Приложение

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 19 декабря 2016 г. N 534

Приложение N 1
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 3 декабря 2015 г. N 749

Производственная программа
АО "ПО Водоканал" (г. Прокопьевск, Прокопьевский район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "ПО Водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес	653000, г. Прокопьевск, пер. Артема, 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу	650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Прокопьевск, Прокопьевский район)
1.1.	Капитальный ремонт	2016	3599,03	-	-	-
		2017	3707,00	-	-	-
		2018	3840,48	-
2. Водоотведение (г. Прокопьевск)
2.1.	Капитальный ремонт	2016	2525,91	-	-	-
		2017	863,01	-	-	-
		2018	2695,37	-
3. Холодное водоснабжение технической водой (г. Прокопьевск)
3.1.	Капитальный ремонт	2016	1287,26	-	-	-
		2017	1325,88	-	-	-
		2018	1367,22	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Прокопьевск, Прокопьевский район)
-	-	-	-	-	-
2. Водоотведение (г. Прокопьевск)
-	-	-	-	-	-
3. Холодное водоснабжение технической водой (г. Прокопьевск)
-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Прокопьевск, Прокопьевский район)
-	-	-	-	-	-
2. Водоотведение (г. Прокопьевск)
-	-	-	-	-	-
3. Холодное водоснабжение технической водой (г. Прокопьевск)
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год			2017 год				2018 год
			с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.		с 01.01. по 30.06.		с 01.07. по 31.12.		с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Прокопьевск, Прокопьевский район)
1.1.	Поднято воды	м3	12201404	12201404		12201404		12201404		12201404	12201404
1.2.	Получено воды со стороны	м3	2213771	2213771		1503326		1503326		2213771	2213771
1.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м3	212684	212684		238000		238000		212684	212684
1.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м3	545213	545213		913052		913052		545213	545213
1.4.1.	- на очистные сооружения	м3	492363	492363		492365		492365		492363	492363
1.4.2.	- на промывку сетей	м3	52850	52850		235925		235925		52850	52850
1.4.3.	- прочие	м3	-	-		184762		184762		-	-
1.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м3	14415175	14415175		13704730		13704730		14415175	14415175
1.6.	Подано воды в сеть	м3	13657278	13657278		12833227		12833227		13657278	13657278
1.7.	Потери воды	м3	4812825	4812825		4522429		4522429		4812825	4812825
1.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%	35,24	35,24		35,24		35,24		35,24	35,24
1.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	8844453	8844453		8310798		8310798		8844453	8844453
1.9.1.	Потребительский рынок	м3	8844453	8844453		8310798		8310798		8844453	8844453
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1.9.1.1.	- население	м3	3943815	3943815		3718276		3718276		3943815	3943815
1.9.1.2.	- прочие потребители	м3	4900638	4900638		4592522		4592522		4900638	4900638
1.9.2.	Собственные нужды производства	м3	-	-		-		-		-	-
2. Водоотведение (г. Прокопьевск)
2.1.	Объем отведенных стоков	м3	7384186		7384186		6146998		6146998	7384186	7384186
2.2.	Хозяйственные нужды предприятия	м3	-		-		-		-	-	-
2.3.	Принято сточных вод по категориям потребителей	м3	7384186		7384186		6146998		6146998	7384186	7384186
2.3.1.	Потребительский рынок	м3	7384186		7384186		6146998		6146998	7384186	7384186
2.3.1.1.	- население	м3	4441339		4441339		4017262		4017262	4441339	4441339
2.3.1.2.	- прочие потребители	м3	2942847		2942847		2129736		2129736	2942847	2942847
2.3.2.	Собственные нужды производства	м3	-		-		-		-	-	-
2.4.	Пропущено через собственные очистные сооружения	м3	7384186		7384186		6146998		6146998	7384186	7384186
3. Холодное водоснабжение технической водой (г. Прокопьевск)
3.1.	Поднято воды	м3	1315511		1315511		1237650		1237650	1315511	1315511
3.2.	Получено воды со стороны	м3	-		-		-		-	-	-
3.3.	Расход воды на коммунально-бытовые нужды	м3	-		-		-		-	-	-
3.4.	Расход воды на нужды предприятия:	м3	-		-		-		-	-	-
3.4.1.	- на очистные сооружения	м3	-		-		-		-	-	-
1	2	3	4		5		6		7	8	9
3.4.2.	- на промывку сетей	м3	-		-		-		-	-	-
3.4.3.	- прочие	м3	-		-		-		-	-	-
3.5.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	м3	-		-		-		-	-	-
3.6.	Подано воды в сеть	м3	1315511		1315511		1237650		1237650	1315511	1315511
3.7.	Потери воды	м3	11836		11836		11183		11183	11836	11836
3.8.	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть	%	0,90		0,90		0,90		0,90	0,90	0,90
3.9.	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	1303674		1303674		1226468		1226468	1303674	1303674
3.9.1.	Потребительский рынок	м3	1303674		1303674		1226468		1226468	1303674	1303674
3.9.1.1.	- население	м3	1277222		1277222		-		-	1277222	1277222
3.9.1.2.	- прочие потребители	м3	26452		26452		1226468		1226468	26452	26452
3.9.2.	Собственные нужды производства	м3	-		-		-		-	-	-

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	2016 год		2017 год		2018 год
		с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (г. Прокопьевск, Прокопьевский район), тыс. руб.	138061,92	146729,48	158570,02	167296,36	152920,60	159377,05
2.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (г. Прокопьевск), тыс. руб.	70371,70	76057,12	70260,19	74255,74	81595,26	81595,26
3.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой (г. Прокопьевск), тыс. руб.	6101,19	6322,82	5948,37	6193,66	6818,22	7091,99

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение	01.01.2016	31.12.2018

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя		Факт 2014 год	Ожидаемые значения 2015 год	План 2016 год		План 2017 год	План 2018 год	План 2019 год
1	2		3	4	5		6	7	8
1. Показатели качества воды
1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	-	-	-		-	-	-
1.2.		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	-	-	-		-	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
2.1.1.		В сфере холодного водоснабжения питьевой водой г. Прокопьевска, Прокопьевского района	0,35	0,37	0,35	0,34		0,33	0,32
1		2	3	4	5	6		7	8
2.1.2.		В сфере холодного водоснабжения технической водой г. Прокопьевска	0,23	0,23	0,20	0,20		0,20	0,20
2.2.		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	11,29	10,70	10,40	10,40		10,40	10,40
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-		-	-
3.2.		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-		-	-
3.3.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	8,10	8,10	5,10	5,0		4,50	3,80
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
4.1.1.		В сфере холодного водоснабжения питьевой водой г. Прокопьевска, Прокопьевского района	32,49	35,24	35,24	35,24		35,24	35,24
4.1.2.		В сфере холодного водоснабжения технической водой г. Прокопьевска	0,90	0,90	0,90	0,90		0,90	0,90
1		2	3	4	5	6		7	8
4.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	-	-	-	-		-	-
4.3.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-	-		-	-
4.4.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
4.4.1.		В сфере холодного водоснабжения питьевой водой г. Прокопьевска, Прокопьевского района	1,13	1,13	1,13	1,13		1,13	1,13
4.4.2.		В сфере холодного водоснабжения технической водой г. Прокопьевска	1,59	1,59	1,59	1,59		1,59	1,59
4.5.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-	-		-	-
4.6.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-	-		-	-
4.7.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	0,45	0,45	0,45	0,45		0,45	0,45

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в базовом периоде 2016 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год	Эффективность производственной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	-	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
1	2	3	4	5
2.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой г. Прокопьевска, Прокопьевского района	0,35	0,32	-
2.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой г. Прокопьевска	0,20	0,20	-
2.2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	10,40	10,40	-
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	5,10	3,80	-
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
4.1.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой г. Прокопьевска, Прокопьевского района	35,24	35,24	-
4.1.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой г. Прокопьевска	0,90	0,90	-
1	2	3	4	5
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
4.4.1.	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой г. Прокопьевска, Прокопьевского района	1,13	1,13	-
4.4.2.	В сфере холодного водоснабжения технической водой г. Прокопьевска	1,59	1,59	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод	-	-	-
4.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод	-	-	-
4.7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению	0,45	0,45	-

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014-2015 годы

N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение показателя, тыс. руб.
2014 год
1. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Прокопьевск, Прокопьевский район)
1.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения	3759,58
Итого:		3759,58
2. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Киселевск, Прокопьевский район)
2.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения	1735,64
Итого:		1735,64
3. Водоотведение (г. Прокопьевск)
3.1.	Капитальный ремонт объектов водоотведения		2524,32
Итого:			2524,32
4. Холодное водоснабжение технической водой (г. Прокопьевск)
4.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения		557,09
Итого:			557,09
2015 год
5. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Прокопьевск, Прокопьевский район)
5.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения		5436,30
Итого:			5436,30
6. Холодное водоснабжение питьевой водой (г. Киселевск, Прокопьевский район)
6.1.	Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения		1303,61
Итого:			1303,61
7. Водоотведение (г. Прокопьевск)
7.1.	Капитальный ремонт объектов водоотведения		3567,21
Итого:			3567,21
8. Холодное водоснабжение технической водой (г. Прокопьевск)
8.1.	-		-

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятий
-	-

Приложение N 2
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кемеровской области
от 3 декабря 2015 г. N 749

Одноставочные тарифы
на питьевую воду, техническую воду, водоотведение АО "ПО Водоканал" (г. Прокопьевск, Прокопьевский район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

N п/п	Наименование услуг, потребителей	Тариф, руб./м3
		2016 год		2017 год		2018 год
		с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1. Питьевая вода для потребителей г. Прокопьевска, Прокопьевского района (п. Новостройка, п. Новосафоновский, п. Большой Керлегеш)
1.1.	Население (с НДС)*	18,42	19,58	22,51	23,75	20,40	21,26
1.2.	Прочие потребители (без НДС)	15,61	16,59	19,08	20,13	17,29	18,02
2. Водоотведение для потребителей г. Прокопьевска
2.1.	Население (с НДС)*	11,25	12,15	13,49	14,25	13,04	13,04
2.2.	Прочие потребители (без НДС)	9,53	10,30	11,43	12,08	11,05	11,05
3. Техническая вода для потребителей г. Прокопьевска
3.1.	Прочие потребители (без НДС)	4,68	4,85	4,85	5,05	5,23	5,44

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. ".