Приложение N 1. Отчет о фактическом исполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Прокопьевский городской округ" за 2016 год

Приложение N 1
к решению
Прокопьевского городского
Совета народных депутатов
от 21.04.2017 N 421

Отчет
о фактическом исполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Прокопьевский городской округ" за 2016 год

Реализация мероприятий комплексной программы социально-экономического развития города Прокопьевска

Комплексная программа социально-экономического развития города Прокопьевска реализуется с 2007 года. 22 декабря 2010 решением N 537 (в редакции от 23.12.2016 N 374) Прокопьевского городского Совета народных депутатов утверждена скорректированная Комплексная Программа социально-экономического развития с учетом инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики.

Реализация программных мероприятий комплексной программы направлена на выполнение главной цели - улучшение качества жизни населения и осуществляется по следующим направлениям:

- обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики;

- обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения;

- инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды;

- повышение качества окружающей природной среды.

За 2007-2016 годы на выполнение мероприятий комплексной Программы социально-экономического развития города Прокопьевска направлено более 51 млрд. руб., в том числе 3,9 млрд. рублей в 2016 году. В 2016 году собственные средства составили 42,5 % (1,7 млрд. рублей), бюджетные средства 57,5% (2,2 млрд. руб.), в том числе средства местного бюджета составили 612,8 млн. руб.

	Ед. изм.	Реализация мероприятий 2016 г.			структура инвестиций %
		план	факт	%
Всего по направлению	млн. руб.	4071,6	3890,3	95,5	100
в т.ч. по источникам:
федеральный бюджет	млн. руб.	977,6	818,5	83,7	21,0
областной бюджет	млн. руб.	788,8	806,1	102,2	20,7
местный бюджет	млн. руб.	642,2	612,8	95,4	15,8
собственные средства	млн. руб.	1006,9	1006,6	100,0	25,9
внебюджетные средства	млн. руб.	656,1	646,3	98,5	16,6

I. Обеспечение роста экономического потенциала города

За 2016 год на повышение экономического потенциала города было освоено 633,7 млн. рублей, это 99 % от плана. К 2015 году вложение инвестиций сокращено на 4,4% (или на 29,1 млн. рублей), что связано, прежде всего, с изменениями намерений инвесторов по приостановке реализации ряда инвестиционных проектов в сфере реального сектора экономики, сокращением капитальных вложений на поддержку и техническое перевооружение предприятий угольной отрасли.

В 2016 года добычу угля осуществляет ЗАО "Прокопьевский угольный разрез" (ХК "Сибирский Деловой Союз"), ООО "Разрез Березовский" (ООО "Стройсервис"). Кроме того, ООО "ЭнергиЯ-НК" имеет лицензию на добычу каменного угля на участке ООО "Шахта им. Дзержинского" и на выполнение работ по ликвидации ООО "Шахта Зенковская" и попутной добыче угля. ООО "Шахта им. Дзержинского" (ООО "МелТЭК") с октября 2015 года оказывает услуги по добыче угля ООО "ЭнергиЯ-НК". С 01.01.2016 ООО "Шахта Красногорская" прекратила добычу угля и находится в стадии ликвидации.

На ООО шахте им. "Дзержинского" добыча угля за 2016 год возросла на 1,3 % и составила 597,2 тыс. тонн. Численность работающих на 01.01.2017 г. составила 1378 человек.

Стабильно работает ЗАО "Прокопьевский угольный разрез" ХК ОАО "СДС-уголь". За 2016 год добыто угля 1694,2 тыс. тонн, что на 351,9 тыс. тонн больше (или на 26,2 %), чем за 2015 год. Численность работающих на 01.01.2017 г. составила 710 человек.

Переработку угля в городе производят ООО "ОФ "Прокопьевскуголь" (ЗАО ХК "СДС"), ООО "ОФ "Коксовая" (Холдинг ТопПром) и ООО "ОФ "Прокопьевская" (ООО "Карбо-Альянс"). За 2016 год выпуск концентрата по сравнению с 2015 годом возрос на 802,1 тыс. тонн или на 25,4 % и составил 3962,4 тыс. тонн.

На поддержку и техническое перевооружение обеспечения безопасности труда и реконструкцию действующих предприятий угольной промышленности собственники вложили 352,4 млн. руб. К 2015 году капитальные вложения возросли на 48%.

Собственниками ООО "Стройсервис" вложено 192 млн. рублей на техническое перевооружение ООО "Разрез Березовский"; 4,7 млн. руб. вложено на монтаж и модернизацию оборудования ООО "ОФ "Прокопьевскуголь".

В рамках реализации направления по инновационному развитию обрабатывающих производств на предприятиях машиностроения постоянно проводится работа по модернизации выпускаемых изделий и освоению новых видов продукции. Наибольший удельный вес среди обрабатывающих производств занимает производство продукции машиностроения - 35,4 %.

Объемы отгрузки продукции машиностроения сократились с 1007,5 млн. руб. за 2015 год до 856,9 млн. руб. за 2016 год или на 14,9 %.

На инновационное развитие обрабатывающих производств в 2016 году вложено 75,2 млн. руб. (99,2% к плану) следующими предприятиями: ООО "Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования "Горэкс-Светотехника", ООО "Прокопьевский ремонтный трамвайно-троллейбусный завод", ООО "Прокопьевский ремонтно-механический завод", ООО "Сибгазстрой", ЗАО "Автосельхозснаб", ООО ПО "Перспектива", ООО "КВРП "Новотранс".

В результате в рамках импортозамещения реализованы проекты:

Организация производства по выпуску серии стационарных взрывобезопасных светильников в исполнении "Морской Регистр". В 2016 году отлиты две пресс-формы для кнопки КУ, пресс-форма для КВСА, "штамп для вырубки". Получен сертификат "Технопрогресса" на Квант-1, 2, 2.1., на светильник СГВ взрывозащищенный. Создано 10 новых рабочих мест (2016 год). Шкаф RC-цепей взрывозащищённый (EX-компонент), выдан ОС ВРЭ ВостНИИ. Отлиты две пресс-формы для кнопки КУ, пресс-форма для КВСА, "штамп для вырубки". Получен сертификат "Технопрогресса" на Квант-1, 2, 2.1., на светильник СГВ взрывозащищенный. Создано 10 новых рабочих мест. Произведено продукции на сумму 5,7 млн. руб.

ООО "Завод ВЗОПО "Горэкс-Светотехника". В 2016 году произведен выпуск изделий, прошедших опытные испытания (АОШ-4М, устройство телефонной связи УТС-20 на базе ТШМ с новыми клеммными колодками, взрывозащитного соединительного ящика на базе СЯ и др.

В развитие электроэнергетического комплекса за 2016 год вложено 115 млн. рублей (109,5 % к плану). На техническое перевооружение, приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией, увеличения производственных мощностей вложено 48,1 млн. рублей ООО "Кузбасская энергосетевая компания", 65 млн. рублей - ОАО "Прокопьевскэнерго", 1,9 млн. рублей - ОАО "МРСК Сибири" "Кузбассэнерго РЭС" по г. Прокопьевску.

Развитие малого и среднего бизнеса

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства Прокопьевского городского округа" в 2016 году освоено всего 9 720 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 120 тыс. руб.; областной бюджет - 480 тыс. руб., федеральный бюджет 9 120 тыс. руб.

Денежные средства направлены на реализацию следующих мероприятий программы:

- предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса - 4050 тыс. руб.;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования - 5 670 тыс. руб.

По результатам конкурсных отборов предоставлено на реализацию бизнес-проектов 9 грантов:

- ИП Никитиной Кристине Алексеевне - "Организация работы кафе "Карусель" в сумме 490 тыс. рублей;

- ООО "Спорт-арена "Муравей" (директор Угольков Андрей Юрьевич) - "Спорт-арена "Муравей" в сумме 500 тыс. рублей;

- ООО "Альфа" (директор Пантелеева Ольга Владимировна) - "Открытие столовой "Африка" в сумме 500 тыс. рублей;

- ИП Арыкову Артему Владимировичу - "Открытие станции технического обслуживания автотранспортных средств" в сумме 500 тыс. рублей;

- ИП Кузьминой Екатерине Сергеевне - "Производство и реализация наборов для вышивания" в сумме 500 тыс. рублей;

- ИП Рудяковой Марине Сергеевне - "Деятельность в области фотографии в г. Прокопьевске" в сумме 370 тыс. рублей;

- ИП Кондратьеву Евгению Анатольевичу - "Художественная ковка" в сумме 490 тыс. рублей;

- ИП Головниной Полине Ивановне - "Фотостудия Полины Головниной" в сумме 500 тыс. рублей;

- ИП Гладковой Татьяне Александровне - "Гриль-таверна "Клевер удачи" в сумме 200 тыс. рублей;

12 субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудовании на сумму 5670 тыс. рублей:

- ООО "Дарница" (директор Дадыкин Владимир Юрьевич) в сумме 800 тыс. рублей;

- ИП Капустину Валерию Петровичу в сумме 650 тыс. рублей;

- ИП Терещенко Валерию Владимировичу в сумме 400 тыс. рублей;

- ИП Зраеву Денису Михайловичу в сумме 200 тыс. рублей;

- ООО "Женская консультация" (директор Дербичева Екатерина Анатольевна) в сумме 750 тыс. рублей;

- ООО "ЛеОМеД" (директор Кондауров Валерий Вячеславович) в сумме 750 000 рублей;

- ИП Наумову Данилу Юрьевичу в сумме 230 тыс. рублей;

- ИП Пановой Елене Геннадьевне в сумме 70 тыс. рублей;

- ООО "Центр лучевой диагностики" (директор Кондауров Валерий Вячеславович) в сумме 170 тыс. рублей;

- ИП Маркеловой Марине Алексеевне в сумме 500 тыс. рублей;

- ООО "Спорт-арена "Муравей" (директор Угольков Андрей Юрьевич) в сумме 800 тыс. рублей;

- ООО "Реал Мебель" (генеральный директор Эргардт Эдуард Александрович) в сумме 350 тыс. рублей.

За 2016 год МФ ПМП г. Прокопьевска профинансировано 42 проекта на сумму 39000,0 тыс. рублей за счет реинвестированных средств.

Создано 51 новое рабочее место.

Образовательные услуги получили 192 субъекта МСП на сумму 1 624,4 тыс. рублей.

В 2016 г. в городе открылись: "Мария-Ра" (ООО "Розница К1") по ул. Комсомольская, 3, ул. Обручева, 47б, ул. З. Космодемьянской, 27, ул. Обручева, 41, пр. Строителей, 55, ул. 10 микрорайон, 12, ул. Есенина, 70, ул. Черных, 12, ; магазины "Радость" (ООО "Радость") по пр. Строителей, 53, ул. Союзная, 7а, ул. Советов, 25, ул. Мурманская, 29; магазин "Ярче" (ООО "Камелот-А") по пр. Ленина, 25; магазин "Пятерочка" (ООО "Агроторг") по пр. Гагарина, 22б; магазин "Калина, малина" (ИП Фулкалова С.А.) по пр. Гагарина, 37, "Продукты" (ООО "Престиж") по ул. 10 микрорайон,5б; "Дашечка" (ИП Бредихина И.П.) по пер. Коксовый, 14; магазины "Ариант" (ООО "Агрофирма Ариант" по пр. Ленина, 30 и ул. Обручева, 65а; "Колесо" (ИП Бахчурин А.К.) по ул. Советов, 15; "Калибри" (ООО "Калибри") по ул. Вокзальная, 53.

В результате строительства новых объектов и расширения действующих за 2016 год освоено 91,1 млн. рублей. Создано 115 новых рабочих места.

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2016 г.		% исполнения
			план	факт
I. Обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики
	Всего по направлению	млн. руб.	643,0	633,7	99,0
1.	Поддержание производственного потенциала угледобывающей отрасли	млн. руб.	371,0	352,4	95,0
2.	Инновационное развитие обрабатывающих производств	млн. руб.	75,8	75,2	99,2
3.	Развитие энергетического комплекса	млн. руб.	105,0	115,0	109,5
4	Развитие малого бизнеса	млн. руб.	91,1	91,1	94,0
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	9,1	9,1	100,0
	областной бюджет	млн. руб.	0,5	0,5	100,0
	местный бюджет	млн. руб.	0,1	0,1	100,0
	собственные средства	млн. руб.	633,3	624,0	99,0

На развитие системы социальной поддержки населения направлено 935,86 млн. руб. (98,4% от плана), из них: 322,96 млн. рублей (99,2%) федеральные средства; 589,5 млн. рублей (99,7% от плана) средства областного бюджета; 21,9 млн. рублей (65,96% от плана) средства местного бюджета; 1,5 млн. рублей (100% от плана) внебюджетные средства.

В городе действует целевая программа "Качество жизни". Она предусматривает адресную поддержку социально незащищенного населения, помощь инвалидам, проведение городских мероприятий в честь памятных и праздничных дат, проведение политики, ориентированной на повышение статуса семьи, профилактику безнадзорности в среде несовершеннолетних.

На 01.01.2017 г. в г. Прокопьевске насчитывается 70240 получателей пенсии, 26187 прокопчан имеют звание "Ветеран труда", 1340 тружеников тыла, 66 участников войны, 29 узников и блокадников Ленинграда (13 узников, 16 блокадников Ленинграда), 28 человек, служивших в армии в годы ВОВ, но не принимавших участия в боевых действиях. За каждым участником войны закреплены сотрудники учреждений соцзащиты и социальные работники.

Количество проживающих в городе инвалидов - 23147, кроме того, 902 ребенка-инвалида. Губернатором области принято решение об оказании особых знаков внимания гражданам, отмечающим 90, 95, 100 лет со дня рождения. Они получают единовременную адресную помощь в размере 5 тысяч рублей. Участникам войны в 2015 году в юбилейные дни рождения вручалось по 10 тысяч рублей, их супругам - медаль "За веру и добро" и 5 тысяч рублей.

В 2016 году социальными работниками МБУ "Центр социального обслуживания населения" оказано 1 690,6 услуг. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме оказано 52 027 услуг (42 960 гражданам, в т.ч. помощь гражданам, прибывшим из Украины).

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Алиса" получили социальные услуги 374 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 17 детей, находящиеся в социально опасном положении.

Основные направления работы с семьями: проведение социального патронажа, постановка родителей на учет как безработных и посещение ярмарок вакансий, содействие в лечении в учреждениях здравоохранения, предоставление консультаций по разрешению конфликтных ситуаций между детьми и родителями.

В 2016 году получили компенсацию на 403,7 млн. рублей по оплате за жилищно-коммунальные услуги 60,9 тыс. человек льготной категории (ветераны труда; реабилитированные лица; инвалиды и др.).

В развитие образовательной среды вложено 38,3 млн. рублей (91,8% от плана), в том числе средств: областного бюджета - 10,65 млн. рублей, местного бюджета - 27,67 млн. рублей.

Значительные финансовые средства привлекаются на модернизацию материально-технической базы и ремонты образовательных учреждений.

В 2016 году проведены ремонтные работы в школе N 2 (пищеблок, замена дверных блоков, устройство полов, подвесных потолков, сантехнические и электромонтажные работы), в школе N 10 (спортзал), в школе N 26 (спортзал, пищеблок, складские помещения, сантехнические и электромонтажные работы) в школе N 51 (ремонт крыльца, козырька, замена окон и дверных блоков), в школе N 70 (гардероб, кровля), в детском саду N 82 (кровля, замена козырька, двери), в детском саду N 101 (замена ограждения), в детском саду N 103 (кровля, монтаж вентиляции). В рамках обеспечения программы "Доступная среда" из средств областного бюджета поступили средства на детский сад N 2.

В рамках противопожарных мероприятий произведено обслуживание системы АПС и кнопок тревожной сигнализации. Проведен монтаж вентиляции д/с 103, ремонт эл. проводки в д/с 34, эл/монтажные работы в д/с 82, ремонт вентиляции шк. 26.

С целью создания оптимальных условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в 2016 г. проведен ремонт кровли, перекрытия д/с 82, замена ограждения д/с N 101, приобретена оргтехника, игровое оборудование, оборудование в пищеблок; установлено ограждение (д/с N 6, 10, 11, 61, 63, 93, 95, 101, 110, 111).

В рамках реализации программы "Доступная среда" в детском саду N 2 установлены пандусы, проведен ремонт санузлов, фойе; проведена замена входных дверей и проч.; приобретен комплект оборудования для детей с ОВЗ

На постоянном контроле управления образования находятся вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. В течение 2016 года в семьи было передано 197 детей: 141 ребенок - под опеку, 16 - в приемную семью, 21 - на усыновление, из них 3 ребенка российским усыновителям. Возвращено из учреждений в кровную семью 11 детей. На сегодняшний день в городе создано 113 приемная семья, в которых воспитывается 184 детей, в том числе 13 приемных семей - многодетные.

На реализацию мероприятий по сохранению и укреплению физического здоровья населения выделено 32,8 млн. руб., в т.ч. 30,9 млн. руб. из местного бюджета (88,3% от плана) и 1,8 млн. руб. внебюджетных средств (94,7% от плана).

Основным направлением работы управления по ФКиС в 2016 году остается развитие массового спорта и физической культуры в нашем городе через расширение сети спортивных площадок в отдаленных районах города, организация их работы в летний и зимний периоды, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории СРЦ "Солнечный".

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 74552 человек (73066 чел. в 2015 г.). Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 40%.

В связи с популяризацией скандинавской ходьбы в 2016 г. приобретены комплекты палок для занятий этим видом спорта в количестве 963 комплекта. Для ДЮСШ N 3 приобретена спортивная форма для отделения регби в количестве - 12 комплектов, 12 комплектов парадных костюмов, 10 комплектов спортивной формы для отделения волейбола).

На развитие культурно-досуговой сферы освоено 61,6 млн. рублей, в том числе: 0,6 млн. рублей из областного бюджета (100% от плана), 58,1 млн. рублей из местного бюджета (94% от плана), 2,8 млн. рублей внебюджетных средств (90,3% от плана).

В 2016 году по техническому перевооружению учреждений культуры освоено 29 млн. рублей. В ДК им. Маяковского произведен ремонт 2-го этажа и ремонт лестничных клеток на сумму 29 млн. рублей. из местного бюджета.

С целью повышения материально-технического обеспечения учреждений культуры приобретено светомузыкальное оборудование, мебель, установлена скульптурная композиция "Студенты". По данному направлению освоено 8,5 млн. руб. (90,4% от плана), в т.ч. 5,7 млн. руб. средства местного бюджета (90,5% от плана) и 2,8 млн. руб. внебюджетные средства (90,3% от плана).

В рамках реализации регионального национального проекта "Культура" в 2016 году в городе прошло 9486 культурно-массовых мероприятий, в т.ч. праздники для жителей отдаленных поселков Высокий, Усяты, Красная Горка, Зиминка, Березовая Роща, Ясная Поляна, Северный Маганак. На проведение мероприятий направлено 16,8 млн. руб. из местного бюджета (128% от плана).

Мероприятия по содействию занятости населения профинансированы на 120,4 млн. рублей (99% от плана), в том числе 89 млн. рублей - средства федерального бюджета, 31,4 млн. рублей - средства областного бюджета.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Кемеровской области "Содействие занятости населения Кузбасса" на 2014-2017 годы и подпрограммы "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" на 2014-2018 годы по направлению "Содействие трудоустройству инвалидов" по трудоустройству на субсидированные из средств федерального и областного бюджета вновь созданные рабочие места трудоустроены 2 чел.

При содействии Центра занятости 6500 человек были обеспечены социальной поддержкой на период активного поиска работы, 205 человек участвовали в общественных работах.

Трудоустроено 145 чел., уволенных в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроено 560 человек. несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.

За 2016 год Администрацией города и Центром занятости населения города проведено 12 многопрофильных ярмарок вакансий и 17 мини-ярмарок вакансий, в которых приняли участие 251 предприятие и организация города, представившие 4145 вакансий, 4090 граждан посетили данные мероприятия, 544 участника ярмарок вакансий трудоустроены.

В целях информирования населения, работодателей по вопросам занятости и увеличения возможностей трудоустройства проведено 29 ярмарки вакансий. Из 4090 человек, трудоустроено 544 человек. Уровень безработицы составил 2,0% (на 01.01.2016 г. - 2,2%).

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2016 г.		% исполнения
			план	факт
1	2	3	4	5	6
II. Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения
1	Развитие системы социальной поддержки населения	млн. руб.	951,4	935,9	98
2	Развитие образовательной среды	млн. руб.	41,7	38,3	92
3	Совершенствование молодежной политики	млн. руб.	1,4	1,4	100
4	Сохранение и укрепление физического здоровья	млн. руб.	36,9	32,7	89
5	Развитие культурно-досуговой сферы (включая строительство ЗАГСа)	млн. руб.	65,6	61,6	94
6	Содействие занятости населения	млн. руб.	121,1	120,4	99
	Всего по направлению "Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения"	млн. руб.	1218,1	1190,4	98
	в том числе по источникам:
	федеральный бюджет	млн. руб.	434,2	412,0	95
	областной бюджет	млн. руб.	615,5	632,8	103
	местный бюджет	млн. руб.	162,3	139,8	86
	собственные средства	млн. руб.	1,5	1,5	100
	внебюджетные средства	млн. руб.	4,6	4,3	93

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

III. В инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды вложено 2050,2 млн. рублей, что составляет 93,4% от запланированного объема. Средства федерального бюджета составили 397,4 млн. рублей, областного бюджета - 172,8 млн. рублей, местного бюджета - 472,9 млн. рублей, внебюджетные средства 1002,3 млн. рублей, с