Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Кемеровской области от 26 апреля 2017 г. N 4/31 "О ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2016 года" (принято Новокузнецким городским Советом народных депутатов 24 апреля 2017 г.)" (документ утратил силу)
- Приложение N 1. О ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2016 года
Приложение N 1. О ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2016 года
Приложение N 1
к решению
Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
от 26.04.2017 г. N 4/31
О ходе
реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2016 года
|
Название цели и задачи |
Финансовое обеспечение, млн. рублей |
|||||
|
План на 2016 год |
Исполнено (кассовый расход) за 2016 год |
Уровень финансирования программы (%) |
Фактическое выполнение за 2016 год |
Уровень выполнения программы (%) |
||
|
утверждено решением НГСНД от 23.12.2014 г. N 16/164 |
уточненный план |
|||||
|
Стратегическая цель N 1 - рост экономического развития города | ||||||
|
Цель 1.1. - Техническое перевооружение базовых отраслей предприятий городской экономики | ||||||
|
Задача 1.1.1. - Техническое перевооружение предприятий угольной отрасли |
3434,30 |
1818,86 |
1526,02 |
84% |
1526,02 |
84% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
3434,30 |
3089,10 |
1526,02 |
1526,02 |
||
|
инвестиции в основной капитал по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" |
3434,30 |
1818,86 |
1526,02 |
|
1526,02 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
3 434,30 |
1 818,86 |
1 526,02 |
1 526,02 |
||
|
Задача 1.1.2. - Внедрение бизнес-сообществом технологий глубокой переработки углей, в т.ч. его обогащения | ||||||
|
Задача 1.1.3. - Техническое перевооружение предприятий металлургической отрасли |
4308,42 |
4217,88 |
2501,53 |
59% |
2501,53 |
59% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
4308,42 |
4217,88 |
2501,53 |
2501,53 |
||
|
инвестиции в основной капитал по виду деятельности "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" |
4 308,42 |
4 217,88 |
2 501,53 |
|
2 501,53 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
4 308,42 |
4 217,88 |
2 501,53 |
2 501,53 |
||
|
Итого: |
7742,72 |
7306,98 |
4027,55 |
55% |
4027,55 |
55% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджет |
7742,72 |
7306,98 |
4027,55 |
4027,55 |
||
|
Цель 1.2. - Диверсификация экономики города | ||||||
|
Задача 1.2.1. - Создание новых и развитие действующих непрофильных отраслей промышленности |
1216,10 |
830,21 |
391,12 |
47% |
391,12 |
47% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
1216,10 |
830,21 |
391,12 |
391,12 |
||
|
инвестиции в основной капитал в непрофильные виды экономической деятельности |
1 216,10 |
830,21 |
391,12 |
|
391,12 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
1 216,10 |
830,21 |
391,12 |
391,12 |
||
|
Задача 1.2.2. - Развитие машиностроительного комплекса |
344,80 |
316,66 |
297,74 |
94,0% |
297,74 |
94,0% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
344,80 |
316,66 |
297,74 |
297,74 |
||
|
инвестиции в основной капитал по виду деятельности "производство машин и оборудования" |
344,80 |
316,66 |
297,74 |
|
297,74 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
344,80 |
316,66 |
297,74 |
297,74 |
||
|
Задача 1.2.3. - Развитие энергетического комплекса |
4630,30 |
1419,87 |
844,78 |
59% |
844,78 |
59% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
4630,30 |
1419,87 |
844,78 |
844,78 |
||
|
инвестиции в основной капитал по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" |
4 630,30 |
1 419,87 |
844,78 |
|
844,78 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
4 630,30 |
1 419,87 |
844,78 |
844,78 |
||
|
Задача 1.2.4. - Развитие строительного комплекса |
77,30 |
43,46 |
41,88 |
96,4% |
41,88 |
96,4% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
77,30 |
43,46 |
41,88 |
41,88 |
||
|
инвестиции в основной капитал по виду деятельности "строительство" |
77,30 |
43,46 |
41,88 |
|
41,88 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
77,30 |
43,46 |
41,88 |
41,88 |
||
|
Задача 1.2.6. - Создание высокопроизводительных рабочих мест в экономике и обеспечение ежегодного роста производительности труда в экономике | ||||||
|
Итого: |
6268,50 |
2610,20 |
1575,52 |
60% |
1575,51 |
60% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджет |
6268,50 |
2610,20 |
1575,52 |
1575,51 |
||
|
Цель 1.3.- Развитие малого бизнеса | ||||||
|
Задача 1.3. - Реализация МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке" |
6,50 |
11,20 |
11,04 |
99% |
11,19 |
100% |
|
ФБ |
0,00 |
3,85 |
3,85 |
3,85 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
||
|
МБ |
6,50 |
7,14 |
6,99 |
7,14 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого: |
6,50 |
11,20 |
11,04 |
99% |
11,19 |
100% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
3,85 |
3,85 |
3,85 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
||
|
Местный бюджет |
6,50 |
7,14 |
6,99 |
7,14 |
||
|
Внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Цель 1.4. - Развитие сферы услуг | ||||||
|
Задача 1.4.1. - Развитие сферы услуг города, в том числе строительство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения |
849,67 |
3453,16 |
1657,82 |
48% |
1657,82 |
48% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
849,67 |
3453,16 |
1657,82 |
1657,82 |
||
|
строительство объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
849,67 |
3453,16 |
1657,82 |
|
1657,82 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
849,67 |
3453,16 |
1657,82 |
1657,82 |
||
|
Задача 1.4.2. - Пропаганда через СМИ необходимости и целесообразности изучения, понимания и использования потребителями законодательства в интересах защиты своих прав | ||||||
|
Задача 1.4.3. - Реализация концепции развития потребительского рынка города Новокузнецка | ||||||
|
Итого: |
849,67 |
3453,16 |
1657,82 |
48% |
1657,82 |
48% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджет |
849,67 |
3453,16 |
1657,82 |
1657,82 |
||
|
Цель 1.5. - Развитие рыночной инфраструктуры | ||||||
|
Задача 1.5.1. - Привлечение в город отечественных и иностранных финансово-кредитных, лизинговых, факторинговых, страховых и др. компаний (филиалов) | ||||||
|
Цель 1.6. - Рост финансовых ресурсов муниципального образования | ||||||
|
Задача 1.6.1. - Совершенствование правового положения муниципальных учреждений города в соответствии с федеральным законодательством | ||||||
|
Задача 1.6.2. - Реализация МП "Управление муниципальным имуществом НГО" |
22,47 |
46,98 |
41,79 |
89% |
46,85 |
100% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
22,47 |
46,98 |
41,79 |
46,85 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования КУМИ по реализации МП" |
18,13 |
16,38 |
15,83 |
|
16,28 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
18,13 |
16,38 |
15,83 |
16,28 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Контроль за исполнением условий договоров аренды, договоров купли-продажи муниципального имущества (в том числе купли продажи земельных участков)" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 3 "Контроль за перечислением в бюджет НГО части прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивидендов по находящимся в муниципальной собственности акциям акционерных обществ" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 4 "Оформление технической и правовой документации на объекты муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством и проведение оценки объектов недвижимости; выкуп жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными" |
4,34 |
5,59 |
0,95 |
|
5,56 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
4,34 |
5,59 |
0,95 |
5,56 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 "Выполнение полномочий учредителя, контроль и анализ результатов деятельности муниципальных предприятий и подведомственных учреждений; выполнение полномочий акционера в акционерных обществах и полномочий учредителя (участника) в организациях иных форм собственности, в уставных капиталах которых есть доля муниципальной собственности НГО" |
0,00 |
25,00 |
25,00 |
|
25,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 "Оптимизация управленческих решений в отношении муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное пользование" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 7 "Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 8 "Финансовое оздоровление сферы управления муниципальным имуществом НГО" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Задача 1.8.5. - Обеспечение деятельности уполномоченного органа по эффективному управлению муниципальными финансами (МП "Управление муниципальными финансами НГО") |
508,70 |
370,67 |
276,89 |
75% |
276,89 |
75% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
508,70 |
370,67 |
276,89 |
276,89 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Организация и осуществление формирования бюджета города на основе программно-целевого метода планирования с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистических оценках" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 2 "Участие в разработке и реализации мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет города" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 3 "Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение задач, поставленных в указах Президента РФ от 07.05.2012" |
267,00 |
58,80 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
267,00 |
58,80 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления НГО и подведомственных им учреждений" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 5 "Поддержание оптимального объема муниципального долга" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 6 "Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга" |
241,70 |
311,87 |
276,89 |
|
276,89 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
241,70 |
311,87 |
276,89 |
276,89 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 7 "Внедрение, своевременное размещение на официальном сайте администрации города Новокузнецка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"и поддержание в актуальном состоянии проекта "Открытый бюджет НГО" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Итого: |
531,17 |
417,65 |
318,67 |
76% |
323,73 |
78% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Местный бюджет |
531,17 |
417,65 |
318,67 |
323,73 |
||
|
Внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Цель 1.7. - Повышение инвестиционной привлекательности города | ||||||
|
Задача 1.7.1. -Реализация инвестиционной политики на территории города Новокузнецка (ведение инвестиционного паспорта города Новокузнецка, мониторинг инвестиционной деятельности на территории города) | ||||||
|
Цель 1.8. - Повышение эффективности управления городом | ||||||
|
Задача 1.8.1. - Разработка и внедрение системы бюджетирования, ориентированной на результат, в том числе формирование базы муниципальных нормативов предоставления услуг населению за счет бюджета | ||||||
|
Задача 1.8.2.- Повышение квалификации работников органов местного самоуправления |
0,60 |
0,43 |
0,43 |
100% |
0,43 |
100% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||
|
МБ |
0,60 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 1.8.3. - Реализация мероприятий по формированию электронного правительства на территории города | ||||||
|
Задача 1.8.4. - Реализация МП "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра в НГО" |
69,90 |
64,45 |
58,07 |
90% |
61,30 |
95% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
67,50 |
62,34 |
54,83 |
58,24 |
||
|
ВБ |
2,40 |
2,11 |
3,24 |
3,06 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Развитие сети МФЦ в НГО" |
0,70 |
0,27 |
0,27 |
|
0,27 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,70 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МАУ "МФЦ города Новокузнецка" |
69,20 |
64,18 |
57,79 |
|
61,02 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
66,80 |
62,07 |
54,55 |
57,96 |
||
|
ВБ |
2,40 |
2,11 |
3,24 |
3,06 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Финансовое оздоровление МАУ "МФЦ города Новокузнецка" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Задача 1.8.5. - Реализация МП "Управление капиталовложениями Новокузнецкого городского округа" |
121,00 |
72,63 |
134,37 |
185% |
8,46 |
12% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
2,48 |
89,90 |
0,00 |
||
|
МБ |
121,00 |
70,15 |
44,47 |
8,46 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования УКСа по реализации установленных полномочий" |
11,00 |
10,15 |
8,11 |
|
8,46 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
11,00 |
10,15 |
8,11 |
8,46 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Финансовое оздоровление в сфере капитального строительства Новокузнецкого городского округа" |
110,00 |
62,48 |
126,25 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
2,48 |
89,90 |
0,00 |
||
|
МБ |
110,00 |
60,00 |
36,36 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого: |
191,50 |
137,51 |
192,86 |
140% |
70,18 |
51% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
2,50 |
89,91 |
0,02 |
||
|
Местный бюджет |
189,10 |
132,89 |
99,71 |
67,10 |
||
|
Внебюджет |
2,40 |
2,11 |
3,24 |
3,06 |
||
|
Итого стратегическая цель N 1: |
15590,06 |
13936,69 |
7783,46 |
56% |
7665,99 |
55% |
|
Федерального бюджет |
0,00 |
3,85 |
3,85 |
3,85 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
2,71 |
90,12 |
0,22 |
||
|
Местный бюджет |
726,77 |
557,69 |
425,36 |
397,98 |
||
|
Внебюджет |
14863,29 |
13372,45 |
7264,13 |
7263,95 |
||
|
Стратегическая цель N 2 - Развитие образовательного, научного и культурного потенциала города | ||||||
|
Цель 2.1. - Развитие города как регионального Южно-Кузбасского образовательного и научного центра | ||||||
|
Направление N 1 - Развитие муниципальной системы образования в городе Новокузнецке | ||||||
|
Задача 2.1.1. - Реализация МП "Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка" |
9010,50 |
7145,11 |
7124,89 |
100% |
7124,92 |
100% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
4448,30 |
4165,64 |
4371,01 |
4178,81 |
||
|
МБ |
4562,20 |
2979,47 |
2753,89 |
2946,11 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 1"Развитие и функционирование учреждений образования города Новокузнецка" |
8673,60 |
6861,40 |
6932,43 |
|
6937,48 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
4374,16 |
4053,35 |
4265,28 |
4087,90 |
||
|
МБ |
4299,44 |
2808,05 |
2667,14 |
2849,58 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" |
3 215,76 |
2 866,15 |
2 759,13 |
|
2 862,01 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
1610,3 |
1554,17 |
1537,78 |
1515,64 |
||
|
МБ |
1605,5 |
1311,98 |
1221,35 |
1346,37 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан" на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в общеобразовательных организациях" |
3208,80 |
2157,41 |
2481,08 |
|
2378,84 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
1938,90 |
1842,53 |
2100,46 |
1952,12 |
||
|
МБ |
1269,90 |
314,88 |
380,63 |
426,72 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: | ||||||
|
строительство МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" |
885,50 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
31,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
854,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по адаптированным программ" |
473,56 |
372,27 |
353,17 |
|
355,40 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
400,80 |
322,88 |
325,13 |
321,75 |
||
|
МБ |
72,8 |
49,40 |
28,04 |
33,65 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей" |
772,80 |
723,37 |
699,53 |
|
704,47 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
772,8 |
723,37 |
699,53 |
704,47 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
382,79 |
339,61 |
306,06 |
|
304,26 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
369,5 |
327,39 |
294,03 |
292,08 |
||
|
МБ |
13,3 |
12,22 |
12,03 |
12,18 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений" |
23,70 |
22,10 |
19,68 |
|
19,55 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
23,70 |
22,10 |
19,68 |
19,55 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.7 "Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации" |
54,20 |
2,25 |
2,64 |
|
2,64 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
51,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
3,10 |
2,25 |
2,64 |
2,64 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.8 "Развитие единого образовательного пространства; реализация мероприятий, направленных на поддержание имиджа и повышение престижа участников образовательного процесса" |
4,19 |
6,69 |
8,18 |
|
6,73 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
3,6 |
6,38 |
7,89 |
6,31 |
||
|
МБ |
0,6 |
0,30 |
0,29 |
0,41 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.9"Обеспечение безопасных условий образовательно-воспитательного процесса" |
59,10 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
59,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.10 "Содержание ЦБ, комбината питания, РЭУ" |
478,70 |
371,55 |
302,95 |
|
303,60 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
478,70 |
371,55 |
302,95 |
303,60 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 "Социальные гарантии в сфере образования" |
136,30 |
143,04 |
89,70 |
|
83,90 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
74,10 |
73,28 |
70,39 |
55,58 |
||
|
МБ |
62,20 |
69,77 |
19,31 |
28,33 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 "Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей" |
88,40 |
92,16 |
53,13 |
|
44,01 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
41,20 |
41,84 |
39,22 |
28,40 |
||
|
МБ |
47,20 |
50,33 |
13,91 |
15,61 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 "Оказание мер социальной поддержки многодетных семей, обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей" |
31,10 |
35,44 |
22,17 |
|
27,59 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
16,00 |
16,00 |
16,77 |
14,87 |
||
|
МБ |
15,1 |
19,44 |
5,40 |
12,72 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.3 "Социальная поддержка участников образовательного процесса" |
14,20 |
12,36 |
11,88 |
|
9,88 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
14,20 |
12,36 |
11,88 |
9,88 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.4 "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций. Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях" |
2,70 |
3,08 |
2,52 |
|
2,42 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
2,70 |
3,08 |
2,52 |
2,42 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 1 "Финансовое оздоровление сферы управления образованием" |
150,80 |
119,10 |
83,61 |
|
83,61 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
39,02 |
35,33 |
35,33 |
||
|
МБ |
150,80 |
80,08 |
48,28 |
48,28 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности КОиН по реализации МП" |
21,90 |
21,57 |
19,15 |
|
19,92 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
21,90 |
21,57 |
19,15 |
19,92 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 2.1.2. - Строительство и реконструкция учреждений образования в рамках реализации МП "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" |
255,60 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0% |
|
ФБ |
215,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
35,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 2.1.4. - Развитие процессов диверсификации системы образования города путем расширения перечня предлагаемых образовательных услуг, создания новых типов образовательных учреждений разных по форме собственности и по профилю обучения | ||||||
|
Задача 2.1.5. - Разработка системы менеджмента качества образовательных услуг с формированием системы мониторинга и контроля качества образования в городе | ||||||
|
Итого: |
9266,10 |
7145,11 |
7124,89 |
100% |
7124,92 |
100% |
|
Федеральный бюджет |
215,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
4483,80 |
4165,64 |
4371,01 |
4178,81 |
||
|
Местный бюджет |
4567,30 |
2979,47 |
2753,89 |
2946,11 |
||
|
Внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Направление N 3 - Развитие науки и инновационной инфраструктуры | ||||||
|
Цель 2.2. - Развитие города как российского и Южно-Кузбасского медицинского центра | ||||||
|
Задача 2.2.1 - Участие в реализации федеральных и региональных программ развития медицинской науки | ||||||
|
Цель 2.3. - Развитие города как Южно-Кузбасского культурного центра | ||||||
|
Задача 2.3.1 - Реализация МП "Развитие культуры в городе Новокузнецке" |
529,60 |
476,89 |
401,67 |
84% |
437,06 |
92% |
|
ФБ |
0,00 |
11,52 |
11,52 |
11,52 |
||
|
ОБ |
24,90 |
27,19 |
26,00 |
26,99 |
||
|
МБ |
443,30 |
373,16 |
305,13 |
339,82 |
||
|
ВБ |
61,40 |
65,03 |
59,02 |
58,73 |
||
|
Подпрограмма 1 "Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства" |
179,80 |
139,83 |
128,95 |
|
140,13 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
||
|
ОБ |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
171,00 |
130,93 |
119,98 |
130,93 |
||
|
ВБ |
7,50 |
8,77 |
8,85 |
9,08 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности муниципальных музеев" |
64,80 |
44,02 |
41,66 |
|
43,80 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
60,10 |
38,69 |
36,67 |
38,69 |
||
|
ВБ |
4,70 |
5,33 |
4,99 |
5,11 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности муниципальных библиотек" |
115,00 |
95,81 |
87,29 |
|
96,33 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
||
|
ОБ |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
110,90 |
92,24 |
83,32 |
92,24 |
||
|
ВБ |
2,80 |
3,45 |
3,85 |
3,97 |
||
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества" |
236,50 |
209,45 |
188,68 |
|
201,59 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
184,50 |
155,30 |
140,61 |
154,04 |
||
|
ВБ |
52,00 |
54,15 |
48,07 |
47,55 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений" |
235,10 |
209,45 |
188,68 |
|
201,59 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
183,10 |
155,30 |
140,61 |
154,04 |
||
|
ВБ |
52,00 |
54,15 |
48,07 |
47,55 |
||
|
Основное мероприятие 2.2."Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами" |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации МП" |
48,50 |
49,55 |
46,77 |
|
48,22 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
23,60 |
24,62 |
23,43 |
24,42 |
||
|
МБ |
23,00 |
22,83 |
21,24 |
21,70 |
||
|
ВБ |
1,90 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
||
|
Основное мероприятие 3.1"Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации МП" |
7,10 |
9,44 |
7,91 |
|
8,31 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
7,10 |
9,44 |
7,91 |
8,31 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение функционирования муниципальной МБУ ЦБ культуры по реализации МП" |
17,80 |
15,49 |
15,44 |
|
15,49 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
15,90 |
13,39 |
13,34 |
13,39 |
||
|
ВБ |
1,90 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
||
|
Основное мероприятие 3.3."Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры" |
23,60 |
24,62 |
23,43 |
|
8,15 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
23,60 |
24,62 |
23,43 |
24,42 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 4 "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" |
0,00 |
42,65 |
26,10 |
|
26,10 |
|
|
ФБ |
0,00 |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
||
|
ОБ |
0,00 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
||
|
МБ |
0,00 |
29,00 |
12,45 |
12,45 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1 "Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы" |
0,00 |
24,70 |
8,15 |
|
8,15 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
24,70 |
8,15 |
8,15 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.2 "Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности" |
0,00 |
17,95 |
17,95 |
|
17,95 |
|
|
ФБ |
0,00 |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
||
|
ОБ |
0,00 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
||
|
МБ |
0,00 |
4,30 |
4,30 |
4,30 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 1"Финансовое оздоровление отрасли культуры" |
23,70 |
19,98 |
9,98 |
|
9,97 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
23,70 |
19,98 |
9,98 |
9,97 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 2"Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности НГО" |
1,70 |
1,35 |
0,65 |
|
1,35 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
1,70 |
1,35 |
0,65 |
1,35 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 3"Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в НГО" |
39,40 |
14,08 |
0,53 |
|
9,69 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
||
|
МБ |
39,40 |
13,77 |
0,21 |
9,38 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 2.3.2. - Строительство и реконструкция учреждений культуры в рамках реализации МП "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" |
308,20 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0% |
|
ФБ |
254,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
41,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
12,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 2.3.3. - Реализация МП "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа" |
78,30 |
9,48 |
9,68 |
102% |
9,47 |
100% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
78,30 |
9,36 |
9,63 |
9,43 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,12 |
0,05 |
0,05 |
||
|
Основное мероприятие 1"Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности" |
69,00 |
1,64 |
5,17 |
|
5,17 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
69,00 |
1,64 |
5,17 |
5,17 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2"Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий" |
4,30 |
1,94 |
0,58 |
|
0,38 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
4,30 |
1,82 |
0,53 |
0,33 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,12 |
0,05 |
0,05 |
||
|
Основное мероприятие 3"Обеспечение деятельности Комитета по реализации программы" |
5,00 |
4,92 |
3,93 |
|
3,93 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
5,00 |
4,92 |
3,93 |
3,93 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта" |
0,00 |
0,98 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 2.3.4. -Реконструкция спортивных учреждений в рамках реализации МП "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" |
558,10 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0% |
|
ФБ |
454,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
72,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
23,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 2.3.5. - Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, проведение фестивалей в городе Новокузнецке в рамках реализации МП "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" |
1,84 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого: |
1476,04 |
486,37 |
411,34 |
85% |
446,53 |
92% |
|
Федеральный бюджет |
709,10 |
11,52 |
11,52 |
11,52 |
||
|
Областной бюджет |
139,95 |
27,19 |
26,00 |
26,99 |
||
|
Местный бюджет |
558,19 |
382,51 |
314,76 |
349,24 |
||
|
Внебюджет |
68,80 |
65,15 |
59,07 |
58,78 |
||
|
Итого стратегическая цель N 2: |
10742,14 |
7631,48 |
7536,24 |
99% |
7571,45 |
99% |
|
Федеральный бюджет |
924,10 |
11,52 |
11,52 |
11,52 |
||
|
Областной бюджет |
4623,75 |
4192,83 |
4397,00 |
4205,80 |
||
|
Местный бюджет |
5125,49 |
3361,98 |
3068,65 |
3295,35 |
||
|
Внебюджет |
68,80 |
65,15 |
59,07 |
58,78 |
||
|
Стратегическая цель N 3 - Улучшение состояния городской среды | ||||||
|
Цель 3.1.- Улучшение состояния окружающей среды | ||||||
|
Задача 3.1.1. - Реализация МП "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа" |
4,70 |
3,74 |
3,45 |
92% |
3,69 |
99% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
4,70 |
3,74 |
3,45 |
3,69 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Организация и проведение на территории Новокузнецкого городского округа эколого-просветительских и эколого-практических мероприятий" |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,20 |
0,0035 |
0,0034 |
0,0034 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности Комитета, направленной на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду в границах Новокузнецкого городского округа" |
4,50 |
3,73 |
3,45 |
|
3,68 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
4,50 |
3,73 |
3,45 |
3,68 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 3.1.2. - Реализация природоохранных мероприятий в рамках реализации МП "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" |
203,70 |
196,03 |
34,85 |
18% |
34,85 |
18% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
203,70 |
196,03 |
34,85 |
34,85 |
||
|
Природоохранное мероприятие ОАО "Русал Новокузнецк" |
203,70 |
196,03 |
34,85 |
|
34,85 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
203,70 |
196,03 |
34,85 |
34,85 |
||
|
Итого: |
208,40 |
199,77 |
38,30 |
19% |
38,53 |
19% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Местный бюджет |
4,70 |
3,74 |
3,45 |
3,69 |
||
|
Внебюджет |
203,70 |
196,03 |
34,85 |
34,85 |
||
|
Цель 3.2. - Формирование зон активной градостроительной реконструкции городских районов | ||||||
|
Задача 3.2.1. - Реализация МП "Основные направления развития территории НГО" |
147,30 |
124,51 |
51,77 |
42% |
51,95 |
42% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
147,30 |
124,51 |
51,77 |
51,95 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1. "Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории НГО" |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2. "Разработка проектов планировок, проектов межевания, схем территориального планирования и схем инженерной инфраструктуры, подготовка изменений (корректировка) в проектную документацию по планировке НГО" |
55,20 |
19,64 |
6,33 |
|
9,14 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
55,20 |
19,64 |
6,33 |
9,14 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3. "Разработка эскизов, изготовление баннеров и размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях, включенных в схему, выдача разрешений на установку рекламных конструкций" |
2,00 |
1,20 |
0,65 |
|
1,40 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
2,00 |
1,20 |
0,65 |
1,40 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4. "Предоставление муниципальных услуг в сфере строительства" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 5. "Обеспечение исполнения полномочий по предоставлению прав на земельные участки" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 6. "Техническое обеспечение ИСОГД" |
1,00 |
0,50 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
1,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 7. "Предоставление сведений и копий документов, содержащихся в ИСОГД" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 8. "Ведение плана существующей застройки и регистрационного плана расположения сооружений и коммуникаций связи и инженерного оборудования на территории НГО" |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 9. "Создание ГИС-центра" |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 10. "Инвентаризация земель на территории НГО" |
1,50 |
2,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
1,50 |
2,00 |
0,00 |
0,10 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 11."Контроль за выполнением условий договоров аренды, договоров безвозмездного (срочного) пользования на земельные участки и договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров на размещение нестационарных торговых объектов" |
0,00 |
40,00 |
0,30 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
40,00 |
0,30 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 12. "Осуществление муниципального земельного контроля на территории города Новокузнецка" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 13. "Финансовое оздоровление в сфере управления градостроительной деятельностью и управления земельными ресурсами" |
2,00 |
7,83 |
4,79 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
2,00 |
7,83 |
4,79 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 14. "Обеспечение функционирования Комитета по реализации программы" |
51,70 |
53,34 |
39,70 |
|
41,30 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
51,70 |
53,34 |
39,70 |
41,30 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 3.2.2. - Разработка градостроительной документации в рамках реализации МП "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого: |
147,30 |
124,51 |
51,77 |
42% |
51,95 |
42% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Местный бюджет |
147,30 |
124,51 |
51,77 |
51,95 |
||
|
Внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Цель 3.3. - Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных магистралей и формирование г. Новокузнецка как транспортного регионального центра ЮГА КУЗБАССА | ||||||
|
Задача 3.3.1. - Реализация МП "Организация и развитие пассажирских перевозок и координация работы операторов связи на территории НГО" |
903,90 |
723,56 |
721,24 |
100% |
725,88 |
100% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
903,90 |
723,56 |
721,24 |
725,88 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 1 "Обслуживание населения города Новокузнецка пассажирским транспортом, осуществляющим перевозку по социальному заказу" |
851,20 |
659,87 |
657,64 |
|
661,56 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
851,20 |
659,87 |
657,64 |
661,56 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 "Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом" |
453,40 |
376,39 |
376,26 |
|
379,15 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
453,40 |
376,39 |
376,26 |
379,15 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 "Выполнение социального заказа на перевозку пассажиров электротранспортом" |
327,80 |
283,48 |
281,39 |
|
282,41 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
327,80 |
283,48 |
281,39 |
282,41 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 "Реконструкция и строительство объектов электротранспорта" |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.4 "Приобретение подвижного состава для электротранспорта" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 1.5 "Приобретение специальной техники для обслуживания электротранспорта" |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Управления по предоставлению населению транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и услуг связи" |
38,90 |
34,09 |
32,05 |
|
32,77 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
38,90 |
34,09 |
32,05 |
32,77 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение функционирования Управления по реализации МП" |
11,10 |
9,90 |
7,42 |
|
7,68 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
11,10 |
9,90 |
7,42 |
7,68 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 "Рациональная организация движения пассажирского транспорта с учетом пассажиропотока, а также совершенствование маршрутной сети" |
27,80 |
24,19 |
24,64 |
|
25,09 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
27,80 |
24,19 |
24,64 |
25,09 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.3 "Координация работы операторов связи на территории НГО" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления транспортом НГО" |
13,80 |
29,59 |
31,55 |
|
31,55 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
13,80 |
29,59 |
31,55 |
31,55 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 3.3.2 - Реализация инвестиционной программы ОАО "РЖД" на территории города Новокузнецка |
123,60 |
12,36 |
12,36 |
100% |
12,36 |
100% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
123,60 |
12,36 |
12,36 |
12,36 |
||
|
Итого: |
1027,50 |
735,92 |
733,60 |
100% |
738,24 |
100% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Местный бюджет |
903,90 |
723,56 |
721,24 |
725,88 |
||
|
Внебюджет |
123,60 |
12,36 |
12,36 |
12,36 |
||
|
Цель 3.4. - Развитие инженерной инфраструктуры | ||||||
|
Задача 3.4.1. - Реализация МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" |
795,00 |
1402,25 |
1481,93 |
106% |
1651,85 |
118% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
50,50 |
100,11 |
81,74 |
54,13 |
||
|
МБ |
744,50 |
1302,14 |
1400,19 |
1597,73 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство, ремонт объектов инженерной инфраструктуры" |
17,50 |
82,78 |
39,12 |
|
4,40 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
40,00 |
27,61 |
0,00 |
||
|
МБ |
17,50 |
42,78 |
11,51 |
4,40 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора" |
11,50 |
6,75 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
11,50 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учете в муниципальной казне" |
6,00 |
1,33 |
1,33 |
|
1,11 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
6,00 |
1,33 |
1,33 |
1,11 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11.1 мВт в Новоильинском районе" |
0,00 |
3,97 |
4,12 |
|
1,57 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
3,97 |
4,12 |
1,57 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" |
0,00 |
0,06 |
0,06 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,06 |
0,06 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102" |
0,00 |
7,81 |
2,70 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
7,81 |
2,70 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0.4кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский" |
0,00 |
0,34 |
0,23 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,34 |
0,23 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 7 "Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 8 "Актуализация "Схема теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года" |
0,00 |
6,68 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
6,68 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 9 "Разработка схемы газоснабжения города Новокузнецка" |
0,00 |
4,14 |
1,57 |
|
1,57 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
4,14 |
1,57 |
1,57 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 10 "Строительство газовой котельной мощностью 8,6 МВт в Новоильинском районе" |
0,00 |
51,70 |
29,11 |
|
0,16 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
40,00 |
27,61 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
11,70 |
1,50 |
0,16 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" |
11,70 |
222,45 |
114,63 |
52% |
112,11 |
50% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
45,11 |
44,27 |
44,27 |
||
|
МБ |
11,70 |
177,35 |
70,36 |
67,85 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов" |
7,20 |
5,00 |
2,05 |
|
0,45 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
7,20 |
5,00 |
2,05 |
0,45 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов. Ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
1,00 |
13,65 |
6,02 |
|
6,24 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
1,00 |
13,65 |
6,02 |
6,24 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений" |
3,50 |
20,02 |
3,15 |
|
3,15 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
3,50 |
20,02 |
3,15 |
3,15 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов" |
0,00 |
111,49 |
41,92 |
|
41,92 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
111,49 |
41,92 |
41,92 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны" |
0,00 |
2,61 |
1,13 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
2,61 |
1,13 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 "Возмещение затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности" |
0,00 |
0,61 |
0,61 |
|
0,61 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуг, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" |
503,50 |
931,61 |
1202,49 |
|
1409,10 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
503,50 |
931,61 |
1202,49 |
1409,10 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения" |
392,40 |
754,39 |
1127,35 |
|
1132,88 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
392,40 |
754,39 |
1127,35 |
1132,88 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения, канализации" |
69,70 |
136,48 |
34,83 |
|
235,90 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
69,70 |
136,48 |
34,83 |
235,90 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда" |
41,40 |
40,74 |
40,31 |
|
40,31 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
41,40 |
40,74 |
40,31 |
40,31 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" |
49,50 |
48,56 |
39,22 |
|
39,77 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
49,50 |
48,56 |
39,22 |
39,77 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка по реализации муниципальной программы" |
22,70 |
22,01 |
18,16 |
|
18,39 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
22,70 |
22,01 |
18,16 |
18,39 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" по реализации муниципальной программы" |
26,80 |
26,54 |
21,06 |
|
21,38 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
26,80 |
26,54 |
21,06 |
21,38 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством НГО" |
212,80 |
116,85 |
86,48 |
|
86,48 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
50,50 |
15,00 |
9,86 |
9,86 |
||
|
МБ |
162,30 |
101,85 |
76,62 |
76,62 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 3.4.2. - Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей г. Новокузнецка в рамках реализации МП "Новокузнецк-400" |
59,40 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0% |
|
ФБ |
46,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
11,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого: |
854,40 |
1402,25 |
1481,93 |
106% |
1651,85 |
118% |
|
Федеральный бюджет |
46,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
62,20 |
100,11 |
81,74 |
54,13 |
||
|
Местный бюджет |
745,90 |
1302,14 |
1400,19 |
1597,73 |
||
|
Внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Цель 3.5. - Благоустройство и рекреационное обеспечение города | ||||||
|
Задача 3.4.4. - Реализация МП "Комплексное благоустройство территории НГО" |
1522,70 |
1478,70 |
1763,50 |
119% |
2167,61 |
147% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
6,32 |
128,71 |
54 |
||
|
МБ |
1522,70 |
1472,38 |
1634,80 |
2113,23 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 1 "Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта городского хозяйства" |
1098,70 |
1053,02 |
1262,81 |
|
1573,98 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
2,32 |
50,31 |
50,13 |
||
|
МБ |
1098,70 |
1050,71 |
1212,50 |
1523,67 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 1.1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
598,50 |
575,89 |
766,28 |
|
985,41 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
50,31 |
50,31 |
||
|
МБ |
598,50 |
575,89 |
715,97 |
935,10 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 1.2. "Благоустройство и озеленение территории НГО, содержание городских лесов" |
165,40 |
165,42 |
160,49 |
|
189,22 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
165,40 |
165,42 |
160,49 |
189,22 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 1.3. "Содержание и реконструкция сетей наружного освещения" |
150,70 |
177,53 |
228,88 |
|
272,54 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
150,70 |
177,53 |
228,88 |
272,54 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 1.4. "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" |
19,90 |
12,36 |
2,40 |
|
2,40 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
19,90 |
12,36 |
2,40 |
2,40 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 1.5."Организация обслуживания населения в муниципальных банях" |
12,40 |
12,01 |
12,76 |
|
12,76 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
12,40 |
12,01 |
12,76 |
12,76 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 1.6. "Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты" |
34,60 |
30,59 |
26,08 |
|
29,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
34,60 |
30,59 |
26,08 |
29,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 1.7. "Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности" |
56,90 |
41,12 |
39,57 |
|
49,28 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
56,90 |
41,12 |
39,57 |
49,28 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 1.8. "Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания городского хозяйства" |
60,30 |
38,11 |
26,35 |
|
33,36 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
2,32 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
60,30 |
35,80 |
26,35 |
33,36 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 1 "Обращение с отходами производства и потребления" |
154,90 |
160,00 |
222,85 |
|
304,06 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
154,90 |
160,00 |
222,85 |
304,06 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности по реализации МП "Комплексное благоустройство территории НГО" и осуществление контроля в области дорожно-коммунального хозяйства" |
11,10 |
11,38 |
8,24 |
|
8,44 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
11,10 |
11,38 |
8,24 |
8,44 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 3 "Финансовое оздоровление в сфере управления дорожно-коммунальным хозяйством НГО" |
114,20 |
22,44 |
4,68 |
|
19,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
4,00 |
2,56 |
4,07 |
||
|
МБ |
114,20 |
18,44 |
2,12 |
14,93 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 4 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке" |
143,80 |
231,86 |
264,91 |
|
270,57 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
75,83 |
75,83 |
||
|
МБ |
143,80 |
231,86 |
189,08 |
194,74 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 3.5.2. - Реконструкция мест массового отдыха |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого: |
1542,70 |
1478,70 |
1763,50 |
119% |
2167,61 |
147% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
6,32 |
128,71 |
54,38 |
||
|
Местный бюджет |
1522,70 |
1472,38 |
1634,80 |
2113,23 |
||
|
Внебюджет |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого стратегическая цель N 3: |
3780,30 |
3941,14 |
4069,10 |
103% |
4648,18 |
118% |
|
Федеральный бюджет |
46,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
62,20 |
106,42 |
210,44 |
108,51 |
||
|
Местный бюджет |
3324,50 |
3626,33 |
3811,45 |
4492,47 |
||
|
Внебюджет |
347,30 |
208,39 |
47,21 |
47,21 |
||
|
Стратегическая цель N 4 - Формирование благоприятного социального климата | ||||||
|
Цель 4.1. - Повышение средней продолжительности жизни населения | ||||||
|
Задача 4.1.1. - Реализация МП "Развитие здравоохранения Новокузнецка " |
5494,31 |
6761,54 |
6922,26 |
102% |
6896,32 |
102% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
359,90 |
366,54 |
336,44 |
446,86 |
||
|
МБ |
153,60 |
136,23 |
129,84 |
108,10 |
||
|
ВБ |
4980,81 |
6258,77 |
6455,98 |
6341,37 |
||
|
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения " |
1731,80 |
2677,79 |
2339,38 |
|
2377,70 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
154,80 |
158,48 |
156,97 |
198,88 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
||
|
ВБ |
1577,00 |
2519,32 |
2182,41 |
2178,78 |
||
|
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи. Бесплатное обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет" |
1683,50 |
2621,42 |
2284,37 |
|
2316,73 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
106,50 |
102,10 |
101,96 |
137,91 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
||
|
ВБ |
1577,00 |
2519,32 |
2182,41 |
2178,78 |
||
|
Основное мероприятие 1.2. "Вакцинопрофилактика" |
19,30 |
20,30 |
17,49 |
|
21,62 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
19,30 |
20,30 |
17,49 |
21,62 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение льготных лекарственных средств и изделиями медицинского назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний" |
29,00 |
36,07 |
37,51 |
|
39,35 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
29,00 |
36,07 |
37,51 |
39,35 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 "Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой в том числе скорой специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения" |
3 668,51 |
3 992,68 |
4 477,73 |
|
4 428,18 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
153,50 |
156,47 |
128,35 |
199,24 |
||
|
МБ |
111,20 |
105,30 |
85,27 |
75,64 |
||
|
ВБ |
3 403,81 |
3 730,91 |
4 264,11 |
4 153,30 |
||
|
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений при оказании специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения" |
3237,50 |
3501,63 |
3962,26 |
|
3949,42 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
153,50 |
148,40 |
120,26 |
183,85 |
||
|
МБ |
0,00 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
3084,00 |
3351,93 |
3842,00 |
3765,57 |
||
|
Основное мероприятие 2.2. "Организация оказания скорой, в том числе скорой специализированной, и неотложной медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальной системы здравоохранения" |
337,71 |
395,49 |
395,63 |
|
370,91 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
3,28 |
3,29 |
3,50 |
||
|
МБ |
17,90 |
13,24 |
12,00 |
7,62 |
||
|
ВБ |
319,81 |
378,97 |
380,34 |
359,80 |
||
|
Основное мероприятие 2.3. "Оказание адресной помощи" |
2,00 |
3,00 |
6,50 |
|
1,25 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
2,00 |
3,00 |
6,50 |
1,25 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" |
0,00 |
4,80 |
4,80 |
|
11,89 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
4,80 |
4,80 |
11,89 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.5. "Оказание транспортных услуг муниципальным учреждениям здравоохранения" |
91,30 |
87,77 |
108,54 |
|
94,71 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
91,30 |
87,77 |
66,77 |
66,77 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
41,77 |
27,94 |
||
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности по реализации программы "Развитие здравоохранения города Новокузнецка" |
78,10 |
86,06 |
82,78 |
|
80,17 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
51,60 |
51,59 |
51,12 |
48,74 |
||
|
МБ |
26,50 |
25,92 |
22,19 |
22,15 |
||
|
ВБ |
0,00 |
8,55 |
9,47 |
9,28 |
||
|
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы" |
8,50 |
8,45 |
9,79 |
|
9,06 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
8,50 |
8,45 |
9,79 |
9,06 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений здравоохранения города Новокузнецка" |
38,70 |
45,63 |
42,66 |
|
41,48 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
12,20 |
12,16 |
12,18 |
11,86 |
||
|
МБ |
26,50 |
25,92 |
22,11 |
21,05 |
||
|
ВБ |
0,00 |
7,55 |
8,37 |
8,57 |
||
|
Основное мероприятие 3.3. "Развитие информатизации в здравоохранении" |
30,90 |
31,97 |
30,32 |
|
29,63 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
30,90 |
30,97 |
29,15 |
27,82 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,08 |
1,11 |
||
|
ВБ |
0,00 |
1,00 |
1,10 |
0,71 |
||
|
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления здравоохранения НГО" |
15,90 |
5,01 |
22,39 |
|
10,27 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
15,90 |
5,01 |
22,39 |
10,27 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 4.1.2. - Реконструкция объектов здравоохранения в рамках реализации МП "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" |
230,06 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0% |
|
ФБ |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
53,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
16,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 4.1.3. -Развитие системы страхования здоровья | ||||||
|
Итого: |
5724,37 |
6761,54 |
6922,26 |
102% |
6896,32 |
102% |
|
Федеральный бюджет |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
413,28 |
366,54 |
336,44 |
446,86 |
||
|
Местный бюджет |
170,29 |
136,23 |
129,84 |
108,10 |
||
|
Внебюджет |
4980,81 |
6258,77 |
6455,98 |
6341,37 |
||
|
Цель 4.2. - Обеспечение охраны здоровья населения | ||||||
|
Задача 4.2.1 - Повышение уровня удовлетворения потребностей населения во всех видах медицинской помощи: повышение уровня обеспеченности населения врачами всех специальностей и средним медицинским персоналом. | ||||||
|
Задача 4.2.2 - Разработка и внедрение системы менеджмента качества в государственных и муниципальных медицинских учреждениях | ||||||
|
Цель 4.3. - Обеспечение безопасности населения | ||||||
|
Задача 4.3.1. - Реализация МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории НГО" |
139,60 |
67,57 |
63,62 |
94% |
66,49 |
98% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
137,10 |
65,07 |
61,53 |
64,11 |
||
|
ВБ |
2,50 |
2,50 |
2,09 |
2,38 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий" |
64,60 |
62,09 |
59,94 |
|
62,23 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
62,10 |
59,59 |
57,85 |
59,85 |
||
|
ВБ |
2,50 |
2,50 |
2,09 |
2,38 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций" |
1,00 |
1,00 |
0,24 |
|
0,77 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
1,00 |
1,00 |
0,24 |
0,77 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие ЕДДС, внедрение системы "112" |
74,00 |
2,00 |
1,89 |
|
1,93 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
74,00 |
2,00 |
1,89 |
1,93 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление МБУ "Защита населения и территории"г. Новокузнецка" |
0,00 |
2,48 |
1,56 |
|
1,56 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
2,48 |
1,56 |
1,56 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого: |
139,60 |
67,57 |
63,62 |
94,2% |
66,49 |
98,4% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Местный бюджет |
137,10 |
65,07 |
61,53 |
64,11 |
||
|
Внебюджет |
2,50 |
2,50 |
2,09 |
2,38 |
||
|
Цель 4.4. - Развитие социальной поддержки населения | ||||||
|
Задача 4.4.1. Реализация МП "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
2525,85 |
3103,61 |
2957,71 |
95% |
2962,73 |
95% |
|
ФБ |
372,30 |
637,32 |
613,77 |
613,78 |
||
|
ОБ |
2042,32 |
2329,38 |
2240,25 |
2225,46 |
||
|
МБ |
111,23 |
90,11 |
78,02 |
97,81 |
||
|
ВБ |
0,00 |
46,80 |
25,68 |
25,68 |
||
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" |
2342,30 |
2944,60 |
2798,49 |
|
2802,91 |
|
|
ФБ |
372,30 |
637,32 |
613,77 |
613,78 |
||
|
ОБ |
1896,20 |
2190,04 |
2097,52 |
2085,58 |
||
|
МБ |
73,80 |
70,44 |
61,52 |
77,87 |
||
|
ВБ |
0,00 |
46,80 |
25,68 |
25,68 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству" |
539,4 |
580,7 |
531,77 |
|
531,67 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
534,20 |
574,62 |
528,77 |
528,67 |
||
|
МБ |
5,20 |
6,04 |
3,00 |
3,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение населения углем" |
20,00 |
16,56 |
2,12 |
|
15,82 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
20,00 |
16,56 |
2,12 |
15,82 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг" |
648,50 |
680,59 |
623,03 |
|
623,03 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
648,50 |
680,59 |
623,03 |
623,03 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации" |
372,30 |
299,73 |
270,21 |
|
270,22 |
|
|
ФБ |
372,30 |
299,73 |
270,21 |
270,22 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение" |
192,00 |
194,07 |
198,84 |
|
202,34 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
160,50 |
162,55 |
159,02 |
159,02 |
||
|
МБ |
31,50 |
31,52 |
39,82 |
43,32 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.6 "Предоставление государственной социальной помощи" |
1,70 |
1,53 |
1,16 |
|
1,08 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
1,70 |
1,53 |
1,16 |
1,08 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.7 "Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан" |
17,10 |
13,91 |
13,95 |
|
13,10 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
17,10 |
13,91 |
13,95 |
13,10 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.8 "Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми" |
551,30 |
615,46 |
669,64 |
|
671,42 |
|
|
ФБ |
0,00 |
337,59 |
343,56 |
343,56 |
||
|
ОБ |
551,30 |
277,87 |
326,08 |
327,86 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.9 "Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания" |
0,00 |
542,09 |
487,77 |
|
474,22 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
492,88 |
459,46 |
445,91 |
||
|
МБ |
0,00 |
2,41 |
2,63 |
2,63 |
||
|
ВБ |
0,00 |
46,80 |
25,68 |
25,68 |
||
|
Подпрограмма 2. "Социальная интеграция инвалидов" |
0,00 |
0,98 |
0,98 |
|
0,98 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение доступности зданий Комитета" |
0,00 |
0,98 |
0,98 |
|
0,98 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение доступности здания администрация Орджоникидзевского района" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 2.4"Обеспечение доступности объектов образования" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 2.5 "Обеспечение доступности объектов культуры" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 2.6."Предоставление доступности объектов Комитета по делам молодежи" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 2.7."Обеспечение доступности объектов Управления по транспорту и связи" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по реализации МП "Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка" |
149,95 |
139,64 |
143,07 |
|
140,23 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
146,12 |
139,34 |
142,73 |
139,88 |
||
|
МБ |
3,83 |
0,30 |
0,35 |
0,35 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.1."Содержание Комитета социальной защиты" |
139,70 |
138,31 |
141,06 |
|
138,21 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
139,70 |
138,31 |
140,73 |
137,88 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,33 |
0,33 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.2."Содержание Централизованной бухгалтерии" |
10,25 |
1,33 |
2,01 |
|
2,01 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
6,4 |
1,03 |
2,00 |
2,00 |
||
|
МБ |
3,8 |
0,30 |
0,02 |
0,02 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты" |
13,70 |
5,00 |
3,07 |
|
6,52 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
13,70 |
5,00 |
3,07 |
6,52 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 5 "Организация и проведение социально-значимых мероприятий" |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 6 "Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |
13,40 |
13,39 |
12,10 |
|
12,10 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
13,40 |
13,39 |
12,10 |
12,10 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 4.4.2. - Реконструкция объектов социальной защиты в рамках реализации МП "Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка" |
297,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0% |
|
ФБ |
232,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
44,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
19,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
реконструкция муниципального казенного учреждения "Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" |
297,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,0 |
|
|
ФБ |
232,10 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||
|
ОБ |
44,90 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||
|
МБ |
19,20 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||
|
ВБ |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||
|
Задача 4.4.3. - Реализация МП "Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прав недееспособных" |
207,03 |
267,42 |
274,78 |
103% |
275,97 |
103% |
|
ФБ |
12,02 |
7,33 |
9,59 |
10,03 |
||
|
ОБ |
163,69 |
224,00 |
234,25 |
235,00 |
||
|
МБ |
31,31 |
36,09 |
30,94 |
30,94 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
187,00 |
241,25 |
250,22 |
|
250,67 |
|
|
ФБ |
12,0 |
7,33 |
9,59 |
10,03 |
||
|
ОБ |
143,9 |
198,53 |
210,00 |
210,00 |
||
|
МБ |
31,0 |
35,39 |
30,63 |
30,63 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Организация работы с недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности Управления опеки и попечительства Администрации города Новокузнецка по реализации МП" |
20,03 |
26,17 |
24,55 |
|
25,30 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
19,8 |
25,47 |
24,24 |
24,99 |
||
|
МБ |
0,3 |
0,70 |
0,31 |
0,31 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Задача 4.4.3. - Реализация МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Новокузнецке" |
3,80 |
2,95 |
2,42 |
82% |
2,60 |
88% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
3,80 |
2,95 |
2,42 |
2,60 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным НКО из бюджета НГО" |
2,90 |
2,56 |
2,27 |
|
2,25 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
2,90 |
2,56 |
2,27 |
2,25 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Проведение отделом совместно с социально-ориентированными НКО общественно значимых мероприятий и организация участия социально-ориентированных НКО в мероприятиях областного уровня |
0,90 |
0,39 |
0,16 |
|
0,34 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,90 |
0,39 |
0,16 |
0,34 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Оказание отделом информационной, консультационной и организационно-правовой помощи социально ориентированным НКО" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 4 "Проведение отделом заседаний, семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием социально ориентированных НКО" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Итого: |
3033,68 |
3373,97 |
3234,91 |
96% |
3241,29 |
96% |
|
Федеральный бюджет |
616,42 |
644,65 |
623,36 |
623,81 |
||
|
Областной бюджет |
2250,92 |
2553,38 |
2474,50 |
2460,46 |
||
|
Местный бюджет |
165,54 |
129,14 |
111,38 |
131,35 |
||
|
Внебюджет |
0,80 |
46,80 |
25,68 |
25,68 |
||
|
Цель 4.5. - Обеспечение минимального уровня безработицы | ||||||
|
Задача 4.5.2 - Совершенствование ведения банка данных на базе Центра занятости населения о спросе и предложении рабочей силы на рынке труда, качестве рабочих мест и рабочей силы | ||||||
|
Задача 4.5.3. - Совершенствование системы профориентации населения, ориентированной на потребность экономики города | ||||||
|
Задача 4.5.4. - Подготовка и переобучение высококвалифицированных кадров рабочих специальностей | ||||||
|
Цель 4.6. - Развитие и актуализация молодежной политики | ||||||
|
Задача 4.6.1. - Реализация МП "Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке" |
19,10 |
13,00 |
12,53 |
96% |
12,61 |
97,0% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,49 |
0,58 |
0,53 |
0,53 |
||
|
МБ |
17,19 |
12,89 |
11,34 |
11,43 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,65 |
||
|
Подпрограмма 1 "Интеграция молодёжи НГО в социально-экономическую деятельность" |
8,19 |
5,19 |
4,99 |
|
4,99 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,49 |
0,58 |
0,53 |
0,53 |
||
|
МБ |
6,28 |
5,08 |
4,45 |
4,46 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан НГО" |
6,89 |
5,19 |
4,91 |
|
4,92 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,5 |
0,58 |
0,53 |
0,53 |
||
|
МБ |
6,4 |
4,61 |
4,38 |
4,38 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 "Организация временной занятости учащиеся молодежи НГО" |
1,30 |
0,00 |
0,07 |
|
0,07 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
1,30 |
0,00 |
0,07 |
0,07 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности по реализации МП "Реализация молодёжной политики в городе Новокузнецке" |
8,50 |
6,87 |
7,03 |
|
7,10 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
8,50 |
6,87 |
6,38 |
6,45 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,65 |
||
|
Основное мероприятие 2.1"Обеспечение функционирования Комитета по делам молодежи администрации города по реализации МП" |
4,60 |
3,37 |
3,34 |
|
3,41 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
4,60 |
3,37 |
3,34 |
3,41 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ "Социум"по выполнению муниципального задания" |
3,90 |
3,50 |
3,69 |
|
3,70 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
3,90 |
3,50 |
3,04 |
3,05 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,65 |
||
|
Основное мероприятие 2.3 "Координация деятельности молодёжных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодёжью" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Отдельное мероприятие 1 "Реализация различных форм работы с молодежью на территории НГО" |
2,40 |
0,83 |
0,51 |
|
0,49 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
2,40 |
0,83 |
0,51 |
0,49 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Отдельное мероприятие 2 "Финансовое оздоровление сферы управления молодежной политикой НГО" |
0,01 |
0,12 |
0,00 |
|
0,04 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,01 |
0,12 |
0,00 |
0,04 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого: |
19,10 |
13,00 |
12,53 |
96% |
12,61 |
97% |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Областной бюджет |
0,49 |
0,58 |
0,53 |
0,53 |
||
|
Местный бюджет |
17,19 |
12,89 |
11,34 |
11,43 |
||
|
Внебюджет |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
0,65 |
||
|
Цель 4.7. - Ускорение решения жилищной проблемы | ||||||
|
Задача 4.8.1. - Увеличение темпов строительства жилья |
4402,30 |
2334,00 |
2334,00 |
100% |
2334,00 |
100% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
4402,30 |
2334,00 |
2334,00 |
2334,00 |
||
|
Задача 4.8.2. - Развитие малоэтажного строительства |
1302,00 |
745,50 |
745,50 |
100% |
745,50 |
100% |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
1302,00 |
745,50 |
745,50 |
745,50 |
||
|
Задача 4.8.3. - Реализация МП "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан города Новокузнецка" |
162,30 |
1578,19 |
1248,62 |
79% |
1509,17 |
96% |
|
ФБ |
57,30 |
565,67 |
476,34 |
582,33 |
||
|
ОБ |
64,00 |
772,03 |
586,28 |
694,59 |
||
|
МБ |
41,00 |
240,49 |
186,00 |
232,24 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий" |
0,00 |
29,49 |
29,49 |
|
29,49 |
|
|
ФБ |
0,00 |
9,65 |
9,65 |
9,65 |
||
|
ОБ |
0,00 |
9,89 |
9,89 |
9,89 |
||
|
МБ |
0,00 |
9,96 |
9,96 |
9,96 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Приобретение жилых помещений и переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
0,00 |
1400,65 |
1125,22 |
|
1339,52 |
|
|
ФБ |
0,00 |
499,05 |
409,72 |
515,71 |
||
|
ОБ |
0,00 |
732,46 |
546,73 |
655,04 |
||
|
МБ |
0,00 |
169,15 |
168,76 |
168,76 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Предоставление и приобретение жилых помещений в соответствии с вступившими в законную силу решениями судов общей юрисдикции" |
0,00 |
53,52 |
7,27 |
|
53,51 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
53,52 |
7,27 |
53,51 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Приобретение и обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
110,10 |
69,47 |
69,44 |
|
69,44 |
|
|
ФБ |
47,10 |
39,78 |
39,78 |
39,78 |
||
|
ОБ |
63,00 |
29,69 |
29,66 |
29,66 |
||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 "Предоставление жилых помещений ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов состоящих на учете в качестве нуждающихся в получение жилья по договору социального найма" |
11,20 |
25,06 |
17,20 |
|
17,20 |
|
|
ФБ |
10,20 |
17,20 |
17,20 |
17,20 |
||
|
ОБ |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
0,00 |
7,86 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 "Обследование территорий и приобретение жилья гражданам переселяемых из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ" |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 7 "Участие в долевом строительстве жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Основное мероприятие 8 "Погашение кредиторской задолженности за приобретенные в муниципальную собственность жилые помещения" |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МБ |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого: |
5866,6 |
4657,7 |
4328,1 |
93% |
4588,7 |
99% |
|
Федеральный бюджет |
57,3 |
565,7 |
476,3 |
582,3 |
||
|
Областной бюджет |
64,0 |
772,0 |
586,3 |
694,6 |
||
|
Местный бюджет |
41,0 |
240,5 |
186,0 |
232,2 |
||
|
Внебюджет |
5704,3 |
3079,5 |
3079,5 |
3079,5 |
||
|
Итого стратегическая цель N 4: |
14783,35 |
14873,77 |
14561,44 |
98% |
14805,38 |
100% |
|
Федеральный бюджет |
833,72 |
1210,33 |
1099,70 |
1206,14 |
||
|
Областной бюджет |
2728,68 |
3692,53 |
3397,75 |
3602,44 |
||
|
Местный бюджет |
531,12 |
583,81 |
500,10 |
547,23 |
||
|
Итого по плану: |
44895,85 |
40383,08 |
33950,24 |
84% |
34691,01 |
86% |
|
Федеральный бюджет |
1804,12 |
1225,70 |
1115,07 |
1221,51 |
||
|
Областной бюджет |
7414,63 |
7994,48 |
8095,31 |
7916,97 |
||
|
Местный бюджет |
9707,88 |
8129,81 |
7805,56 |
8733,02 |
||
|
Внебюджет |
25967,80 |
23033,56 |
16934,30 |
16819,50 |
||