Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Кемерово
от 16.05.2017 N 1191

VI. Показатели сферы культуры (работники учреждений культуры) города Кемерово

N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности муниципальных работников) города Кемерово с учетом муниципальной специфики	814	836	848	850	868	873	х	х
2	Число получателей услуг города Кемерово, человек	542 050	546 583	551 118	554 998	558 700	561 900	х	х
3	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (без совместителей), человек	666	654	650	653	644	644	х	х
4	Численность населения города Кемерово, человек	542 050	546 583	551 118	554 998	558 700	561 900	х	х
	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово:
5	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процентов	53	59	65	74	85	100	х	х
6	По плану мероприятий (региональной "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	По работникам муниципальных учреждений культуры города Кемерово	58,0	69,1	70,4	67,8	90,0	100,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по городу Кемерово, рублей	27 034,4	28 348,0	29 563,2	30 878,0	32 009,0	33 315,0	х	х
9	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей	15 674,0	19 576,0	20 825,0	20 939,0	28 808,0	33 315,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, процентов		124,9	106,4	100,5	137,6	115,6	х	х
11	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, процентов		8,20	9,0	9,0	5,0	4,8	х	х
12	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13	Фонд оплаты труда с начислениями - город Кемерово, млн. рублей	163,1	200,0	211,5	213,6	289,9	335,2	625,1	1250,2
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:	х	36,9	48,4	50,5	126,8	172,1	135,8	434,7
14.1	За счет средств консолидированного бюджета города Кемерово, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х х	33,6 1,1	42,9 3,1	44,1 3,7	120,4 4,4	165,7 4,5	120,6 7,9	406,56 16,9
N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	от реструктуризации сети, млн. рублей от оптимизации численности персонала, в том числе: административно-управленческого персонала, млн. рублей от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	1,1	3,1	3,7	4,4	4,5	7,9	16,9
14.2	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	3,3	5,5	6,4	6,4	6,4	15,2	28,14
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	х	36,9	48,4	50,5	126,8	172,1	135,8	434,7
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов	х	2,98	6,41	7,39	3,49	2,63	5,84	3,89