Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 13 февраля 2017 г. N 54

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы (по годам реализации Государственной программы)

N п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Государственная программа Кемеровской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса"
1	Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
1.1	Мероприятие "Повышение эффективности взаимодействия между участниками инвестиционного процесса"	Количество законодательных, иных нормативных правовых актов Кемеровской области, направленных на развитие и поддержку инвестиционной и производственной деятельности	единиц	11	11	11	12	12	12
		Количество функционирующих зон экономического благоприятствования Кемеровской области	единиц	4	4	4	5	5	5
		Количество посетителей инвестиционного портала Кемеровской области за отчетный период	человек	800	1000	1000	1100	1100	1100
		Проведение мероприятий по тематике улучшения инвестиционного климата в Кемеровской области информационного и образовательного характера	единиц	-	10	-	-	-	-
1.2	Мероприятие "Государственная поддержка инвестиционной деятельности"	Привлечение на 1 рубль государственной поддержки, оказанной из средств областного бюджета организациям, реализующим проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области, инвестиций для реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области	рублей	7	9	10	11	12	13
		Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	процентов	29	30	25	26	27	30
		Объем налоговых поступлений в областной бюджет от организаций, реализующих проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области, на каждый рубль средств областного бюджета, направленных на государственную поддержку организаций, реализующих проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области	рублей	2	3	3	3	4	4
		Количество инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области, для оказания государственной поддержки	единиц (накопленным итогом)	20	25	25	25	25	25
		Количество новых рабочих мест, созданных в рамках агропромышленного кластера	единиц (накопленным итогом)	-	35	-	-	-	-
		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, курируемых центром кластерного развития	единиц (накопленным итогом)	-	-	241	250	260	270
		Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения туристского кластера Кемеровской области	тыс. человек (ежегодно)	-	290	-	-	-	-
		Количество организаций-участников биомедицинского кластера	единиц (накопленным итогом)	-	12	-	-	-	-
		Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на предприятиях, получивших государственную поддержку в центре кластерного развития	единиц (ежегодно)	6	28	15	15	18	20
		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в центре кластерного развития	единиц (ежегодно)	26	290	74	70	70	70
		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся новыми участниками территориальных кластеров	единиц	-	-	30	30	31	31
		Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров	единиц	-	-	39	39	41	41
1.3	Мероприятие "Возмещение затрат на реализацию региональных инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Кемеровской области"	Количество региональных инвестиционных проектов, получивших софинансирование за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Кемеровской области	единиц	-	-	-	-	1	1
1.4	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Кемеровской области "Агентство по привлечению и защите инвестиций"	Создание новых рабочих мест в рамках реализуемых инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области для оказания государственной поддержки	человек (накопленным итогом)	500	800	850	1200	1400	1600
2	Подпрограмма "Стимулирование инноваций"
2.1	Мероприятие "Информационное обеспечение инновационной деятельности"	Количество студентов, привлеченных к работе инновационных предприятий и предприятий инновационной инфраструктуры	человек	45	50	-	-	-	-
		Количество публикаций в средствах массовой информации на тему инновационной деятельности Кемеровской области	штук	-	-	-	-	-	-
2.2	Мероприятие "Государственная поддержка инновационной деятельности"	Количество инновационных компаний, созданных при вузах и НИИ	единиц (накопленным итогом)	44	50	52	55	57	60
		Количество инновационных компаний - резидентов технопарка	единиц	30	35	-	-	-	-
		Рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте (к 2013 году)	процентов	102	105	107	110	114	117
2.2.1	Субсидия на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию центров инжиниринга в Кемеровской области	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на предприятиях, получивших государственную поддержку в региональном центре инжиниринга Кузбасского технопарка	единиц (ежегодно)	6	50	12	10	10	10
		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в региональном центре инжиниринга Кузбасского технопарка	единиц (ежегодно)	5	200	46	40	40	40
		Количество услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства РЦИ	единиц (ежегодно)	-	-	56	45	45	45
		Количество организаций, осуществляющих разработку и внедрение технологических инноваций	единиц	28	32	-	-	-	-
2.2.2	Субсидия на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию центра(ов) инноваций социальной сферы в Кемеровской области	Количество городских округов и муниципальных районов Кемеровской области, охваченных деятельностью центра(ов) инноваций социальной сферы	единиц (ежегодно)	-	1	3	5	7	9
		Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на предприятиях, получивших поддержку в центре(ах) инноваций социальной сферы Кемеровской области	единиц (ежегодно)	-	20	20	20	20	20
		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в центре(ах) инноваций социальной сферы Кемеровской области	единиц (ежегодно)	-	280	32	35	35	35
		Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов социального предпринимательства	единиц (ежегодно)	-	-	884	840	840	840
		Размер внебюджетных средств, привлеченных ЦИСС в целях реализации проектов субъектами социального предпринимательства	тыс. рублей (ежегодно)	-	-	750	750	750	750
2.2.3	Субсидия на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию региональных интегрированных центра(ов) в Кемеровской области	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на предприятиях, получивших поддержку в региональном интегрированном центре Кемеровской области	единиц (ежегодно)	-	10	16	15	15	15
		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в региональном интегрированном центре	единиц (ежегодно)	-	112	120	113	115	115
		Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства РИЦ	единиц (ежегодно)	-	-	241	230	230	230
		Количество заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии регионального интегрированного центра договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы территории Российской Федерации	единиц (ежегодно)	-	-	5	5	5	5
		Количество заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии РИЦ договоров о передаче иностранными хозяйствующими субъектами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности российским субъектам малого и среднего предпринимательства, а также о международном научном сотрудничестве	единиц (ежегодно)	-	-	3	3	3	3
2.2.4	Субсидия на возмещение затрат, понесенных в связи с осуществлением работ, услуг по развитию инновационной деятельности технопарков в Кемеровской области	Количество компаний, имеющих статус резидентов технопарка в соответствии с Законом "О технопарках в Кемеровской области" от 02.07.2008 N 55-ОЗ	единиц (ежегодно)	-	-	17	15	17	17
		Количество компаний, располагающихся на площадях технопарка и связанных с инновационной деятельностью	единиц (ежегодно)	-	-	35	35	40	45
		Количество проведенных (реализованных) мероприятий, направленных на развитие инновационной деятельности технопарка	единиц (ежегодно)	-	-	55	55	60	65
2.3	Мероприятие "Проведение инновационно-образовательных мероприятий"	Абсолютное количество проектов, признанных победителями конкурса "У.М.Н.И.К.", подтвержденных протоколом конкурсной комиссии	единиц (ежегодно)	-	-	-	15	30	30
2.4	Мероприятие "Информационное освещение деятельности органов государственной власти"	Количество публикаций в средствах массовой информации на тему инновационной и инвестиционной деятельности Кемеровской области	единиц (ежегодно)	-	-	6	8	12	12
3	Подпрограмма "Модернизация экономики моногородов"
Город Анжеро-Судженск
3.1	Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения"	Доля работающих на градообразующем предприятии (предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников организаций в моногороде. Доля занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности работников организаций в моногороде. Уровень зарегистрированной безработицы в моногороде. Среднемесячная номинальная заработная плата в моногороде. Количество созданных рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций	процентов процентов процентов рублей единиц тыс. рублей	- - - - - -	21,1 22,9 2,3 22480 - -	20,6 22,9 2,1 23784 166 1882500	- - - - 364 2538000	- - - - 571 72300	- - - - - -
	Строительство водовода диаметром 500 мм по объекту "Строительство в Восточном жилом районе г. Анжеро-Судженска Кемеровской области"
	Магистральный водопровод от водопроводного колодца, сооружаемого на водопроводе диаметром 400 мм "ул. Магистральная - Насосная", в районе ул. Кедровая до территории предприятий ЗАО "АФК", ООО "НПЗ "Северный Кузбасс" в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области (реконструкция и строительство)
3.2	Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения"
	Подстанция ПС 110/6 кВ "Мазутная", г. Анжеро-Судженск (строительство)
	Воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ "Ново-Анжерская"Анжерская НПС 1,2 с отпайкой на ПС "Судженская" до ПС-110 кВ "Мазутная", г. Анжеро-Судженск (строительство)
Город Юрга
3.3	Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения"	Доля работающих на градообразующем предприятии (предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников организаций в моногороде. Доля занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности работников организаций в моногороде. Уровень зарегистрированной безработицы в моногороде. Среднемесячная номинальная заработная плата в моногороде	процентов процентов процентов рублей	- - - -	15,3 19,7 2,1 20780	11 20,1 1,9 22030	- - - -	- - - -	- - - -
	Строительство канализационного коллектора от КНС-3 до врезки в главный канализационный коллектор "город - очистные сооружения"(протяженностью 3894 метра), г. Юрга
3.4	Мероприятие "Строительство и реконструкция котельных и систем теплоснабжения"	Количество созданных рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций	единиц тыс. рублей	- -	- -	36 79700	35 78600	53 161588	- -
	Строительство котельной мощностью 15 МВт для обеспечения деятельности новых инвестиционных проектов, г. Юрга
Город Калтан
3.5	Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения"	Доля работающих на градообразующем предприятии (предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников организаций в моногороде. Доля занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности работников организаций в моногороде. Уровень зарегистрированной безработицы в моногороде. Среднемесячная номинальная заработная плата в моногороде. Количество созданных рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций	процентов процентов процентов рублей единиц тыс. рублей	- - - - - -	- - - - - -	30 14,7 2,9 28521,3 188 470809	28,9 16 2,7 29645,6 216 569000	28 17,9 2,5 30100,8 201 508000	- - - - - -
	Строительство ПС 35/6 кВ с ВЛ 6 кВ протяженностью 2,5 км (для индустриального парка, г. Калтан)
	Строительство ТП 6/0,4 кВ (2х1000 кВА) с КЛ 6 кВ протяженностью 1,0 км (для индустриального парка)
	Строительство ТП 6/0,4 кВ (2х1000 кВА) с КЛ 6 кВ протяженностью 1,0 км (для ООО "Калтанский завод металлических конструкций" г. Калтан)
	Строительство ТП 10/0,4 кВ, (2х1000 кВА) с КЛ 10 кВ протяженностью 0,5 км (для агропромышленного парка)
3.6	Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры"
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования в г. Калтане от АЗС до ООО "Калтанский завод металлических конструкций"
Город Таштагол
3.7	Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры" Реконструкция автомобильной дороги ЦМК-Бельково в г. Таштаголе на участке от ул. Ленина до ул. Горького с мостом через реку Кондома	Доля работающих на градообразующем предприятии (предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников организаций в моногороде. Доля занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности работников организаций в моногороде. Количество созданных рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций. Уровень зарегистрированной безработицы в моногороде. Среднемесячная номинальная заработная плата в моногороде	процентов процентов единиц тыс. рублей процентов рублей	- - - - - -	- - - - - -	11,8 31,8 189 87930 2,2 28932	11,2 32 196 68928 2,1 29690	10,6 32,4 202 104157 2 30812	10,1 32,8 208 59746 2 31918
Город Новокузнецк
3.8	Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения"	Доля работающих на градообразующем предприятии (предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников организаций в моногороде. Доля занятых на малых предприятиях в среднесписочной численности работников организаций в моногороде. Количество созданных рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций. Уровень зарегистрированной безработицы в моногороде. Среднемесячная номинальная заработная плата в моногороде	процентов процентов единиц тыс. рублей процентов рублей	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	13 23,5 1000 2500000 1,46 32380	12 24 2000 7000000 1,46 32380	11 24 2990 7459000 1,46 32380
	Строительство линии водоотведения, D=150 мм, L=2 км (в г. Новокузнецке)
	Строительство линии водопровода, D=100 мм, L=4,5 км (в г. Новокузнецке)
	Строительство линии водоснабжения, D=160 мм, L=2 км (в г. Новокузнецке)
	Строительство противопожарного водопровода, D=225 мм, L=2 км (в г. Новокузнецке)
4	Подпрограмма "Реализация мероприятий, предусмотренных комплексным инвестиционным проектом по развитию инновационного территориального кластера "Комплексная переработка угля и техногенных отходов"
	Мероприятие "Государственная поддержка инновационной деятельности"	Число организаций, указанных в программе развития инновационного территориального кластера в качестве ее участников (далее - организации-участники), единиц	единиц	-	69	64	70	72	75
		Численность работников организаций-участников	человек	-	2696	9151	9363	10208	11500
		Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных организациями-участниками вновь или в результате модернизации имеющихся рабочих мест	единиц	-	620	1065	1910	2500	2600
		Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение	человек (ежегодно на конец года)	-	26	30	30	30	30
		Квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы субъекта Российской Федерации
		Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно 2 и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году)	процентов	-	2	3	4	5	6
		Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году)	процентов	-	10	12	13	15	15
		Рост выработки на одного работника организации-участника в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году)	процентов	-	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
		Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году)	процентов	-	1,21	1,5	2	2,5	3,0
		Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году)	процентов	-	2,4	-	-	-	-
		Общий объем инвестиций в развитие кластера, включая бюджетные средства и средства из внебюджетных источников	млн. рублей (накопленным итогом)	-	850	-	-	-	-
		Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого расположен территориальный кластер (по отношению к предыдущему году)	процентов к предыдущему году	-	21,8	20	20	20	20
		Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом (по отношению к предыдущему году)	процентов к предыдущему году	-	14	8,6	10	12	12
		Численность работников организаций-участников, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом	человек	-	300	330	350	370	390
		Количество создаваемых рабочих мест на предприятиях инновационного территориального кластера	человек (накопленным итогом)	500	1000	1050	1200	1400	1600