Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
города Новокузнецка
от 27.03.2017 N 41

Приложение
к постановлению
администрации
города Новокузнецка
от 12.12.2014 N 188

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"

1	Наименование программы	Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа (далее - программа)
2	Дата принятия и наименование решения о разработке программы	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов"
3	Директор программы	Заместитель Главы города по социальным вопросам
4	Разработчик программы	Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - Комитет)
5	Цель и задачи программы	Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка. Задачи: 1. Пропаганда физической культуры и спорта, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 2. Формирование у различных слоев населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни; 3. Содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка;
		4. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
6	Целевые индикаторы программы	1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2. Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий; 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно - массовых мероприятиях; 4. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.
7	Срок реализации программы	2015-2019 г.г.
8	Перечень основных мероприятий программы	1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности; 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа; 3. Обеспечение деятельности Комитета по реализации программы; 4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта.
9	Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет Соисполнители программы: администрация Центрального района; администрация Куйбышевского района; администрация Кузнецкого района; администрация Орджоникидзевского района; администрация Заводского района; администрация Новоильинского района.
10	Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб.	План	Утверждено в решении бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2019 г.г.	248 485,60	55 283,90
	2015 г.	78 253,80	25 785,90
	2016 г.	78 263,80	9 636,60
	2017 г.	78 263,80	6 623,80
	2018 г.	7 185,40	6 618,80
	2019 г.	6 518,80	6 618,80
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2018 г.г.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2018 г.г.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
10.4	Местный бюджет	х	х
	2015-2019 г.г.	248 365,60	54 939,61
	2015 г.	78 253,80	25 746,40
	2016 г.	78 263,80	9 631,81
	2017 г.	78 263,80	6 523,80
	2018 г.	7 065,40	6 518,80
	2019 г.	6 518,80	6 518,80
10.5	Внебюджетные источники	х	х
	2015-2019 г.г.	120,00	344,29
	2015 г.	-	39,50
	2016 г.	-	4,79
	2017 г.	-	100,00
	2018 г.	120,00	100,00
	2019 г.	-	100,00
11	Ожидаемый результат реализации программы
11.1	В соответствии с планом	Результатами реализации программы к концу 2019 года будут являться: 1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 37,54%;
		2. Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений; 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 62 000 человек в год; 4. Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%.
11.2	В соответствии с решением о местном бюджете	Результатами реализации программы к концу 2019 года будут являться: 1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 37,54%; 2. Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений; 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 62 000 человек в год; 4. Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%.

1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и массового спорта города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей

Город Новокузнецк сегодня - это не только индустриальный, научный и экономический центр Юга Кузбасса, но и социально ориентированный в сфере физической культуры и спорта.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Созданию основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан способствуют задачи данной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта;

отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни;

недостаточное финансирование профессиональных клубов и расходов на содержание спортивных сооружений.

Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является пропаганда физической культуры и массового спорта, привлечение граждан, создание условий для активных занятий массовым спортом.

На территории Новокузнецкого городского округа функционируют 1062 объектов спорта, в том числе, Дворец спорта Кузнецких металлургов, 2 малые ледовые арены, городской теннисный центр, 4 стадиона, 17 плавательных бассейнов, 4 горнолыжных комплекса, футбольное поле с искусственным покрытием 5 - ого поколения, 2 манежа - легкоатлетический и футбольный, 155 спортивных зала, 477 плоскостных сооружения, 38 ледовых площадок и хоккейных коробок.

Особое внимание в городе уделяется развитию детско-юношеского спорта. Комитету подчинено 11 муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч. 4 СДЮСШОР и 7 ДЮСШ, в которых занимается более 7165 человек.

За 2016 год на территории города проведено 936 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие 60 124 человека. Результатом проводимых мероприятий является ежегодный рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. За 12 месяцев 2016 года доля населения города Новокузнецка, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 35,31%. За аналогичный период 2013 года доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составляла - 27%, в Кемеровской области - 29,8%, в городе Новокузнецке - 26%.

Анализируя статистические данные за прошлые периоды и проблемы, влияющие на развитие физической культуры и спорта, в целях сохранения положительной динамики, необходимо:

продолжать развивать инфраструктуру массового и детско-юношеского спорта как

по месту жительства, так и в образовательных организациях;

регулярно проводить спортивные мероприятия и праздники среди различных групп населения, прежде всего, среди детей и подростков;

повышать эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно - просветительских программ;

провести финансовое оздоровление сферы физической культуры и спорта, т.к. увеличение долговых обязательств местного бюджета может привести к ухудшению финансового состояния Новокузнецкого городского округа, в связи с чем реализация мероприятия по финансовому оздоровлению в сфере физической культуры и спорта позволит избежать дополнительных затрат в виде штрафов, пеней при взыскании кредиторской задолженности вследствие неисполнения обязательств.

Мероприятия программы составлены в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлены на решение целей и задач, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

2. Основная цель и задачи программы

Основной целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка. Достижение поставленной цели предполагается через решение задач:

1) пропаганда физической культуры и спорта, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

2) формирование у различных слоев населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни;

3) содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка;

4) повышение эффективности использования бюджетных средств.

3. Целевые индикаторы программы

Реализация мероприятий программы характеризуется следующими целевыми индикаторами:

1) доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

2) доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий;

3) численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно - массовых мероприятиях;

4) процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях на 2015-2019 гг. приведены в форме N 1 приложения N 1 к настоящей программе. Методика расчета целевых индикаторов приведена в форме N 2 приложения N 2 к настоящей программе.

4. Срок реализации программы

Срок реализации программы: 2015-2019 годы.

5. Характеристика основных мероприятий программы

Реализация программы осуществляется посредством исполнения следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности. На данных спортивных объектах проходят игры и тренировки не только профессиональных команд по хоккею, футболу, регби, но и тренировки спортивных команд специализированных детско-юношеских спортивных школ и городские спортивные мероприятия.

Для проведения данного мероприятия обеспечивается готовность муниципальных спортивных объектов: Дворца спорта Кузнецких металлургов, Центральной малой ледовой арены, Малой ледовой арены в Новоильинском районе, футбольного стадиона "Металлург", футбольного стадиона "Запсибовец", стадиона "Регби" по ул. Ленина, 103 к играм Чемпионатов России по хоккею, футболу, регби.

2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа. Данное мероприятие является ключевым мероприятием, направленным на системное развитие физической культуры и спорта в городе Новокузнецке, поддержку некоммерческих соревнований среди ветеранов, инвалидов, участие сборных команд города в областных соревнованиях, проведение районных спортивных соревнований среди жителей города, проведение на территории города общероссийских соревнований, обеспечивающих повышение имиджа города, рост спортивного мастерства.

3. Обеспечение деятельности Комитета по реализации программы. Предусмотрено содержание аппарата Комитета в пределах бюджетных ассигнований, запланированных в местном бюджете на период 2015-2019 годов.

Для реализации мероприятий программы на территории города Новокузнецка предусмотрено:

- проведение международных и всероссийских турниров, региональных соревнований;

- организация и проведение смотров-конкурсов, форумов;

- научно-методическое и информационное обеспечение сферы физической культуры и спорта;

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы;

- участие спортсменов города Новокузнецка во всероссийских, межрегиональных мероприятиях по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта;

- содействие в строительстве и реконструкции спортивных объектов на территории города Новокузнецка;

- проведение других мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включая мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта.

Данное мероприятие включает в себя расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

План программных мероприятий приведен в форме N 3 приложения N 3 к настоящей программе.

6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

1. Общий объем затрат на реализацию программы на 2015-2019 годы составляет 248 485,60 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 78 253,80 тыс. руб.;

2016 год - 78 263,80 тыс. руб.;

2017 год - 78 263,80 тыс. руб.;

2018 год - 7 185,40 тыс. руб.;

2019 год - 6 518,80 тыс. руб.

Информация о распределении планируемых расходов на реализацию мероприятий программы, с учетом утвержденного решения о местном бюджете, представлена в форме N 4 приложения N 4 к настоящей программе.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация поставленной цели и решение задач программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации, развитию на территории города Новокузнецка физической культуры и спорта, успешному выступлению спортивных сборных команд Кемеровской области на всероссийских спортивных соревнованиях, первенствах Мира и Европы.

К концу реализации программы будут достигнуты следующие результаты:

1) доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, достигнет 37,54%;

2) отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений;

3) численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 62 000 человек в год;

4) снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%.

8. Система управления программой

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) - Комитет и соисполнители программных мероприятий:

администрация Центрального района;

администрация Куйбышевского района;

администрация Кузнецкого района;

администрация Орджоникидзевского района;

администрация Заводского района;

администрация Новоильинского района.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы соисполнители предоставляют ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Комитет.

Комитет ежеквартально предоставляет в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка отчет о реализации программы в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Соисполнители программы предоставляют в Комитет годовые отчеты в части реализации своих мероприятий в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации программы Комитет предоставляет директору программы и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Заместитель Главы города по социальным вопросам

Г.А. Вержицкий

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 1

Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях

N целевого индикатора программы	Наименование целевого индикатора программы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов
					2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"
1.	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	Расчетный метод	ежеквартально	26,00	28,03	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	29,28	35,44	36,92	37,37	37,54
	В соответствии с решением о бюджете	х	х	х	х	х	32,95	35,31	36,92	37,37	37,54
2.	Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий	%	Расчетный метод	ежеквартально	0	0	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0
	В соответствии с решением о местном бюджете	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0
3.	Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях	чел.	Расчетный метод	ежегодно	50 000	54 000	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	58 000	60 000	61 000	61 500	62 000
	В соответствии с решением о местном бюджете	х	х	х	х	х	58 000	60 124	61 000	61 500	62 000
4.	Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов	%	Расчетный метод	ежеквартально	-	-	х	х	х	х	х
	В соответствии с планом	х	х	х	х	х	-	100	-	-	-
	В соответствии с решением о местном бюджете	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 2

Методика
расчета целевых индикаторов

N целевого индикатора программы	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора	Базовые индикаторы, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1.	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	Показатель 1 = Чз / Чн *100%, где: Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом (1-ФК раздел II строка 15 графа 4), человек; Чн - среднегодовая численность населения (от 3 до 79 лет), человек.
				Среднегодовая численность населения
2.	Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий	%	Показатель 2 = Дс / Дсм *100%, где: Дс - количество срывов по причине неготовности; Дсм - количество запланированных спортивных мероприятий.	-
3.	Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях	человек	Показатель 3 = А1+А2+А3+А4+А5, где: А1- численность населения, принявшего участие в мероприятиях на летних и зимних дворовых площадках, чел.; А2 - численность населения, принявшего участие во всероссийских массовых акциях, чел.;	-
			А3 - численность населения, принявшего участие в спортивно - массовых мероприятиях, утвержденных календарным планом, чел.; А4 - численность населения, принявшего участие в отраслевых спартакиадах, чел.; А5 - численность населения, принявшего участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам, чел.
4.	Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов	%	, где: - сумма денежных средств, направленных на погашение просроченной кредиторской задолженности, руб.; - сумма просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, руб.

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 3

План
программных мероприятий

Наименование цели программы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования		Объем финансирования, тыс. рублей									Ожидаемый конечный и непосредственный результат	N целевого индикатора
						Всего (сумма граф 7-11)	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 г.
					План по программе	248 485,60	78253,80	78263,80	78263,80		7185,40		6518,80
					Утверждено в решении о бюджете	55 283,90	25785,90	9636,60	6623,80		6618,80		6618,80
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11	12	13
	Цель - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности"	Комитет	2015-2019 гг.	Всего:	План по программе		207571,00	69000,00	69000,00	69000,00	571,00		0		Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений	2
				Утверждено в решении о бюджете		25864,40	20698,40	5166,00	0	0		0
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-
			МБ	План по программе		207571,00	69000,00	69000,00	69000,00	571,00		0
				Утверждено в решении о бюджете		25864,40	20698,40	5166,00	0	0		0
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
Основное мероприятие 2 "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа"	Комитет; администрации Центрального, Орджоникидзевского, Куйбышевского, Новоильинского, Кузнецкого и Заводского районов	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		16132,00	4259,40	4259,40	4259,40	1699,40		1654,40		Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортмассовых мероприятиях, ожидается на уровне 62000 человек в год	3
				Утверждено в решении о бюджете		6433,40	931,00	539,20	1654,40	1654,40		1654,40
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		16132,00	4 259,40	4 259,40	4259,40	1699,40		1654,40
				Утверждено в решении о бюджете		6089,11	891,50	534,41	1554,40	1554,40		1554,40
			ВБ	План по программе		120,00	-	-	-	120,00
				Утверждено в решении о бюджете		344,29	39,50	4,79	100,00	100,00		100,00
	Комитет	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		12872,00	3254,40	3254,40	3254,40	1554,40		1554,40
				Утверждено в решении о бюджете		6089,11	891,50	534,41	1554,40	1554,40		1554,40
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		12872,00	3254,40	3254,40	3254,40	1554,40		1554,40
				Утверждено в решении о бюджете		6089,11	891,50	534,41	1554,40	1554,40		1554,40
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
	Администрация Центрального района	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		502,50	167,50	167,50	167,50	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		502,50	167,50	167,50	167,50	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
	Администрация Орджоникидзевского района	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		527,50	167,50	167,50	167,50	25,00		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		527,50	167,50	167,50	167,50	25,00		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		--
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
	Администрация Куйбышевского района	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		502,50	167,50	167,50	167,50	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		502,50	167,50	167,50	167,50	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
	Администрация Новоильинского района	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		622,50	167,50	167,50	167,50	120,00		-
				Утверждено в решении о бюджете		344,29	39,50	4,79	100,00	100,00		100,00
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		502,50	167,50	167,50	167,5	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ВБ	План по программе		120,00	-	-	-	120,00		-
				Утверждено в решении о бюджете		344,29	39,50	4,79	100,00	100,00		100,00
	Администрация Кузнецкого района	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		502,50	167,50	167,50	167,50	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		502,50	167,50	167,50	167,50	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
	Администрация Заводского района	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		502,50	167,50	167,50	167,50	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		502,50	167,50	167,50	167,50	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации программы"	Комитет	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		24882,60	4994,40	5004,40	5004,40	4915,00		4964,40		Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 37,54%	1
				Утверждено в решении о бюджете		22981,10	4156,50	3931,40	4964,40	4964,40		4964,40
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		24882,60	4994,40	5004,40	5004,40	4915,00		4964,40
				Утверждено в решении о бюджете		22981,10	4156,50	3931,40	4964,40	4964,40		4964,40
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта"	Администрации Куйбышевского, Центрального, Заводского, Орджоникидзевского, Новоильинского, Кузнецкого районов	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		-	-	-	-	-		-		Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%	4
				Утверждено в решении о бюджете		5,00	-	-	5,00	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		5,00	-	-	5,00	-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
	Администрация Куйбышевского района	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-		-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
	Администрация Центрального района	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
	Администрация Заводского района	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
	Администрация Орджоникидзевского района	2015- 2019 гг.	Всего:	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		5,00	-	-	5,00	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		5,00	-	-	5,00	-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
	Администрация Новоильинского района	2015--2019 гг.	Всего	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ФБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ОБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			МБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
			ВБ	План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
Итого:				План по программе		248 485,60	78253,80	78263,80	78263,80	7185,40		6518,80
				Утверждено в решении о бюджете		55 283,90	25785,90	9636,60	6623,80	6618,80		6618,80
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе		-	-	-	-	-		-
				Утверждено в решении о бюджете		-	-	-	-	-		-
Местный бюджет (МБ):				План по программе		248 365,60	78 253,80	78263,80	78263,80	7 065,40		6 518,80
				Утверждено в решении о бюджете		54 939,61	25 746,40	9 631,81	6 523,80	6 518,80		6 518,80
Внебюджетные источники (добровольные пожертвования) (ВБ):				План по программе		120,00	-	-	-	120,00		-
				Утверждено в решении о бюджете		344,29	39,50	4,79	100,00	100,00		100,00

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 4

Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям

Наименование программы, мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Итого на период 2015-2019 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"	Всего, в том числе:				25785,90	9636,60	6623,80	6618,80	6618,80	55283,90
	Комитет	914			25746,40	9631,81	6518,80	6518,80	6518,80	54934,61
	Соисполнители:				39,50	4,79	105,00	100,00	100,00	349,29
	Администрация Центрального района	903			-	-	-	-	-	-
	Администрация Орджоникидзевского района	908			-	-	5,00	-	-	5,00
	Администрация Куйбышевского района	917			-	-	-	-	-	-
	Администрация Новоильинского района	919			39,50	4,79	100,00	100,00	100,00	344,29
	Администрация Кузнецкого района	926			-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности"	Комитет	914	1103	1500111000	20698,40	5166,00	0	0	0	25864,40
Основное мероприятие 2 "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа"	Всего, в том числе:				931,00	539,20	1654,40	1654,40	1654,40	6433,40
	Комитет	914	1101	1500211000	891,50	534,41	1554,40	1554,40	1554,40	6089,11
	Соисполнители:				39,50	4,79	100,00	100,00	100,00	344,29
	Администрация Центрального района	903	1101	1500211000	-	-	-	-	-	-
	Администрация Орджоникидзевского района	908	1101	1500211000	-	-	-	-	-	-
	Администрация Куйбышевского района	917	1101	1500211000	-	-	-	-	-	-
	Администрация Новоильинского района	919	1101	1500211000	39,50	4,79	100,00	100,00	100,00	344,29
	Администрация Кузнецкого района	926	1101	1500211000	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности Комитета по реализации программы"	Всего:				4156,50	3931,40	4964,40	4964,40	4964,40	22981,10
	Комитет	914	1105	1500310020	4156,50	3931,40	4964,40	4964,40	4964,40	22981,10
Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта"	Всего, в том числе:				-	-	5,00	-	-	5,00
	Комитет				-	-	-	-	-
	Соисполнители:				-	-	5,00	-	-	5,00
	Администрация Центрального района	903	1101	1500411070	-	-	-	-	-	-
	Администрация Орджоникидзевского района	908	1101	1500411070	-	-	5,00	-	-	5,00
	Администрация Куйбышевского района	917	1101	1500411070	-	-	-	-	-	-
	Администрация Новоильинского района	919	1101	1500411070	-	-	-	-	-	-
	Администрация Заводского района	935	1101	1500411070	-	-	-	-	-	-