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов	%	30	40	30
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т. у. т./Гкал	0,22	0,22	0,22
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт*ч/Гкал	40	35	35
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	4,5	3,5	3,5
Текущий и капитальный ремонт, поверка приборов учета на котельных Кемеровского муниципального района	Количество отремонтированных приборов учета на котельных Кемеровского района	шт.	5	3	3
	Количество приборов учета на котельных Кемеровского района, прошедших поверку	шт.	10	4	4
	доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	100	100	100
	доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	100	100	100
	доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	100	100	100
Текущий и капитальный ремонт, поверка приборов учета на котельных Кемеровского муниципального района	доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	100	100	100
	доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;	%	93,0	93,0	93,0
	доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования.	%	0	0	0
	удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/кв. м	41,00	41,00
	удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,18	0,18
	удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	10,00	10,00
	удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	1,80	1,80
	удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.
Текущий и капитальный ремонт, поверка приборов учета на котельных Кемеровского муниципального района	отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	руб.
	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.
	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т. у. т./кВтч	-	-	-
	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т. у. т./Гкал	202	202	202
	удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт*ч/Гкал	20,9	20,9	20,9
	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	13,3	13,3	13,3
	доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	14,16	14,16	14,16
	удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВтч/куб. м	1,87	1,87	1,87
	удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВтч/куб. м	1,5	1,5	1,5
	удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).	кВтч/кв. м
Текущий и капитальный ремонт, поверка приборов учета на котельных Кемеровского муниципального района	количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
	количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	ед.	0	0	0
	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
Текущий и капитальный ремонт, поверка приборов учета на котельных Кемеровского муниципального района	количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед.	0	0	0
	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед.	0	0	0

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности согласно приложению к настоящей муниципальной программе.

Первый заместитель главы Кемеровского муниципального района

А.В. Фомин