Раздел 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Раздел 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N	Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Отчетный год		Индекс результативности	Индекс эффективности
		План	Факт
Муниципальная программа
	Подпрограмма 1.1.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

,

где:

Ip - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф/ Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп/ Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мn = 1/N,

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр)/Vп,

где:

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 <=Iэ <= 1,1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <=Iэ <= 0,9

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам года.

Таблица N 2

Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)		Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
					Очередной 2017	1-й год планового периода 2018		2-й год планового периода 2019
Программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального района"
1. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального района"	1.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ 1.2. Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта жилищного фонда	Улучшение условий проживания граждан
2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	2.1. Капитальный ремонт объектов тепло- и водоснабжения	Уровень износа коммунальной инфраструктуры		%	65.5	65,0		64.0
	2.2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства	Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа		%	27	28		30
3. Подпрограмма "Развитие газоснабжения в сельской местности"	3.1. Строительство объекта газоснабжения в с. Проскоково и с. Поперечное Юргинского муниципального района	Уровень газификации домов (квартир), расположенных в сельских населенных пунктах, сетевым газом		%	5,5	6,5		6,5
4. Подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие криминальным деяниям в сфере ЖКХ"	4.1. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ЖКХ: 4.1.1. Оснащение котельных видеонаблюдением 4.1.2. Обеспечение объектов ЖКХ физической охраной 4.1.3. Оборудование объектов жизнеобеспечения ограждениями. 4.2. Осуществление контроля за сохранностью муниципального имущества в сфере ЖКХ, находящегося во владении и пользовании иных лиц.	Обеспечение безопасной работы объектов ЖКХ и сохранности муниципального имущества
5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"		Общие целевые показатели
		доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;		%	99,98		99,98		99,98
		доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;		%	12,6		15		16
		доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;		%	26		30		60
		доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;		%	28		30		60
		доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;		%	100		100		100
		доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования.		%	0		0		0
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	5.1. Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей	- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.		кВтч/куб. м %	60,4 25,587		60,3 25,586		60,2 25,55
	5.2. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей	- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м.) - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды		кВтч/куб. м %	2,95 24		2,9 23,9		2,85 23,5
		- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)		кВтч/куб. м	1,2		1,19		1,18
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
	5.3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе: 5.3.1. установка приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях; 5.3.2. ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий муниципальных учреждений; 5.3.3. повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков).	- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).		кВт*ч/кв. м Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел. кВт*ч/кВ. м.	48,41 0,2306 7,268 3,69 1,1		48,40 0,2304 7,265 3,68 1,05		48,39 0,2302 7,26 3,67 1,0
		Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	5.4. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - электрическая энергия - тепловая энергия - горячая вода - холодная вода - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах		кВт-ч / кв. м. Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел. т.у.т./ кв. м в год	39 0,437 28,4 48,5 0,094		39 0,436 28,3 48,4 0,0935		39 0,435 28,2 48,35 0,093
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	5.1. Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей		- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.	кВтч/куб. м %	0,1 0,001		0,1 0,001		0,1 0,003
	5.2. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей		- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	кВтч/куб. м %	0,05 0,001		0,05 0,01		0,05 0,04
			- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).	кВт-ч / кв. м.	0,1		0,106		0,08
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
	5.3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе: 5.3.1. установка приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях; 5.3.2. ремонт систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий муниципальных учреждений; 5.3.3. повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли чердачных помещений, фасадов, дверей, установка оконных блоков);		- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);	кВт-ч / кв. м. Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел.	0,01 0,0001 0,01 0,002		0,01 0,0002 0,01 0,002		0,01 0,0002 0,01 0,002
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
	5.4. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах		удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - электрическая энергия - тепловая энергия - горячая вода - холодная вода - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД	кВт*ч / кв. м. Гкал/кв. м куб. м/чел. куб. м/чел. т.у.т./ кв. м в год	0 0,001 0,1 0,1 0,03		0 0,001 0,1 0,1 0,029		0 0,001 0,1 0,1 0,028

Таблица N 3

Перечень
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N n/n	Наименование мероприятий программы	2017 год					2018 год					2019 год
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов
		источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостн. выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		стоимостн. выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостн. выражении, тыс. руб.
				кол-во	ед. изм.				кол-во	ед. изм.				кол-во	ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.	Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей	МБ	750,133	28,8 1740 200	Гкал кВТ*часм3	75 7,1 6,4	МБ	682,6	26 1582 200	Гкал кВТ*час м3	68,7 6,5 7,0	МБ	607,5	23,4 1425 200	Гкал кВТ*час м3	63,2 5,7 7,0
5.2.	Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей	МБ	493,072	2083 706,1	кВТ*час куб. м (хвс)	8,4 25,4	МБ	448,7	1911 648	кВТ*час куб. м (хвс)	7,6 23,3	МБ	399,3	1722 584	кВТ*час куб. м (хвс)	6,9 22,2
5.3.	Мероприятия по повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе	МБ	1005	8,7 16,8 84	Гкал куб. м. (гвс) куб. м (хвс)	22,1 3,4 3,0	МБ	914,6	8,7 16,8 84	Гкал куб. м. (гвс) куб. м (хвс)	23 3,5 3,1	МБ	812,9	8,7 16,8 84	Гкал куб. м (гвс) куб. м (хвс	24 3,6 3,2
5.4.	Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах	Вн/б	1000	70 180,0 220	Гкал куб. м куб. м	178,2 29,9 8,0	вн/б	1000	70 202,0 415,6	Гкал куб. м куб. м	178,2 42 14	вн/б	1000	70 202,0 415,6	Гкал куб. м куб. м	180 42 15

Таблица N 4

Сведения
о целевых показателях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N n/n	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1.	- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;	%	100	100	100
1.2.	- доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0	0	0
2.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
2.1.	- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т. у. т./Гкал	0	0	0
2.2.	- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт*ч/Гкал	60,44	60,43	60,42
2.3.	- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	25,588	25,587	25,55
2.4.	- удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр	кВтч/куб. м	2,95	2,9	2,85
2.5.	- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	20	19,99	19,9
2.6.	- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВтч/куб. м	1,2	1,19	1,18
2.7.	- удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).	кВтч/кв. м	1,1	1,05	1,0
3.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:
3.1.	- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,2306	0,2304	0,2302
3.2.	- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/кв. м	48,42	48,41	48,40
3.3.	- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	0	0	0
3.4.	- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы		0,04	0,1	0,1
3.5.	- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	3	3	3
4.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
4.1.	- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	на 1 жителя	0	0	0
4.2.	- природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления	куб. м/кв. м.	48,975	48,975	48,975
5.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:
5.1.	- количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
5.2.	- количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	ед.	0	0	0
5.3.	- количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
5.4.	- количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0
5.5..	- количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед.	0	0	0
5.6.	- количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед.	0	0	0
5.7.	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0

Таблица N 5

Отчет
об использовании ассигнований муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы) за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года)

N п/п	Статус	Наименование	Расходы (тыс. руб.)
			сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь- ______20__ года
1	Муниципальная программа
2	Подпрограмма
3	Мероприятие

Директор программы:_____________________

Таблица N 6

Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
______________________________________________
(наименование муниципальной программы) за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года)

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 20__ год	План на январь - _____ 20__ года	Факт за январь - _____ 20__ года	Факт за январь - _____ 20__ года*	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Целевой показатель (индикатор)
2.	Целевой показатель (индикатор)
3.	........

_____________________

* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы:_________________________________

Таблица N 7

Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы) за _________ год

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному	отчетный год
				план	факт (при наличии)
Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие
1.
2.
3.

Директор программы: ____________________________