Приложение

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 3 ноября 2016 г. N 238

Приложение N 1
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 17 ноября 2015 г. N 474

Производственная программа
ООО "Водоканал" (г. Ленинск-Кузнецкий) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "Водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес	652523, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу	650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Капитальный ремонт	2016	3287,88	Уменьшение количества перерывов в подаче воды	150,00	9,6
		2017	3387,21		155,00	9,6
		2018	3508,46		160,00	9,6
2. Водоотведение
2.1.	Капитальный ремонт	2016	1539,84	Уменьшение количества аварий и засоров	110,00	7,5
		2017	1588,04		113,63	7,5
		2018	1643,14		113,38	7,5

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	-	-	-	-	-	-
2. Водоотведение
2.1.	Ремонт радиального отстойника N 2	2016	460,16	Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих нормативам	-	1,00
		2017	474,56
		2018	491,04

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Ремонт ветхих сетей	2016	2826,74	Уменьшение потерь воды при транспортировке	344,90	0,22
		2017	2912,13
		2018	3016,38
2. Водоотведение
2.1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год		2017 год		2018 год
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.		с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Поднято воды	м3	9894456	9894456	9894456	9894456	9894456	9894456
1.2.	Получено со стороны	м3	-	-	-	-	-	-
1.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м3	20500	20500	20500	20500	20500	20500
1.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м3	890000	890000	890000	890000	890000	890000
1.4.1.	- на очистные сооружения	м3	592500	592500	592500	592500	592500	592500
1.4.2.	- на промывку сетей	м3	265404	265404	265404	265404	265404	265404
1.4.3.	- прочие	м3	32096	32096	32096	32096	32096	32096
1.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м3	8983956	8983956	8983957	8983957	8983956	8983956
1.6.	Подано воды в сеть	м3	8983956	8983956	8983957	8983957	8983956	8983956
1.7.	Потери воды	м3	1637219	1637219	1637219	1637219	1637219	1637219
1.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%	18,22	18,22	18,22	18,22	18,22	18,22
1.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	7346738	7346738	7346738	7346738	7346738	7346738
1.9.1.	Потребительский рынок	м3	5908884	5908884	5908884	5908884	5908884	5908884
1.9.1.1.	- население	м3	1807503	1807503	1807503	1807503	1807503	1807503
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9.1.2.	- прочие потребители	м3	4101381	4101381	4101381	4101381	4101381	4101381
1.9.2.	Собственные нужды производства	м3	1437854	1437854	1437854	1437854	1437854	1437854
2. Водоотведение
2.1.	Объем отведенных стоков	м3	3738274	3738274	3738274	3738274	3738274	3738274
2.2.	Хозяйственные нужды предприятия	м3	940567	940567	940567	940567	940567	940567
2.3.	Принято сточных вод по категориям потребителей	м3	2797707	2797707	2797707	2797707	2797707	2797707
2.3.1.	Потребительский рынок	м3	2604144	2604144	2604144	2604144	2604144	2604144
2.3.1.1.	- население	м3	1701006	1701006	1701006	1701006	1701006	1701006
2.3.1.2.	- прочие потребители	м3	903138	903138	903138	903138	903138	903138
2.3.2.	Собственные нужды производства	м3	193563	193563	193563	193563	193563	193563
2.4.	Пропущено через собственные очистные сооружения	м3	3738274	3738274	3738274	3738274	3738274	3738274

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	2016 год		2017 год		2018 год
		с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.	106117,14	112149,80	112149,80	117211,84	121546,87	133612,25
2.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.	39139,92	40958,43	40958,43	42665,03	44623,42	47085,41

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение	01.01.2016	31.12.2018

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Факт 2014 год	Ожидаемые значения 2015 год	План 2016 год	План 2017 год	План 2018 год	План 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	0,45	0,36	0,36	0,27	0,27	0,27
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,052	0,051	0,051	0,050	0,050	0,046
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	34,42	33,70	33,70	33,17	33,17	31,17
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	3,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	27,80	23,80	18,22	18,22	18,22	18,00
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)	1,48	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в базовом периоде 2016 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год	Эффективность производственной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	0,36	0,27	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,051	0,046	465,00
1	2	3	4	5
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	33,70	31,17	337,01
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	3,5	2,5	-
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	18,22	18,00	344,90
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	-	-	-
1	2	3	4	5
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)	1,43	1,43	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	0,85	0,85	-

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014-2015 годы

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение показателя, тыс. руб.
2014 год
1. Холодное водоснабжение питьевой водой
1.1.	Капитальный ремонт	7316,71
Итого:		7316,71
2. Водоотведение
2.1.	Капитальный ремонт	1034,40
Итого:		1034,40
2015 год
3. Холодное водоснабжение питьевой водой
3.1.	Капитальный ремонт	5380,16
Итого:		5380,16
4. Водоотведение
4.1.	Капитальный ремонт	1743,82
Итого:		1743,82

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятий
-	-

Приложение N 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 17 ноября 2015 г. N 474

Одноставочные тарифы
на питьевую воду, водоотведение ООО "Водоканал" (г. Ленинск-Кузнецкий) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

N п/п	Наименование услуг, потребителей	Тариф, руб./м3
		2016 год			2017 год		2018 год
		с 01.01. по 30.06.		с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1. Питьевая вода (кроме потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский)
1.1.	Население (с НДС)*	21,56		22,79	22,79	23,81	24,70	27,15
1.2.	Прочие потребители (без НДС)	18,27		19,31	19,31	20,18	20,93	23,01
2. Питьевая вода (потребители, получающие воду с НФС пос. Демьяновский)
2.1.	Прочие потребители (без НДС)	9,18		9,70	9,70	10,14	10,51	11,55
3. Водоотведение
3.1.	Население (с НДС)*	16,51	17,28		17,28	18,00	18,82	19,86
3.2.	Прочие потребители (без НДС)	13,99	14,64		14,64	15,25	15,95	16,83

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

".